流通专项整治自查报告.docx

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1、流通专项整治自查报告 XXX药业有限公司自查报告 四川省食品药品监督管理局： 依据省局转发国家总局关于整治药品流通领域违法经营行为公告的通知川食药监发202266号文件精神，我公司进行了自查，自查状况汇报如下： 我公司成立于XXXX年的药品批发企业。公司注册地址：XXXXXXXXXXXXXXX。药品经营许可证证号：XXXXXXXXXXX，营业执照注册号（统一社会信用代码）：XXXXXXXX，药品经营质量管理规范证书编号：XXXXXXXXX。我公司核准经营范围；中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品（不含预防性生物制品）。销售服务主要覆XXXX市、辖

2、区内的药品经营企业和医疗机构等终端客户。 公司现有营业用房面积XX，药品仓库面积XXXM 。公司在XXX年通过新版GSP认证检查，取得GSP证书。自公司取得GSP认证以来，始终坚持将GSP要求作为公司经营的行为准则，以“XXXXXXX”为方针，仔细落实药品管理法、药品经营质量管理规范等法律法规，制定并严格执行企业质量管理制度和程序，确保了公司质量管理体系的正常和有效运行。在本行业及社会树立良好的企业信誉和社会形象。 同时我公司依据川食药监发202266号以及总局关于整治药品流通领域违法经营行为公告的2022年第94号文件精神进行了自查。 一、成立自查小组 我公司成立了以企业负责人为组长、质量负

3、责人为副组长、各部门负责人为组员的自查小组。 二、自查目的 我公司严格根据总局关于整治药品流通领域违法经营行为公告的自查内容进行针对、深化、细致的自查。 三、自查时限 我公司自查小组自2022年5月11日至2022年5月13日为期三天的自查。 四、自查内容 1、为他人违法经营药品供应场所、资质证明文件、票据等条件； 我公司从2022年6月1日起，实施新版GSP以来，一律根据GSP条款要求，对聘请的人员与资质都经过严格的审查，公司现在职业务员均符合从事药品销售的基本要求，经查我公司全部资质证明文件、场所、票据都是通过我公司在职在岗员工发放和运用，未有为他人供应场所、资质等状况发生。 2、从个人或

4、者无药品生产许可证药品经营许可证的单位购进药品； 我公司严格根据质量管理制度，对我公司购进的药品，从首营企业和首营品种都实行了三级审批制度，审核过程中发觉不合格的一律拒绝选购，同时对有疑问的企业还必需选购的，我公司会对其进行实地考察，符合GMP或GSP规范的方可选购。经查我公司到目前未有从无资质或个人处购进任何药品的状况发生。 3、向无合法资质的单位或者个人销售药品，向药品零售企业销售疫苗，知道或者应当知道他人从事无证经营仍为其供应药品； 我公司依据质量管理制度，对客户单位首营企业也施行了三级审批制度，对无合法资质的、或选购超出经营范围的一律不得销售。我公司未经营疫苗。经查我公司未出现向个人或

5、无资质的单位销售药品。 4、伪造药品选购来源，虚构药品销售流向，篡改计算机系统、温湿度监测系统数据，隐瞒真实药品购销存记录、票据、凭证、数据等，药品购销存记录不完整、不真实，经营行为无法追溯； 我公司依据质量管理制度，对选购药品的记录以及销售药品的记录都有计算机系统自动生成，并按日备份。操作员需通过中文人名和独立的密码进入系统操作。我公司仓库探头布点严格根据GSP要求，同时温湿度监测系统采纳云端数据传输，做到平安牢靠真实。经查我公司药品购进可查、销售流向可追，无篡改和记录不清等状况发生。 5、购销药品时，证（许可证书）、票（发票、随货同行票据）、账（实物账、财务账）、货（药品实物）、款（货款）

6、不能相互对应一样；药品未入库，设立账外账，药品未纳入企业质量体系管理，运用银行个人账户进行业务往来等情形； 我公司严格根据选购操作程序与销售操作程序，独立运用一套计算机系统，药品实行仓库统一存放、养护管理。全部往来账务都运用公司对公账户。药品到货时按收货管理程序、验收管理程序、入库管理程序执行。经查药品购销过程中，因未付款或者未收款状况存在偶有随货同行单与发票未同时开具的状况，但在本月末对账时都统一进行了发票开具。 6、将麻醉药品、精神药品和含特别药品复方制剂流入非法渠道，或者进行现金交易； 我公司严格根据特别药品或含特别药品复方制剂的管理制度，进行销售。目前无麻醉药品和精神药品的经营资格。经

7、查在销售含特别药品复方制剂时，小数量状况下有现金交易的状况发生。对此我公司质量管理小组对药品配送人员以及业务员进行了含特别药品复方制剂管理规定的培训。同时提出凡是购买特别药品复方制剂的一律先打款，后发货的销售策略。避开了再次发生因疏忽大意造成的含特别药品现金交易的状况。 7、在核准地址以外的场所储存药品； 我公司仓库地址位于XXXXX，总面积XXX平方，设有常温库XX平方、阴凉库XX平方、冷藏库XX立方、器械库XX平方，完全符合我公司现有经营规模。经查未有在仓库以外设立未经核准和注册的药品储存场所。 8、未按规定对药品储存、运输、进行温湿度监测； 我公司严格根据药品库存管理制度、运输管理制度与

8、操作流程进行药品配送与储存。仓库设有温湿度自动检测探头，温湿度自动报警监测系统，对于库区温度进行24小时不间断监测，发觉有超出正常范围的刚好以短信的形式通知库管员、养护员以及质量管理员。确保刚好对库房温湿度进行调控保证药品储存过程的温湿度要求。需冷链运输的药品采纳了GPS温湿度监测系统，每5分钟自动记录一次数据。做到药品在途温度可查、到货时对温度验收有据可依。保障了冷链药品运输对温度要求的特别性，同时制定了特别状况的应急处置预案。经查在药品储存、运输过程中都对温湿度进行了监测，保障了药品储存与运输环节的温湿度限制。 9、擅自变更注册地址、经营方式、经营范围销售药品； 我公司注册地址与仓库地址都

9、是在省食品药品监督管理局申请变更后，通过现场验收启用的。严格根据药品经营许可证核定的经营范围与方式进行药品销售。经查未有擅自变更注册地址或仓库地址的行为，也未有超范围经营的状况发生。 10、向药品零售企业、诊所销售药品未做到开具销售发票且随货同行。 在OTC销售过程中，我公司根据药品销售流程与操作程序进行药品销售。经查因药店、诊所大多为个体工商户，应个别客户要求未对其刚好开具发票并随货同行。鉴于此公司质量领导小组经过探讨探讨确定从2022年5月16日起，凡购货的终端客户单位是个体工商户或者企业以及有限公司的一律开具专票或普票，并保持随货同行。 五、自查结论 我公司始终按GSP相关规定，对于公司

10、经营发生重大改变时做了专项内审，也在定期做了全面内审。但经营过程偶有瑕疵存在，因此我公司在以后经营程中会不断学习GSP相关业务学问与技能，采纳前瞻与回顾的方式来改进质量管理实力，保障人民用药用械的平安，为广阔人民群众的健康奉献一点绵薄之力，为实现宏大的中国梦添砖加瓦。 XXXX医药有限公司 2022年5月16日 流通专项整治自查报告 流通专项整治自查报告(总部) 药品流通企业专项整治活动自查报告 专项整治自查报告 专项整治自查报告 专项整治自查报告 专项整治自查报告 关于药品流通环节专项整治的自查报告 专项整治自查报告（举荐） 专项整治工作自查报告 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页