医院物资采购廉政监督制度.docx

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1、医院物资采购廉政监督制度医院 物资选购廉政监督制度 （一）物资选购廉政监督，遵循实事求是、客观公正、全程参加依法监督，预防为主违纪必纠的原则。（二）职责1.纪律检查或相关专职管理部门 （1）监督检查物资选购政策法规贯彻执行状况。（2）视状况参加大宗物资接受需求安排论证，对供应商和评审专家抽（选）取、开标（谈判）和评审活动等物资选购过程中的重要环节进行现场监督。（3）受理物资选购活动中的检举和控告，调查核实违规违纪问题和案件。（4）上级给予的其他职责。2.财务部门 （1）监督检查选购书目、选购预算、资金支付执行状况。（2）监督检查招标文件、合同草案中的有关经费条款。（3）对物资选购实施全程财务监

2、督。（4）上级给予的其他职责。3.物资选购管理部门 （1）监督检查选购文件、评审报告和合同草案状况。（2）组织协调其他监督部门对供应商和评审专家抽（选）取、开标（谈判）和评审活动等物资选购过程中的重要环节进行现场监督。（3）监督检查物资选购合同的签订、履行和物资质量检验状况。（4）受理物资选购活动中供应商的投诉，接或者帮助相关部门进行调查处理。（5）上级给予的其他职责。4.审计部门 （1）监督选购预算，选购安排、选购方式、选购程序选购合同和重大选购项目。（2）监督物资选购机构审价工作。（3）监督选购项目经费结算和决算。（4）上级给予的其他职责。（三）监督内容1.需求单位或物资管理职能科室 （1

3、）编制物资选购预算和物资集中选购需求安排是否符合规定程序、时限和要求，有无虚报选购项目和少报、漏报以及与批准的选购预算不一样、非须选购的行为，有无未经批准将集中选购的物资列入应急选购等变更选购方式的行为，有无擅自增加或者变更安排的行为，有无无正值理由拒不执行物资集中选购安排的行为。（2）审核物资选购文件、评审结果和选购合同草案是否刚好，有无提出需求安排以外且影响公允公正条款的行为，有无指定供应商或者物资品牌的行为。（3）应当集中选购的项目是否由物资选购中心实施选购，有无将物资选购项目化整为零或者以其他方式规避招标选购的行为。（4）有无违规插手干预供应商和评审专家抽（选）取、评审标准制定、选购评

4、审、合同签订或者其他选购商务活动的行为。（5）确定中标（成交）供应商是否符合规定要求，有无无正值理由不根据评标委员会、谈判小组或询价小组确定的中标（成交）候选人依次，确定中标（成交）供应商的行为，有无在举荐的中标（成交）候选人以外确定中标（成交）供应商的行为。（6）有无无故拖延或者拒绝与供应商签订合同的行为，有无背离选购文件规定的实质性内容与供应商签订合同的行为，有无向供应商提出合同条款以外不正值要求的行为，有无无正值理由擅自变更、终止或者拒不执行选购合同的行为。（7）检查验收是否依照合同约定质量技术标准和方式进行，有无无故拖延或拒绝接收供应商供应的合格物资的行为，有无擅自更改物资品牌型号和随

5、意降低质量技术标准的行为，有无接收手续不全、质量不合格物资的行为，有无无故拖延办理支付货款或结算手续的行为。（8）其他须要监督的行为。2.财务部门 （1）是否按财务管理规定审核物资招标文件和合同草案中的经费条款，有无对应当纳入集中选购书目范围而编报零星支付的预算予以审批的行为。（2）确定物资选购预算的支付方式是否符合有关规定，有无将应当集中选购的项目列为零星支付的行为；有无为手续不完备、不按选购合同约定或者为应当集中选购而自行选购等违规选购的项目支付资金的行为。（3）向供应商支付资金时，有无无故拖延或者拒绝支付的行为，有无现金支付的行为。（4）其他须要监督的行为。3.物资选购管理部门 （1）汇

6、总、编制、报批物资集中选购安排和确定选购方式是否符合规定要求，有无无正值理由批准变更选购方式的行为，有无不按规定审核选购文件评审报告及合同草案的行为。（2）审查供应商入库和评审专家入库是否符合规定程序和要求，有无将不具备条件的供应商和评审专家选入供应商库和评审专家库的行为，有无无故拒绝具备条件的供应商和评审专家进入供应商库和评审专家库的行为。（3）是否根据规定处理供应商的投诉，有无隐瞒或者庇护违规违纪问题的行为。（4）其他须要监督的行为。4.物资选购中心 （1）发布物资选购信息是否刚好、精确，有无无正值理由不发布物资选购信息的行为。（2）是否严格根据下达的选购安排组织选购有无私自变更选购方式和

