2022年审计工作报告15篇.docx

《2022年审计工作报告15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年审计工作报告15篇.docx（74页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年审计工作报告15篇审计工作报告1_省电力公司为了保证“资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制”的 贯彻落实，促进_电力竞争性生存、可持续发展，提高企业效益、社会效益、员工效益，实现“客户满意，政府放心”的 终极目标，紧紧围绕“咬定双满意，奋力创一流，加速实现两个带全局意义的 根本性转变”的 工作主线，积极探索构筑“立体、动态、集约、高效”的 内部监督体系，实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视制度。通过监督管理体制、机制、制度的 创新，推动监督运行机制的 流程重组、功能再造，确保监督管理的 有效和长效，实现生产安全、经济安全和政治安全。公司

2、现有审计人员人，其中：本部及派出机构人，基层单位配备专职审计人员人，初步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的 内部审计监督体系。一、完成的 主要工作及效果省公司按照现代企业制度的 要求，建立了“立体、动态、集约、高效”的 监督体系，实施了财务负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视组制度。作为监督体系组成部分的 内部审计，紧紧围绕“经济安全”这个主题，在内部审计体制、机制和管理方面有所创新和突破，先后成立了审计委员会、试行了审计项目经理制、实现了审计工作向职代会报告制度、召开了高规格的 审计工作会议等，初步理出了一条适应现代企业制度的 内部审计工作思路。年，公司系统共完成个审计项

3、目，完成工程、合同审计签证份，查纠违规金额，万元，核减工程造价亿元，提出管理建议条。一是开展了综合审计调查工作。审计部门围绕企业经营者关心的 重大问题，选择专项管理课题，开展了形式多样的 综合审计调查，为企业经营管理提供了帮助，得到各单位领导和部门的 重视。如对火电厂煤耗管理的 审计调查，促进了基层单位对入厂煤质量的 管理；对大修理费用的 审计调查，进一步明确了大修与技改的 界限；对结算中心的 资金管理审计调查，提出了运用多种财政杠杆盘活存量资金的 建议；对多经企业内部业务管理的 审计调查，促进了多经企业内部市场的 统一和规范管理；对投资管理的 审计调查，区分了投资与借款的 界限；对科技开发费

4、的 审计调查，提出统筹安排、集中开发、推广应用的 意见，有利于克服科技投入的 重复、浪费现象。二是前移审计关口，开展了事前审计。审计部门事前介入管理的 作用逐步显现，并愈来愈得到各单位的 重视。在年度会计决算报表报送之前，审计部门能以审计的 视角，对经营管理情况进行总结、分析和评价；审计人员还积极参与了物资和工程招投标工作，重要合同没有内部审计审查，不对外签约；对基建工程项目，审计部门及时会同有关部门组织进行事前检查，纠正了一些不规范的 行为，起到了积极有效的 作用。三是全面启动了小型基建工程结算审计。从年开始全面启动了小型基建工程结算审计，由省公司审计部直接审计、组织片区审计、委托中介机构审

5、计的 小型基建项目综合审减率达。通过审计，小型基建管理得到加强，使审减率逐年下降，审计效果得到较好体现。四是开展了任期经济责任审计。审计部门对经营管理第一责任人组织进行了任期经济责任审计，在完成离任经济责任审计的 同时加大了届中经济责任审计力度，对企业经营管理的 薄弱环节和经营管理上不合规的 经济行为及时给予预警；省公司还把内部审计评价融入干部届中考核工作中，配合人事部门在鉴证、评价领导班子经营能力上发挥了作用，使审计职能得到进一步强化。五是加强了农网改造工程项目审计。公司审计部组织完成了对全省个县电力公司的 农网资金使用情况调查，组织完成了个农网单项工程审计，审减金额万元；及时纠正了农网资金

