2020年度益阳市农业农村局部门整体支出绩效自评报告.doc

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1、2020年度益阳市农业农村局部门整体支出绩效自评报告为深入贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号）及益阳市财政局关于开始展2020年度部门绩效自评工作的通知文件精神，我局对2020年度本局系统一般公共预算、政府性基金预算支出的绩效情况进行了自评，2020年度我局部门整体支出绩效自评得分99分，现将有关情况报告下：一、部门（单位）基本情况市农业农村局设办公室、人事科等29个行政科室和种植业技术推广中心、茶叶产业发展办公室、农产品质量检验检测中心、畜牧水产事务中心、农机事务中心、农业科学研究所、农村经营管理站、农民素质教育办公室（其中农业科学研究所、农村经营管理

2、站、农民素质教育办公室实行财务独立核算）等8个副处级单位。市农业农村局机关(财务统一核算单位)现有在职人员196人，其中公务员及参公人员121人，全额事业人员75人。离休人员2人，退休人员245人，遗属10人。主要职责包括：（）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策

3、建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。（六）负责农产品质量安全

4、监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量

5、和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。（十）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农

6、业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。（十）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他工作任务。（十五）有关职责分工。与市市场监督管理局有关职责分工。（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由

7、市市场监督管理局监督管理。（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况 我局系统2020年度一般公共预算基本支出5854.53万元，其中工资福利支出4292.4万元，主要用于发放系统内人员工资、津补贴、奖金、养老保险、医疗保险等；商品与服务支出1045.31万元，用于我局系统各单位的日常支出，包括办公费、差旅费、电费、“三公经费”等；对个人和家庭的补助409.3万元，主要用于离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等；

8、资本性支出107.52万元，主要用于我局系统办公设备购置、专用设备购置等。（二）项目支出情况我局2020年度项目支出共计2468.82万元，其中2020年度重大动物疫病防控专项资金153.15万元，其他专项资金2315.67万元。市级重点专项：2020年度重大动物疫病防控专项资金根据中华人民共和国预算法、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233号）等文件精神市财政要求，我中心组织专人对2020年度市级动物防疫防控专项资金的投入、使用、产出、效果等情况进行了自查自评。现将自查自评情况报告如下：一、财政资金预算及到位情况 益阳市财政预算2020年度市级重大动物防疫防控专项资

9、金153.15万元，实际到位153.15万元。二、资金使用情况1.益阳市本级103.15万元。主要用于规模场、屠宰场、无害化处理场所非洲猪瘟入场采样、监测；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、非洲猪瘟、布鲁氏菌病等诊断试剂材料、耗材及消毒药品、防护用品采购；防疫物资配送、疫苗冷藏冷链运转经费、培训费、会议费、差旅费等实验室运转等方面的开支。2.下拨区县（市）50万元，其中：安化11万元：支持冷市非洲猪瘟无疫小区建设；设立江南非洲马瘟、禽流感监测点；设立大福非洲猪瘟、口蹄疫、小反、布病监测点和屠宰环节监点测。桃江5万元：设立大栗港禽流感、非洲猪瘟监测点；设立石牛江口蹄疫、小反、布病监测点；设立屠

10、宰环节监测；设立无害化处理中心蚊蝇鼠及环境采样监测。资阳15万元：设立长春禽流感、非洲猪瘟监测点；设立新桥河口蹄疫、小反、布病监测点；设立屠宰环节监测，设立茈湖口血防监测点；设立兽药减量化试点、兽医社会化服务点。赫山6万元：设立笔架山非洲猪瘟、口蹄疫监测；沧水铺禽流感、小反、布病等监测；无害化处理中心蚊蝇鼠及环境采样监测。沅江7万元：设立琼湖禽类、候鸟禽流感监测；设立新湾非洲猪瘟、口蹄疫、小反、布病监测点；南大血防观测点血吸虫监测风险评估及迎国检达标；屠宰环节监测。南县4万元：设立明山禽流感、非洲马瘟、口蹄疫、小反、布病病监测；华阁非洲猪瘟、血防监测。大通湖3万元：开展禽流感、非洲猪瘟监测。三

