审计部工作总结.docx

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1、审计部工作总结 审计部2022年工作总结和2022年工作安排 一、2022年内审工作总结 一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我部的全体职工严格根据年初制定的审计安排，主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过我们集体的努力，我部现在已经全部融入到了这个充溢活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，再加上我们全体审计人员的勤奋工 作， 公司的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同事们的认可。下面从7方面做工作总结： 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开

2、展，审计部成立后，经我部人员的共同努力，顺当开展，并制定的年度工作安排，结合内部人员的详细业务实力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。 2、加强财务监督，规范资金管理。 首先对货币资金进行了监督管理，尤其是银行票据（承兑汇票）的管理进行了强化限制，订正了收付不背书空转空飞状况，形成了资金链的规范连接，从而提高了财会人员的思想意识和业务水平。 3、严格审批程序，规范财务支出。对日常费用及其他财务开支，依据有关财税法规，根据公司

3、有关规定结合实际状况进行审核，重点审核与生产经营无关的费用开支，严格限制不合法规的票据入账，使财务管理逐步正规化、合法化。 4、驾驭劳动管理，规范工资支出。针对劳动人事改变较大、生产效益较为不稳、工资支出出现随意的状况，经了解驾驭，依据有关规定、考核方法对实际绩效进行审核，对无效计资、自定增资、超规补助等一律予以否定，节约工资支出达100多万元。 5、重视考核目标，规范责任兑现。一季度对红管、大东庄、武家山、吉家塔、南峪等五个生产矿井的矿长年薪进行了目标责任考核兑现，增加了矿长们对生产、技术的发挥性和对平安、质量的责任心。 6、基建工程项目的竣工决算及进度款支付的审核 6.1、首先抓好竣工结算

4、审计几次抓好费用支出审计和结算编制审计 1、工程中存在的问题 1.1在施工中存在的问题，一些施工单位变更工程设计，增加工程造价。如：一些项目施工后，以种种借口增加工程造价。 在实际工作中，常用的方式有：变更设计材料、增加材料单价；一些土石方工程开工前未周密的进行现场原始地貌测量，以及完工后现场原貌测量，造成决算期间资料短缺，相互扯皮，造成了工程造价的增加和不真实性。 1.2 偷减施工工序：有些施工队不按设计及相应标准施工，偷减工序，造成质量低劣，而在计算工程造价时，没做的工序也计算工程量，工程造价不减。 6.2、存在问题的解决和对策 1.1重视现场测量和查看 到现场抽查核对工程量，审计投资成本

5、的真实性。工程决算审计中，先是通过合同预算部和施工单位供应的工程决算书，竣工图纸、设计变更、工程签证等资料进行初步审查，分析重点和疑点。工程量计算是核减工程造价的重要环节。 1.2、重视审查变更调整项目，即审查变更造价。 1）依据施工单位供应的变更资料集工程计算书来确定变更事项及造价的精确性。 2）依据签订的施工合同，重点审计变更金额增加项目。 3）严格把关工程建设中变更工程、增加工程造价关。 6.3、我部在2022年基建工程方面工作大致如下：聚德和安泰地面建筑和井巷工程前期进度款申报项目共40个单项工程，金额为6335.6万元，审减额为1909.5万元，平均核减率为30%；聚德和安泰地面建筑

6、和井巷部分工程决算共5个项目，报审金额为4539.3万元，核减额为386.7万元，平均核减率为8.5%。另三家施工单位土方工程由于前期竣工资料不完善，造成审计过程存在较大难度，现已由会议确定了三家决算的 7、工作中存在的不足 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门主动主动，也须要其他科室部门的合作，更须要按公司安排进行。由于部门成立时间较短，工作阅历不足，导致工作开展缓慢。 二、2022年的工作安排 2022年审计部的总体工作目标是：在2022年审计工作的基础上，主动主动地开展公司的审计工作，加强对公司财务管理及基建工程的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分

7、发挥审计的监督职能、评价职能和管理限制职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，努力使审计的作用得到最大程度的发挥。 1、督促财务归结汇总公司各单位的各项经济指标完成及各项成本、费用、开支状况，上缴各项税、费状况，为领导了解驾驭企业供应依据。 2、对下年度的财务整体运行状况及各项经济指标进行分析对比，对重点工程建设项目和机械安装项目的进度、完工、质量及结算、付款状况进行综合总结，为领导谋略经营决策供应依据。 3、重点对公司基建项目进行审计 企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简单出问题给企业造成损失的地方。参照2022年以来我们对聚德和安泰部分工程 的审核，主动与相关部室协作，努力做到

8、提前完成工程审计工作，为 公司的健康发展打好基础。 总之，随在2022年经过我们的共同努力，取得了肯定成果，但随着公司的发展前景，建设力度加大，我们将面临很多新问题：审计工作急需提高效率，审计制度有待进一步完善，审计方法须要进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在今后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、总结阅历、查找不足，联系公司实际状况，努力使工作在上新台阶！ 2022审计部 年11月28日 审计部工作总结 审计部工作总结 审计部工作总结 财务审计部工作总结 审计部工作总结（材料） 审计部工作总结上传 银行审计部工作总结举荐 监察审计部工作总结举荐 工程审计部工作总结例文 工程审计部工作总结（优秀） 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页