7、选购内容的行为，有无将一个选购项目中同一品种、规格的物资进行分包的行为。（3）编制选购文件是否符合有关规定，有无设置限制、卑视排斥合格供应商条款的行为，有无制订倾向性评审方法的行为，有无以不合理要求限制或排斥符合条件的潜在供应商的行为，有无对符合条件的供应商实行差别或者卑视待遇的行为有无偏袒或者与供应商相互串通、向潜在供应商泄露选购隐私的行为。（4）是否根据规定抽（选）取供应商和审查供应商资格，有无允许不符合条件的供应商参与物资选购活动的行为。因特别状况确须从库外选取供应商的，是否经过有关部门批准。（5）抽（选）取评审专家是否符合规定要求抽取评审专家时是否在有关部门监督下进行，抽（选）取的数量

8、是否符合规定人数，有无应当回避而未回避或者专家人数未达到法定比例的行为。因特别状况确须从库外选取评审专家的，是否经过有关部门批准。（6）评审活动是否规范，中标（成交）候选供应商是否根据评委评审结果确定，有无无正值理由变更评委确定的中标（成交）候选供应商依次举荐中标（成交）候选供应商行为，有无在全部供应商被评委推翻后自行举荐中标（交）候选供应商行为。（7）签订选购合同是否符合有关规定，有无无正值理由拖延或拒绝与供应商签订合同的行为，有无签订的选购合同对选购文件进行实质性修改的行为，有无在签订合同时向供应商提出不正值要求的行为，有无在选购合同外和供应商订立背离合同实质性内容协议的行为。（8）向中标

9、（成交）供应商发出中标（成交通知是否刚好，有无无故拖延时间发出中标（成交）通知或签订合同的行为。（9）物资质量检验是否依照合同约定标准和方式进行，有无无故拖延或拒绝接收供应商根据合同供应的合格产品德为，有无擅自更改物资品牌、型号或者降低质量技术标准行为。（10）有无伪造、变造、隐匿或者销毁应当保存的选购资料的行为，有无庇护和纵容选购人员违规违纪问题的行为。（11）其他须要监督的行为。5.物资选购人员 （1）回避制度是否落实，有无介绍、指导与自身有利害关系的供应商参加物资选购活动的行为。（2）有无私自接触参加选购活动供应商的行为，有无与供应商串通、高供货价格的行为。（3）有无向与选购活动有利害关

10、系的人员泄露已获得选购文件潜在供应商的名称、数量以及可能影响公允竞争的其他选购信息的行为。（4）有无利用选购之机从事有偿中介、经商以及收受供应商及其他利害关系人的财物或者获得其他不正值利益的行为。（5）有无参加或者帮助供应商实行不正值手段排挤其他供应商的行为。（6）其他须要监督的行为。6.物资选购评审人员 （1）评审是否根据选购文件确定评审方法和要求进行，有无擅自变更评审方法行为，有无发表可能影响公允公正的倾向性看法，有无卑视、排挤合格供应商行为。（2）评审人员是否根据规定独立评审，有无透露未公开宣读的报价、价格折扣和备选方案等实质内容的行为，有无透露对供应商提交文件的评审和比较、中标（成交）

11、候选人的举荐以及其他评审状况的行为；有无相互串通为某个供应商中标（成交）供应便利接受贿赂或者获得其他不正值利益的行为。（3）评审过程中是否自觉接受监督部门的现场监督，有无无故不参与评审活动或者擅离职守的行为。（4）其他须要监督的行为。（四）监督方式1.会议监督通过参与物资选购方面的会议，对选购安排、选购方式、确定供应商、经费运用等行为进行监督，防止决策失误、违规操作或者出现漏洞发生问题。2.程序监督通过组织协调，监督部门依据各自监督职责，按选购安排的编制与审批、确定选购方式与实施选购、合同的签订与履行、物资质量检验和资金支付阶段进行全面监督，刚好发觉和解决存在的突出问题。3.现场监督通过对物资

12、选购过程中的重要环节进行监督，规范和制约物资选购机构与人员的业务管理活动，防止发生违反制度规定、操作程序和工作纪律等问题。4.审计监督通过审计调查、专项审计、派驻审计等形式，对选购预算执行状况、选购价格构成、选购资金结算等状况进行审计，发现和订正问题提出看法建议。5.办案监督通过受理群众信访举报和供应商投诉参加选购廉政监督等途径，刚好发觉和肃穆查处物资选购活动中的违法违纪问题。 （五）嘉奖与惩罚1.对在物资选购工作及廉政监督工作中做出显著成果的单位和个人，以及对检举、控告物资选购中违纪违法行为的有功人员，依照医院的有关规定，赐予嘉奖。2.对物资选购相关部门和人员违法违纪问题，依照国家法律法规和医院规定责改正、通报指责，当事人和干脆责任人赐予行政处理和经济惩罚；构成犯罪的依法追究刑事责任。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页