11、、产出与效果 投入的153.15万元动物疫病防控专项资金对全市重大动物疫病防控发挥了强大的疫病防控作用：全年完成年出栏2000头以上的125个规模场和全年出栏500-2000头的规模养殖场、7家A类生猪定点屠宰场、2个无害化处理中心非洲猪瘟入场抽样检测及牛羊禽场的采样监测。共采集检测非洲猪瘟环境样品2882份；口蹄疫免疫血清样品1884份（其中猪696份、牛510份、羊678份）,口蹄疫免疫合格率分别为：猪81.66%、牛82.35%、羊80.92%；共采集禽流感免疫血清样品8573份（其中鸡7521份、鸭1052份），免疫合格率分别为：鸡86.11%、鸭81.26%；共采集猪瘟血清样品159

12、6份，合格率为93.35%；采集新城疫血清样品5296份，合格率为82.37%。采集羊血清检测布鲁氏菌病767份，阳性率为0。另外完成部省临时下达的非洲猪瘟病原学样品环境样品1225份、老鼠12只、蚊子60余只、苍蝇40余只。完成其他病料样品采集与检测13000份（ASF1156、CSF1156、FMD305、AIV8737、HPPRRS910、ND692。检测结果表明：1、全市强制免疫病种免疫抗体合格率平均在80%以上，符合农业农村部标准。2、未检出高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病阳性样品。全市未发生高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫情。实现了保障肉制品供应。四、存在的问题与建议1、基层

13、采样监测力量严重不足。特别是随着机构改革的推进，乡镇动物防疫站下放合并后，一部分专业技术人员被调整岗位，乡镇采样监测人员将趋于消失，今后的疫病监测特别是新发病、突发疫情的诊断采样监测将无人执行。2、建议切实落实农业农村部201939号文件精神，按照“三权在县、服务在乡”的机制设立乡镇动物防疫站，稳定基层动物防疫队伍，避免动物防疫工作悬于空中楼阁。3、适当增加动物防疫经费，至少要保证不减少、不调控防控资金。 二是其他项目支出情况 我局2020年其他项目资金共计2315.67万元，用于我市的农业农村项目资金支出。实行乡村振兴战略，努力发展现代农业产业发展、农业品牌建设、智慧城市建设、合作社和示范家

14、庭农场创建、农村人居环境、禁捕退捕、农产品质量安全、救灾备荒种子储备等多项工作，促进我市农业发展、农村进步和农民增收。2020年，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”得到明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。三、政府性基金预算支出情况本年度我单位政府性基金预算支出共计30万元，为三峡后续工作支出，用于人工放流鱼苗支出。四、国有资本经营预算支出情况2020年度我单位无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况2020年度我单位无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况202

15、0年我局以实施乡村振兴战略为统揽，大力实施现代农业“131千亿级产业”工程，全市“三农”工作水平得到进一步提升。全年实现农林牧渔业总产值594.94亿元，同比增长4.2%，增速居全省第五位；农村居民人均可支配收入18818元，同比增长8.8%，超全省平均水平2233元。全市农业农村各项重点工作顺利推进，任务圆满完成。我市荣获全省实施乡村振兴战略先进市州（全省共4个）和粮食生产先进市州（全省共6个）。省农业农村厅负责组织实施实施“六大强农”行动、打造优势特色千亿产业、落实生猪生产保障任务、推进重点水域禁捕退捕、开展农村人居环境整治和落实粮食安全省长负责制的高标准农田建设等6个方面激励目标，表扬名

16、额共15 个县市区。安化县获打造优势特色千亿产业督查激励（全省2 个县市区，每个专项支持100万元）；南县获农村人居环境整治督查激励（全省4 个县市区，优先推荐全国农村人居环境整治激励候选县，增加 1 个省级美丽乡村示范创建村指标）；沅江获粮食安全责任制督查激励（全省5 个县市区，每个专项支持200万元）。南县、资阳区获评全省实施乡村振兴战略先进县市区。我局获评第二次全国污染普查表现突出集体和第二十二届中国中部（湖南）农业博览会优秀组织奖，招商引资、安全生产、平安建设、脱贫攻坚、立项争资、重点项目推进等工作荣获全市先进。重点抓了八个方面的工作：一是抓粮食“双稳”。全市粮食播种面积547.65万