6、未按规定专款专用以及农网工程物资采购等方面存在的 问题。农网审计工作取得的 成绩，在这次国家审计署统一安排的 农网工程审计中，得到了各级审计机关的 好评。六是积极配合监察部门完成对有关经济案件的 查处。公司审计部配合监察部门落实了职工来信来访反映的 个别领导干部经济问题。通过实事求是、客观公正地调查落实，有的 澄清了问题，解脱并保护了干部，有利于领导更好地开展工作；有的 查清了事实，帮助责任人员从思想上认识存在问题的 性质，达到了教育干部的 目的 。七是审计成果得到有效运用。各片区审计工作部建立了片区各单位的 审计电子台账，动态分析经济安全危机点；开展了审计工作回头看活动，加大审计成果运用检查

7、力度，组织对年以来审计成果运用和落实情况的 监督检查，解决“审用脱节”问题，根除“审而不改，审而无用”现象；省公司还为各单位主要领导建立了电子邮箱联系制度，审计部门对监督检查中发现的 共性问题通过电子邮箱发送给各单位主要领导，各单位领导对提出的 审计意见能给予重视，部分单位还对照电子邮箱中提出的 问题，举一反三、对照自查。二、采取的 主要措施审计部门围绕企业的 “改革、发展、稳定、管理、服务”的 重点，在健全组织、完善制度、改进方法、提高审计成果运用等方面做了大量工作，_电力的 审计工作从弱到强，正在发挥越来越重要的 作用。(一)不断创新，建立了新型审计监督组织形式省公司按照“有限责任、有人负

8、责、有效制衡”的 要求，根据内部审计工作的 发展趋势，在分析了过去联合审计组织形式利弊的 基础上，为解决审计力量和力度问题，提出了“立体式、集约化”的 审计组织体系的 思路，实行审计机构派出制，进行垂直管理和领导。通过笔试、面试、考核等层层选拔，选派一批(人)优秀审计人才到个片区审计工作部工作，其中总审计师人(副处级)、正科级审计员人、副科级审计员人；审计工作部中审计人员的 工资、奖金、津贴、各项社会保险及发生的 管理费用由省公司指定单位代办，费用单列，由省公司统一考虑并列入公司年度财务预算。其效果主要表现在：监督力度得到加强，监督领域得到扩展，工作效率明显提高，工作更加贴近被审对象，审计服务

9、得到有效体现。通过片区审计人员的 辛勤努力，内部审计组织体系改革的 举措得到了有关单位的 充分理解和认可，片区审计开展的 工作及取得的 成效也得到省公司和片区单位的 积极肯定。(二)加强审计队伍培训，建立健全内部审计制度为使审计人员适应企业经营管理的 需要，更好地服务于企业，我们采取多种形式对审计人员进行培训：一是以审代培，以老带新。在开展审计项目时组成审计组，在人员组成上有意识地将“新手”与“老手”搭配，让“新手”在审计实践中学会审计；二是举办专题培训班。省公司先后举办了经济法规、审计业务、审计计算机应用和工程预决算知识等培训班，受训审计人员近人次；三是送出去培训。参加国家电力公司、省审计厅

10、、华东审计部举办的 各种业务培训余人次。系统审计人员的 整体素质有所提高，队伍结构正朝多师方向发展。同时制定了具体的 工作制度、规范或办法，颁布了内部审计处罚规定，首次赋予内部审计直接处理、处罚权，对试图违纪的 人起到了威慑作用；出台了片区审计工作规则及相关管理办法，各片区审计工作部也陆续出台了各种内部审计管理标准，完善了审计信息交流网络，建立了工作部与监督巡视组沟通联系制度，结合自身实际开展了审计质量控制活动，并建立了审计成果的 定期跟踪制度，初步建立了适应新的 组织体系有序运转的 操作平台。(三)优化审计业务流程，构筑立体审计监督网络作为省公司“立体、动态、集约、高效”监督体系的 重要组成

11、部分，完成了审计监督体系的 建设，对原有审计业务流程进行了重新整合，构筑新形势下系统的 、分层的 审计监督体系。提升了审计监督的 功能，围绕“三项目标”(依法经营、闭环控制、最大化)，突出“三项核心业务”(责任审计、制度审计、效益审计)，强化“三大功能”(监督、评价和咨询)，明晰“三个层次”(审计部、片区审计工作部、基层内审)的 界面，通过制定规范化的 审计工作制度、运用现代信息技术和新型的 审计组织形式，加大了审计监督的 力度，提高了审计工作质量及审计成果的 运用。(四)在审计项目管理中推行项目经理制，使内审主要职能在审计实践中和谐统一 为了提高审计工作质量，发掘和培养审计骨干，最大限度地调

