验收申请材料目录.docx

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1、验收申请材料目录验收申请材料书目 本文关键词：验收，申请材料，书目验收申请材料书目 本文简介：验收申请材料书目1、验收药品零售连锁企业申请材料审查单1页2、筹建同意书2页3、xx公司验收xx药店申请报告3页4、xx公司验收xx药店花名册4页5、各种任命文件5-验收申请材料书目 本文内容：验收申请材料书目1、验收药品零售连锁企业申请材料审查单1页2、筹建同意书2页3、xx公司验收xx药店申请报告3页4、xx公司验收xx药店花名册4页5、各种任命文件5-9页4-1企业负责人5页4-2企业质量负责人6页4-3企业处方审核员7页4-4验收员、养护员等其他相关人员的任命文件8页4-5其他9页6、企业负责

2、人相关材料10-11页5-1企业负责人个人简历10页5-2企业负责人毕业证复印件11页7、质量负责人相关材料12-14页6-1质量负责人个人简历12页6-2质量负责人毕业证复印件13页6-3质量负责人技术职称复印件14页8、处方审核员相关材料15-17页7-1处方审核员个人简历15页7-2处方审核员毕业证复印件16页7-3处方审核员技术职称复印件17页9、营业员相关材料18-22页8-1营业员个人简历18页8-2营业员身份证复印件19页8-3营业员上岗证复印件20页8-4营业员健康证复印件21页8-5营业员劳动合同复印件22页10、有无违反药品管理法第76、83条规定情形的声明23页11、组织

3、机构、管理制度24页12、xx公司验收xx药店周边状况说明25页13、验收xx公司xx药店区域方位图26页14、验收Xx公司xx药店平面布局图27页15、配置的设施设备一览表28页16、验收申请材料真实性声明29页17、受理单原件30页18、其他材料(申请人非法定代表人或者企业负责人)必需供应托付书（注：按要求排序，页码依据详细材料状况进行调整）Xx公司xx药店验收申请材料审查单名称审查内容审查结果筹建同意书符合要求；不符合要求验收申请报告符合要求；不符合要求基本状况表符合要求；不符合要求组织机构框图符合要求；不符合要求人员花名册符合要求；不符合要求任命文件符合要求；不符合要求个人简历符合要求

4、；不符合要求营业员花名册符合要求；不符合要求营业员相关证件原件复印件符合要求；不符合要求有无违反76、83条规定情形声明符合要求；不符合要求管理制度符合要求；不符合要求周边状况说明符合要求；不符合要求方位图、平面图符合要求；不符合要求设施设备一览表符合要求；不符合要求验收申请材料真实性声明符合要求；不符合要求审查人看法：签名：时间:*年*月*日审查部门看法：负责人签名：时间:*年*月*日注：审查人请现场签名。Xx公司xx药店验收申请报告南宁市食品药品监督管理局：Xx药店已于xx年xx月xx日取得南宁市食品药品监督管理局同意筹建药品零售企业确定书编号为（）。我店已按要求完成筹建工作，详细事项如下

5、：一、企业名称二、配备药学人员三、注册地址四、仓库地址五、同意筹建的经营范围依据药品经营许可证管理方法和广西壮族自治区开办药品零售企业审批程序规定（试行）的有关规定，特向南宁市食品药品监督管理局提出验收申请。Xx公司xx药店*年*月*日篇2：物资验收管理制度物资验收管理制度 本文关键词：验收，管理制度，物资物资验收管理制度 本文简介：物资验收管理制度1总则1.1本制度规定了公司物资验的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法1.2本制度适用于XX公司的物资验收管理工作。2职责2.1商务管理部：除劳保类、零星办公用品外,公司全部的设备、消耗材料等物资验收归口管理部门，组织、实施物资全过程

6、验收。2.2库房管理员：负责核对物资物资验收管理制度 本文内容：物资验收管理制度1总则1.1本制度规定了公司物资验的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法1.2本制度适用于XX公司的物资验收管理工作。2职责2.1商务管理部：除劳保类、零星办公用品外,公司全部的设备、消耗材料等物资验收归口管理部门，组织、实施物资全过程验收。2.2库房管理员：负责核对物资的数量、规格、种类、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对验收。2.3运用部门（单位）：根据验收规范、订货协议和质量要求，进行检验或试验，并填写检验报告单。2.4基建管理部：负责机组大小修、技改、基建等重要物资的质量验收，并填写检验

7、报告单。3管理内容与要求3.1物资验收的依据3.1.1物资选购安排。3.1.2订货合同、技术协议。3.1.3供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。3.1.4物资验收规范：运用部门应依据待验物资的重要性及特性等，制定相关物资的验收规范作为验收的依据。3.2物资到库验收的时限（按工作日计算）3.2.1大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕；3.2.2低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕；3.2.3一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕；3.2.4批量进口物资的验收，应依据详细状况，一般不得超过十五天；3.2.5物资到货后,选购员立即电话或书面通知