17、亩，为省定任务的99.94%，比上年增加22.84万亩，增幅4.35%，增幅居全省第二位。粮食总产量229.57万吨，比上年增加5.14万吨，增幅2.29%，增幅居全省第六位。资阳获全省粮食生产标兵县（全省共10个，项目倾斜支持），南县获全省粮食生产先进县（全省共10个，项目倾斜支持）。全省专项扶持种粮大户100名，我市占13名（奖励10万元农机设备）。二是抓生猪稳产保供。全年出栏生猪294.2万头、存栏239万头，分别超省定任务29.2万头和39万头，出栏数同比下降2.4%，增速排全省第7位。全年新开工建设生猪规模场171个（已完工141个、在建30个），新增产能170万头。全市500头以上

18、规模场由2019年9月份的312个恢复到2020年底的1092个，5000头以上规模场从14个恢复到65个。三是抓六大强农行动。安化县打造黑茶特色小镇做法成为省政府重点工作综合大督查发现的典型经验，全省农业特色小镇建设推进会在安化县召开。安化黑茶、南县小龙虾被认定为中国特色农产品优势区。新增有机、绿色产品53个，主要农产品抽检合格率99.8%。积极组团参加中部农博会，主动对接粤港澳大湾区“菜篮子”工程。2020年度30.86万亩高标准农田建设全面开工，工程进度达75%以上。我市在全省高标准农田建设现场会上作典型发言（全省3个市州）。四是抓优势特色产业发展。深入实施现代农业“131千亿级产业”工

19、程，茶叶、稻虾、水产、蔬菜、休闲食品五大产业综合产值达1041亿元，同比增长7.9%。组建茶叶、稻米、虾蟹、蔬菜、笋竹五大现代农业产业联盟。新创建市级现代农业产业园1个、市级现代农业特色产业园10个。全年新增省级龙头企业22家，市级以上农业产业化龙头企业发展到319家，实现农产品加工产值1410亿元，同比增长7.9。芙蓉山茶业、世林食品、风河竹木获湖南省标杆龙头企业奖励（全省15个，各奖励400万元）。五是抓农村人居环境整治。全年完成83860户农村户厕和84座公共厕所无害化改造，分别为省定任务的107%和102.4%。美丽庭院创建“六个一”整治的做法得到农业农村部推介。大通湖区、桃江县、资阳

20、区获评全省农村人居环境整治三年行动先进单位，赫山区整县推进美丽乡村创建工作拟在省委农村工作会议上表彰。全市8个乡镇全域推进美丽乡镇创建、9个美丽乡村示范村创建、5个精品乡村创建通过省级验收，美丽乡村建设成效创历史新高。六是抓禁捕退捕。全市建档立卡渔民8297人。回收处置渔船8351艘，注销捕捞证书5254本，回收销毁全部网具，已全面完成任务。符合参保条件的8175名退捕渔民已全部参加社保，劳动年龄段有就业意愿的4642名退捕渔民全部转产就业。对沅江市管竹山、澎湖村、莲花岛三个洲岛的1229户3361名渔民实行分类搬迁安置。开展打击非法捕捞和非法渔获物联合执法行动1600余次，没收渔获物3776

21、公斤，侦办刑事案件196起，各项战果排名全省第一。18745艘“三无”船舶全部清理处置到位。全年10多次顺利通过国家有关部委、省有关部门检查督查。我市及资阳区推进禁捕退捕工作的经验做法两次被省委办公厅湖南要情刊载推介。七是抓受污染耕地安全利用。共推广实施“六改”农艺安全利用技术措施面积31.49万亩，为省定任务的100%。在已采取治理措施的安全利用区抽检稻谷样品322个，合格率达94.4%。共建设集中推进区21个，面积36234.7亩，为省定任务的102.8%。严格管控区已采取种植结构调整、休耕等其它措施3.73万亩，完成省定任务的100%。八是抓农业农村改革。顺利完成第一轮省级现代农业改革试