12、动审计人员的 潜能，给审计人员提供一个充分展示自我价值的 机会，根据省公司审计体制改革的 基本思路，对综合性审计调查项目逐步实行柔性化管理机制，不再采取指定审计项目实施对象的 做法，引入项目竞争机制，通过招标方式择优选定审计项目负责人。审计部首次对电力市场开拓暨购销比价管理调查项目实行公开招标，在审计项目管理中引入招投标制度，通过这种形式，对现有审计资源进行优化配置，选择最优的 审计工作实施方案，选择最佳的 审计项目负责人，从而推动审计工作质量的 提高。审计工作报告2各位领导：一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕

13、公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门

14、经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及。下面我从三个方面汇报工作：一、20xx年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工

15、作的顺利展开打下了扎实的基础。2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，20xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓

16、库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核

17、、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚

18、，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。6、应收账款的回收

19、工作进展顺利按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到20xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。二、工作中存在的不足1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工

20、合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议）2、审计工作还不够深入、细致；审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常

21、表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题（见附表）3、审计的职能有待加强回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费

22、用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。三、20xx年的工作计划20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作

23、的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。具体的工作有以下六个方面：1、继续做好费用及工资的审核这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。2、重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工

24、程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。3、积极开展对公司财务信息的核查与审计20xx年制定的内部审计工作规定中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审

25、核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。20xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。20xx年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。（1）审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。（2）原材料的耗用数

26、量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。（3）生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因（4）设备的保养保护。4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，20xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。5、继续做好应收账款的清收工作组织应收账款的清收工作仍然是20xx年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应

27、收账款进行分析、评价，努力争取在04年清收工作的基础上再有大的突破。（我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组）6、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。（我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的办

28、法的建议） 总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献！审计工作报告3市保密局：根据全市专项保密检查工作会议的要求，市审计局高度重视，认真对照莆田市20xx年专项保密检查项目一览表检查内容，结合工作实际，对局里的保密工作进行了全面的自查自检，现将自查情况报告如下：一、组织领导和日常教育的情况局领导班子对保密工作十分重视，把它作为一项重要任务来抓，同业务工作同部署、同督促、同落实。成立保密工作领导小组，局长担任组长，分管副局长担任

29、执行副组长、成员由办公室主任、监察室主任、计算机中心负责人、局机要人员组成。保密工作领导小组下设办公室，挂靠在局办公室，具体负责保密工作的宣传、教育和检查等。保密工作做到了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，责任落实到科室，落实到人头。我局结合审计工作实际，切实把保密教育工作贯穿于日常工作中，在每周一的学习例会上，多次组织全体机关干部认真学习保密法规和保密工作有关会议精神，使大家了解保密规定，明白失密对国家和工作造成的损失。特别是每逢重大节假日来临之前，局领导都要亲自对全体干部职工进行保密安全动员教育，明确岗位责任，强调每位同志都要慎言慎行，强调保密文件资料的妥善保管，强调计算机及网络系统的安全管

30、理，加强值班，严禁无关人员进入机关，做到万无一失。同时，还认真做好保密工作的检查督促，促进全体干部职工提高思想认识，增强做好保密工作的责任感。二、保密工作开展的情况1、涉密文件信息资料管理情况。(1)指派专门人员具体负责文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等，责任到人，无丢失文件现象。(2)文件登记、传阅都按照程序进行，对呈送局领导指示的文件进行登记，领导批示后,退还办公室，不存在在领导之间横向传批文件或直接将文件交承办科室办理等违反程序的问题。(3)对涉密的文件资料，只准在机关办公室查阅，未经批准，不得带出机关，并在文件流转频繁的办公室配备文件粉碎机。(4)对往年的档案妥善管理，及时存档，