8、运用部门，在验收规定时限内，若运用部门未协同选购员进行验收，则视为运用部门默认到货物资合格，由物资待验区转为入库，并作好具体记录，同时把具体状况报送安排经营部进行登记考核.后续引发的责任问题由运用部门担当。3.2.6对于物理试验和化学成分试验的物资，相关部门应在10日内验收完毕，须要托付国家相关专业部门验收的，由相关部门负责处理，并在15日内完成验收工作。3.3验收的分级及参与人员3.3.1设备类：大型（价值10万元以上）及专用设备验收时必需由运用部门点检工程师以上、工程技术档案管理员、商务管理部选购员、库房保管员及供应厂商共同参与验收；小型通用设备（10万元以下）验收时由运用部门（单位）技术

9、管理人员、商务管理部选购员、库房保管员等共同参与验收。3.3.2备品配件：3.3.2.1主机、主要辅机备品配件、零星进口件验收时，必需由运用部门（单位）点检工程师以上、商务管理部选购员、库房保管员参与验收。3.3.2.2一般备品配件由运用部门点检员以上人员、商务管理部选购员、库房保管员参与验收。3.3.3低值易耗品、消耗材料：由运用人员、商务管理部选购员、库房保管员参与验收。3.3.4对于危急品物资必要时应还必需有基建管理部参与，并当日到货当日验收，不得过夜。3.4物资验收的程序和要求3.4.1验收程序：3.4.1.1仓库保管员检查供方的送货单是否已注明物资的编码、名称、数量、规格和订单编号等

10、内容。3.4.1.2仓库保管员检查供方供应的质量证明文件其是否已供应，文件是否齐全。3.4.1.3仓库保管员核对选购入库物资是否与选购合同的数量、规格和种类相符，有无超订单或无订单的现象。3.4.1.4仓库保管员检查其外包装上是否已按要求贴上物资标签，标签上是否已标明物资编码、名称、数量、规格、生产厂商和生产日期等内容。3.4.1.5仓库保管员抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所贴的标签一样。3.4.1.6运用部门质量检验人员接到通知后，按订货协议和质量要求，进行检验和试验，检验后应做检验记录，并填写物资验收单，检验报告一式两份，一份归商务管理部保管，另一份归运用部门保管。3.4.1.7质量

11、检验人员对其合格与否不能作出判定时，应马上呈报上级主管，由上级主管作出判定3.4.1.8未检验物资存放于待验区3.4.1.9不合格物资存放于不合格品区，由选购人员负责处理不合格物资的退货。3.4.2实物验收验收：对实物验收，包括数量和质量两个方面3.4.2.1物资数量验收：数量验收是保证物资数量精确不行缺少的措施，通常由保管部门负责进行，数量验收的详细要求是：(1).计重物资的数量验收要求（如油品、钢材等）：计重物资一律按净重计算。国产金属材料以理论换算交货的，按理论换算验收。定尺和按件标明重量的物资，可以抽查。抽查比例依据货物厂家的信誉运输状况的和包装来确定，一般可抽查1020%，如以往对该

12、厂的产品检查无问题，运输途中良好，包装完好者也可少验，反之则多验或全验。物资到达批量多时，可抽验的肯定数就多，因此抽验的比例可适当削减，但也不得少于5，其余包装严密和捆装完好者抽查无问题，就不再逐件过磅。抽查不符和规定要求或有问题时，应全部重新过磅，也可加倍抽查，再有问题，则全部重新过磅。不能换算或抽查的物资，一律全部过磅计量。凡计重物资验收时均应留意按层次分割，标明重量，力求入库一次过磅清晰，以便复查和出库，削减重复劳动。(1).计件物资的数量验收要求（如轴承、阀门、专用备件等）：计件物资应全部清查件数（带有附件和成套的机电设备须清查主件、部件、零件和工具等）。固定包装的小件物资，如内包装完

13、整，可抽验内包装515%，无差错或其他问题时，可不再拆验内包装。用其他方法计量的物资(木材、胶带、玻璃等)按规定的计量方法进行检查。珍贵物资应酌情提高检验比例或全部检验。3.4.2.2物资的质量检查：包括规格、尺寸、光滑度、色调、保养状况、气味等。一般状况下，商务管理部只负责对物资的外观形态和一般质量进行检验。例如对一般钢材所悬系的钢印标记、炉号与质量证明书的核对的检验；对于优质钢材、钢球，经核对质量证明书后，由运用部门做好物理试验和化学成分试验；对于透平油、喷淋油、抗燃油、酸、碱、盐、药品、三材等大宗运行材料，除核对质量证明书后，由运用部门进行化学成分及其它相关检验并出具的检验报告，检验报告