22、验各项任务，获批未来五年继续开展第二轮改革，益阳市现代农业综合改革方案正在提请省政府研究批复。智慧水利、乡镇为农服务中心等年度重点改革进展顺利。积极推进农村土地“三权分置”改革，耕地流转率达71%，居全省第一。农村集体产权制度改革主体任务全面完成，涉改的1256个村确认集体成员身份380.77万人，村级集体经济（股份）合作社实现全覆盖。“十代”农业社会化服务模式在全省推广。稳步推进农村宅基地管理工作，市县主导、乡镇主责、村级主体的宅基地管理体制逐步建立。发展农民合作社、家庭农场等新型经营主体23000多家，带动50.6%的农户，有效促进小农户和现代农业的有机衔接。七、存在的问题及原因分析1、基

23、本支出经费保障水平偏低。综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。近两年扶贫、党建、工会、伙食费等支出缺口较大，但无预算来源。2、科学合理编制预算，严格执行预算鉴于农业农村局工作点多线长面广，工作任务繁重，重点工作任务重，年初财政预算要进一步加强，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能地全面，不漏项，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。八、下一步改进措施加强预算法、政府会计制度等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各

24、项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表2、部门整体支出绩效自评表3、专项资金附件12020年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数2020年实际在职人数控制率32529590.76%经费控制情况（万元）2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费 1、公务用车购置和维护经费38.943516.96 其中：公车购置 公车运行维护38.943516.96

25、2、出国经费7.64100 3、公务接待46.996038.89项目支出： 1、业务工作经费340.611561.57 2、运行维护经费2621.11248.78907.253、市级专项资金重大动物疫病防控经费153.15153.15153.15公用经费 其中：办公经费105.734.6138 水费、电费、差旅费226.0943.8227.67 会议费、培训费175.693.6168.87政府采购金额01221.85部门基本支出预算调整 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）批复规模（）实际规模（）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施规范补充了内控制度，制定

26、出台了多项制度，严格控制经费支出。说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件22020年度部门整体支出绩效自评表预算部门益阳市农业农村局年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额3671.727812.841049%9按收入性质分：按支出性质分： 其中： 一般公共预算：3569.02其中：基本支出：3242.72政府性基金拨款：项目支出：429纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：102.7年度总体目标预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指

27、标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标指标1：确保全市粮食供应安全总产量不低于230万吨2020质量指标指标1：主要农产品质量安全监测合格率98%2020时效指标指标1：年度内完成任务按时完成1010指标2：成本指标指标1：指标2：效益指标（30分）经济效益指标指标1：全市农林牧渔业增加值不低于3.5%1010指标2：社会效益指标指标1：乡村振兴战略深入实施1010指标2：生态效益指标指标1：加快绿色农业发展步伐进一步推进全市农村人居环境，整治全面推开全域推进美丽乡村示范创建1010指标2：绩效指标可持续影响指标指标1：持续深入推进国家现代农业示

28、范区建设和全省现代改革试验市建设可复制可推广指标2：满意度指标（10分）服务对象满意度指标指标1：群众满意度逐步提高90%以上1010指标2：总分10099填表人：高明 填报日期：2021年4月13日联系电话：0737-4205968 单位负责人签字：附件3项目名称重大动物疫病防控经费主管部门实施单位项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额153.15153.15153.1510100%10其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量

29、指标指标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上55指标2：完成规模场非洲猪瘟抽检任务年出栏2000头以上的125个规模场全覆盖检测一次；年出500-2000头的按2%比例抽检。54指标3：口蹄疫、禽流感、猪瘟、新城疫血清采样和羊血清布鲁氏菌病采样合格率80%以上1010指标4：完成省下达的非洲猪瘟病原学样品、环境样品采集100%55指标5：病料样品采集与检测15001份1010质量指标指标1：猪牛羊口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫平均免疫抗体合格率75%55指标2：非洲猪瘟监测计划完成率100%33指标3：养殖环节病死畜禽无害化处理率100%22时效指标指标1：年度内资金兑付率95%54指标2：成本指标指标1：指标2：效益指标（30分）经济效益指标指标1：指标2：社会效益指标指标1：非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病等优先防治病种疫情情况疫情保持平稳1010指标2：资金使用重大违规违纪问题无1010生态效益指标指标1：大规模随意抛弃病死生猪事件发生率0%1010指标2：绩效指标可持续影响指标指标1：不发生区域性重大动物疫情0%33指标2：稳生猪、增牛羊禽，保肉制品供应。22满意度指标（10分）服务对象满意度指标指标1：养殖户满意度90%22指标2：大众满意度90%33总分10098