31、查询、借阅档案做到审批、登记并签名，不允许非工作人员进入档案室，保证秘密文件不外泄。(5)加强审计环节保密工作。严格保密纪律，规定审计人员在履行审计职责时，负有保密的义务，不得透露其知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密。2、计算机网络保密管理情况。(1)结合审计工作实际，不断修订完善了相关保密制度，先后制订了计算机财产管理规定、莆田市审计局信息上网管理办法、莆田市审计局涉密计算机、移动存储介质及涉密网络保密管理制度等制度，做到保密工作有据可依、有章可循。(2)建立计算机台帐，对局机关的计算机进行登记管理，各科室按照“谁泄密、谁负责”的原则，严格执行相关制度，正确使用好用于审计业务工作的个人计算

32、机和移动存储设备。(3)我局的审计业务专网和互联网是完全隔离，审计业务专网通过上下级审计机关相连，只用于传递与审计业务有关的文件资料信息，不传递其他信息。在局办公室和计算机应用中心专门配备了3台计算机单独与互联网相连，用于干部职工查阅网络资料。(4)莆田市审计局门户网站组建于20xx年，在门户网的信息公开上，我们严格按照莆田市审计局信息上网管理办法，对上网公开的信息实行逐级审批，严密把关，切实做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”。(5)查阅、编辑、存储和传递审计业务资料的计算机只能与审计业务专网相连，严禁上互联网，每台计算机都安装了杀毒软件，定期或不定期地进行升级和杀毒，确保网络系统的安全、

33、稳定。三、存在的问题和不足我局的保密工作在局领导的高度重视和全体干部职工的共同努力下，工作开展比较顺利，虽然从未发生过失密、泄密事件，但通过自查，也发现了一些问题和不足：一是保密工作的宣传教育力度还要加大。在此次自检自查中，发现在具体工作中使用业务U盘时，要引入被审计单位会计资料数据，就可能与其他单位的计算机连接，还有在日常工作中还会把业务U盘与非业务U盘混用等。因此，需要不断加强宣传、教育力度，增强审计人员的保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性。二是保密工作制度还需进一步完善。还要制定出更完善、更结合实际的规章制度，使事前行为得到规范，堵塞可能发生的失、泄密事件，消除隐患，以确保信息安

34、全。我局将以这次自查为契机，在今后的工作中，坚持不懈地抓好保密法规的学习和宣传，针对自查中存在的不足制订改进措施，加强对局机关保密工作的监督检查工作，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，力争保密工作再上新台阶。审计工作报告4一、狠抓财源建设，确保了收支平衡自任职以来，我与镇领导班子达成共识，及时总结探索，把握规律，不断加强党员干部队伍建设，提高自己和财务人员当家理财的能力，使全镇的经济发展取得了显著成效，经济总量持续增长,综合实力显著增强。一是狠抓财税建设。xx年财政一般预算收入完成188.5万元，非税收入48.9万元，xx年财政一般预算收入完成343.5万元，非税收入75.5万元，x

35、x年财政一般预算收入完成357万元，非税收入92万元，XXXX镇财政彻底实现了由吃饭财政向民生财政的过度。二是狠抓制度建设。任职期间，完善修订了XXXX镇财务管理制度，并严格遵照执行，实施村财镇管制度，站办所财务统管制度，完善了严格的会计制度，规范了会计核算和会计档案管理，统一了会计账簿，会计科目，严格实行收支两条线管理。三是狠抓财务管理。在具体工作中，严格执行财政预算和财务报批手续，凡是预算安排的都按预算执行，对于重大经济活动和经济事项，全部都经过党委会议或者党政班子会议集体讨论形成决议后才实施，对于各种费用的支出严格把关，保证了按照财务管理制度执行不走样，有效地控制了非正常开支。二、各项经