14、必需检验部门盖章、签字；对于大型电机、由运用部门进行相关试验；对于进口阀门按厂家说明书验收，国产阀门一般应抽查20%，若对于同一批次阀门验收发觉30%不合格则全部退货；对于进口以及国产轴承要求全部验收。3.4.2.3对于订货合同或技术协议中规定需经试用若干时间或需安装调试再进行结算的物资，除了具备以上两项检验程序外，还必需有运用部门出具的运用报告或安装调试验收状况报告（协助设备大小修验收单）。这两项报告必需有运用部门相关人员签字盖章。3.4.2.4对于价值不高的急需物资，在正常工作日以外到货的，经商务管理部经理同意后，保管员可会同运用部门先行验收、出库，事后刚好向应参与验收人员通报状况。3.5

15、验收人员职责：3.5.1验收时，全部参与人员都要树立高度的责任心，仔细负责、一丝不苟。按安排、合同中的型号参数、材质、技术要求、配套范围、数量严格检查，查数量有无短少、查外观有无损坏、查参数有无差错、查质量是否符合要求、配套是否齐全。对验收中存在的问题，做好具体记录，分清责任范围，并由经办人刚好联系解决。3.5.2验收中的随机资料图纸运用说明等原件必需交工程档案管理员统一管理，任何部门和个人不得据为己有。3.5.3全部参与验收人员必需本着公允、公正的原则，以科学的手段，严格按技术标准进行验收，任何人不得私自隐瞒验收中存在的技术、质量问题，更不得将存在的问题无原则扩大化，造成不必要的纠纷。3.5

16、.4对验收中存在的详细问题，由商务管理部根据验收人员的看法向供货厂商提出退换、索赔等解决方法，任何人不得以“私了”的方式。3.5.5验收人员应各负其责，提出各自的观点和看法，得出科学的结论，并照实填写由商务管理部出具的物资验收记录单，并签字确认。对验收完不履行签字手续者，按拒绝参与验收条款担当责任。3.6不合格物资的处理方法及责任划分3.6.1不合格物资处理方法：阅历收后不合格的物资，不管由于谁的过错，选购员都应主动的与供货厂商联系，解决问题，办理索赔，退货等，尽力满意生产须要，削减损失。3.6.2责任划分：3.6.2.1因型号、参数、技术标准、材质要求报错，到货后不能运用者，责任由安排提报部

17、门负责；3.6.2.2到货物资型号、参数、技术要求、材质、数量与选购安排不符，造成到货后不能运用和库存物资积压者，责任由选购员负责；3.6.2.3物资在铁路运输、装卸过程中造成外部损坏、数量短少、以及事故造成的物资内部损坏者，由选购员负责与铁路部门办理签证、索赔，因运输员缘由造成的经济损失，责任由运输员负责；3.6.2.5物资在库内装卸过程中，由于搬运、起吊人员技术、责任问题造成损坏者，由搬运、起吊人员负责；3.6.2.6商务管理商托付外单位汽车长途运输货物，或我公司汽车运输而无押运人员,到货后按运输清单清点验收，发生丢失、损坏、短少者，由商务管理商协调承运部门和承运人负责；3.6.2.7物资

18、到货后，由于保管员未刚好验收、保管不当、管理不善等缘由造成物资丢失、损坏、变质、变形、数量短少等，责任由保管员负责。3.7责任者的考核因违反本制度,按公司有关规定、制度对责任人、责任部门进行考核。4检查与评价4.1物资到货后，仓库保管员未按时在到货登记本上填写所列项目，扣罚责任人50元/次；4.2物资未在规定的时间内验收完毕，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次；验收不合格的物资，验收人员未刚好书面通知商务管理部处理，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次；商务管理部未在规定时间内处理，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次。4.3物资到货后应参加协作验收

19、或检验部门，接到通知后未刚好参与验收或协作检验，贻误了工作进度，自商务管理部书面要求的时间算起，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次，商务管理部未刚好通知，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次；4.4物资验收后验收人员应刚好在验收单（入库单）上签字，验收不合格须注明不合格缘由，验收人员验收后不签字或不注明缘由者每发觉一次扣罚责任人100元；因验收人员技术水平或责任心问题，把合格品验收为不合格品或把不合格品验收为合格品（在验收规定的验收时间内则免于考核），扣罚责任人100元/次，扣罚责任部门100元/次；4.5对于一些须要做物理试验和化学成分试验的物资，商务管理部未刚