36、济指标不断攀升，经济建设取得新突破截止xx年底，全镇完成国内生产总值4.8亿元，较xx年增长45.4 %;完成固定资产投资2.1亿元，较xx年增长75%;完成税收449万元，较xx年增长89.1%;人均年收入6000元，较xx年增长13.4%。三年来，我镇的财政收入是一直在稳步增长，收支基本平衡，财政状况良好。1、积极优化农业结构我们加大在农业基础条件上的投入。一是发展特色农业。我经过多次调研、走访，依靠XXXX的区位和交通优势，先后成立官地村无公害蔬菜种植合作社、杨厂村金惠源农业专业合作社等种植合作社8个，蛋鸡、生猪养殖合作社12个，开发规模高效农业，增加农民的农业性收入。同时，积极实施优质

37、粮食工程，全镇优质小麦面积达到22000亩，占小麦种植面积的50.1%。2、稳步增强工业经济我们坚持依托郑州和平原新区发展工业，按照立足大发展、 服务大企业、培植大产业的发展思路，通过盘活存量土地、搞活建设用地等方式，沿S310公路XXXX段至桥北分界南北各200米规划建设了XXXX镇农民创业园区，解决了企业用地瓶颈制约。先后引进了河南协合种子科研生产加工基地、河南新起点印刷产业园、河南新月新包装产业园等亿元以上项目3个，郑州易家光电科技有限公司、郑州威尔逊汽车装饰有限公司等千万元以上项目3个。三年来，全镇共引进、新上项目40余个，实际利用县境外资金43.7亿元，工业经济发展迅速，发展势头强劲

38、。3、稳步推进社区建设我们把人口聚集和社区建设作为镇区建设的突破口。启动建设了锦家和谐苑社区。目前，该社区已完成投资6800余万元，建成安置用房12幢，总建筑面积60000平方米;投资100多万元建成了300多平方米的社区服务中心;投资330万元，完成了地下管网、社区广场和绿化亮化、健身体育器材等设施建设。在锦家和谐苑社区稳步推进的同时，与河南中铭置业有限公司签订协议，启动建设大河明珠社区。该社区整合12个行政村，2750余户群众，预计总投资7.8亿元，总建筑面积约60万，占地约1100亩，建成后可安置群众3232户，节约建设用地约3200亩。目前，已完成规划的设计，近期即将开工建设。4、加快

39、小城镇建设步伐一是积极启动并完成了XXXX乡撤乡建镇工作。撤乡建镇后，更有利于我镇发挥城镇集聚效应，加快农业发展步伐，更有利于促进全镇经济和各项社会事业持续健康发展。二是坚持规划先行，投资50万元，聘请河南朝阳规划设计院对全乡xx20xx年总体规划、农民创业园规划和镇区建设规划进行设计，实现了与原阳县土地、交通及平原新区总体规划对接，为科学推进镇区建设打下了坚实基础。5、统筹发展社会事业我们始终坚持协调发展，全面推进社会事业进步。一是新农合、新农保等社会保障体系建设日臻完善，新农合参合率达93%，新农保参保3650余人，累计发放新农保资金727.6万元。二是加大民政工作力度。投资10万元为敬老

40、院配备了空调等设备，累计发放了低保资金464.22万元，五保资金98.14万元。三是加大教育投入。投资224万元新建镇第一中学教学楼、餐厅各一座，硬化绿化校园1000;四是加大计生工作创新力度。建立长效机制，全面完成了计划生育各项措施，人口自然增长率控制在12以内，政策性生育率达99%，出生统计准确率100%，避孕措施落实率98.5%。五是加大安全生产工作力度。落实了安全生产责任制，确保了全镇无重大事故的发生。六是加强就业培训。三年共开展劳动力培训讲课20余次，劳务输出15000人次。三、廉洁自律，促进党风廉政建设责任制的落实我不断学习，增强了政治敏锐性和政治鉴别力，进一步把理论与群众的利益和

41、愿望相结合起来，理清工作思路，提高工作本领和决策水平。一是面对繁重的工作任务，我自加压力锁定目标，排找差距分析目标，把握进度实现目标，在全镇营造了“敢想敢干，善谋善干，说干就干”的干事氛围，把好事办好，实事办实。二是倡导“小政府大服务”的理念，切实做到“群众有求，政府有应”，努力由管制向服务转变。成立便民服务大厅，整合了镇党委、政府有关部门集中办事，简化办事程序、提升办事效率。三是全面推进政府工作的公开透明，实现阳光管理、阳光服务、阳光运作，最大限度地实现群众的知情权、参与权和监督权。四是严格遵守党风廉政建设有关规定和要求，严格执行各项规章制度，并把这些制度落实到日常工作和生活中，坚持清正廉洁