20、好通知相关部门，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚商务管理部100元/次；商务管理部已通知相关部门但相关部门未按要求刚好检验，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次；4.6物资在库内装卸过程中，由于搬运、起吊人员技术、责任问题造成损坏者，扣罚责任部门100元/次.4.7物资在铁路运输、装卸过程中造成外部损坏、数量短少、以及事故造成的物资内部损坏者，由选购员负责与铁路部门办理签证、索赔，因运输员缘由造成的经济损失，扣罚责任部门100元/次；5附则5.1本制度由商务管理部起草，商务管理部负责说明；5.2本制度自批准下发之日起实施，其他原相关制度若与本制度冲突，以本制度为准；6附录1物资验收

21、记录单2设备开箱验收记录单10附录1XX公司物资验收记录单所属单位*年*月*日供货单位选购方式市场选购到货日期验收日期验收记录人合同号验收内容物资名称规格型号单位数量生产厂家质量备注验收看法运用部门（单位）监理公司商务管理部保管供货单位附录2设备开箱验收记录单机组编号：验收日期：2022*年*月*日验收单编号:设备名称合同编号图纸编号供货厂商到货时间运单号合格证有份无检验报告有份无图纸有份无说明书有份无有无锈蚀有无有无变形有无有无损坏有无有无脱漆有无受检设备见设备验收记录单副表（有、无）存在问题序号装箱单号设备名称型号规格单位清单数量实到数量存在问题处理跟踪记录补交数量日期备注：上表末列部分，

22、设备外观完好，数量与清单相符。存在问题描述处理看法处理结果商务管理部：主管部门：运用部门（单位）：监理公司：供货商：12篇3：2设备选型购置验收管理规定2设备选型购置验收管理规定 本文关键词：管理规定，选型，购置，验收，设备2设备选型购置验收管理规定 本文简介：第一管理资源网免费管理资料下载基地颁发部门设备选型、购置和验收管理规定接收部门生效日期管理标准-设备制定人制定日期文件编号审核人审核日期文件页数共3页批准人批准日期分发部门1目的规范设备的选型、购置和验收，确保设备平安有效，满意生产要求。2范围全部生产设备和主2设备选型购置验收管理规定 本文内容：第一管理资源网免费管理资料下载基地颁发部

23、门设备选型、购置和验收管理规定接收部门生效日期管理标准-设备制定人制定日期文件编号审核人审核日期文件页数共3页批准人批准日期分发部门1目的规范设备的选型、购置和验收，确保设备平安有效，满意生产要求。2范围全部生产设备和主要检验设备。3责任3.1设备科负责制定设备选型、购置和验收管理规定。3.2设备科和其它有关部门执行此规定的责任。4内容4.1设备的选型4.1.1设备选型由技术科负责完成。4.1.2设备选型的主要原则A设备选型应符合工艺要求。B设备选型应符合GMP要求。C设备选型应尽可能选择技术先进、工艺先进的设备，不能选取正淘汰或即将淘汰设备。D设备选型应考虑到工艺布局与生产条件。E设备选型应

24、考虑到易于进行设备清洁等方面。4.2设备的购置第2页/共3页4.2.1设备的购置安排提出、批准、资金安排的审批。4.2.1.1设备购置安排可由设备运用部门提出，也可由设备科提出，经设备科长审核后交厂长批准。4.2.1.2经批准的设备安排交由技术科选型后，交设备科作设备购置资金安排，交厂长批准。4.2.2由设备科负责组织设备的购置。4.2.3设备购置应遵循的主要原则有：A所购设备必需是技术科所选型号。B选购时型号改变需经技术科长同意。C设备购置前需由设备科组织有关部门确定设备生产厂家。必要时到生产厂家进行实地考察。D设备购置应考虑到生产要求和设备修理要求。4.3设备的验收4.3.1设备验收由设备

25、科组织完成。验收必需有技术科、设备运用部门人员参与。4.3.2设备验收内容：A设备原始资料：包括设备运用说明书、合格证、随机配件、易耗清单，有的设备还需有安装图纸、设备材质证明。B外观质量验收：设备开箱后，可视察到的外观质量：设备表面有无划痕划伤，有无裂缝等。C设备安装、调试验收：由设备科人员或厂家派员按安装说明或安装图纸完成设备的安装后，连接上水、电、汽（气），确认设备安装；按设备运用说明书，对设备进行调试，确认设备是否运转正常，设备的技术性能能否达到设计要求，必要时须进行运行确认和性能确认。4.3.3设备验收步骤：按以上内容依次验收，并由参加验收人员填写设备验收记录；设备运用部门、技术科提

26、出验收看法，最终由设备科长作验收结论。4.3.4验收结果的处理4.3.4.1验收合格的设备可签单接收。第3页/共3页4.3.4.2验收严峻不合格或不合格的设备应退回厂家。4.3.4.3验收稍微不合格的设备可与厂家协商，要求厂家按本厂改进看法修复后再予以验收。5记录记录名称保存部门保存期限设备验收记录设备科至本设备报废第一管理资源网免费管理资料下载基地本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第36页 共36页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页