42、，公道正派，反对和抵制送钱送物等各种消极现象。在XXXX镇的几年来，尽管自己在思想、学习、工作等方面有了一定的收获，但我深知离组织的要求还有一定的差距。今后，我将继续加强学习，常修为政之道，常干利民之事，常怀律己之心，为建平经济发展、社会和谐稳定做出新的、更大的贡献。审计工作报告520xx年，审计部认真贯彻集团公司20xx年审计工作会议精神，根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作计划，全面履行了审计的监督服务职能，各方面工作都有了很大的发展，取得了突出的成果。一、本年度审计指标完成情况财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变，全年审计项目14项

43、，覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额160675.26万元，审出不实利润70项，采纳61项，审计建议采纳率达到87.14%；全面完成物装公司下达的年度审计计划；基建工程审计，全年审计基建项目178项，审计金额2998.93万元，审减额204.91万元，审减率6.83%，比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点；物资采购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审减额3645.92万元，审减率2.58%，比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点，全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项；人均取得直接经济成果539.85万元。二、本年度审计工作开展

44、情况根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况，审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划，保证了审计的各项规范、有序的开展。（一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性20xx年1-2月份，我们审计了公司14个生产分厂和5个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告，都必须经过审计部审核签认，审计部不予

45、认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发现的发出商品核算不规范，各单位之间人为调节利润，部分单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议，大部分问题在本年得到了整改。（二）拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能20xx年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资源部委托离任审计项目3项，领导干部届中审计项目1项，审计处级干部4人，审计发现问题15个，主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款-暂估材料款金额较大，而且存在多年无动态现象等现象，提出建议14条，采纳14条。经过

46、审计，为3名离任同志解除了在原单位的经济责任，为接任者划清了经济界限；为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。在经济责任审计中，本年度审计主要坚持以下几个原则，把经济责任审计推向了更高的层次。一是在审计质量上，规范了经济责任审计内容、审计程序及操作标准，确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的所有方面，确保评价的中肯；如在对xx厂厂长届中经济责任审计中，由于我公司内部投资的计划和财务核算等权力由公司控制，以前的离任审计基本没有涉及，但在今年审计中，我们认为，单位负责人作为投资项目的具体负责人，在投资项目的管理、质量控制上存在不可推卸的责任，因此，我们在对xx厂厂长届中审计

47、中，全面审核了其三年期间具体负责的炉外精炼技术改造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资项目，金额达352.64万元，发现工程项目中存在没有按照管理的要求明确区分基建修缮和设备维修，对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项目立项招标合同预算竣工验收决算流程等环节缺少部分资料等问题。三是在离任必审的基础上，加强了任期届中经济责任审计，将审计关口前移，使经济责任审计从事后的查错纠弊向督促企业加强内部控制、防范经营风险、规范经营行为转变。（三）传统审计向风险导向审计，提高审计业务层次经过三年的整合，公司财务实现集中核算，基建工程和

48、经济合同管理逐步走上规范化，各项业务的常规性审计也日趋成熟，为有效利用审计资源，提高审计效果，审计业务全面向以风险管理为导向的管理审计转变，今年共组织以风险管理审计为主的审计项目5项，1个内部单位，1个三产单位，1个参股单位和1个关联方，以上被审单位的多样性也体现了我公司加强风险防范的意识，尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计，防范外部风险，充分体现了审计延伸的理念，xx公司经营情况调查2项、xxxx医院经营管理审计、某地代储代销库存管理审计、XX实业公司经营审计；审计发现成本核算、业务管理、风险管理和公司治理层次的问题17个，提出审计建议11条，采纳9条。从开展的风险管理审计的效果看，审计部门取得的成绩是十分可喜的。首先，