电子商务公司仓储管理工作流程图.docx

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1、电子商务公司仓储管理工作流程图 某电子商务公司仓储管理工作流程图 （一）流程图1.产品验收与入库：(1）产品到货后，收货人员应合理支配卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符选购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。(2）统计员刚好打印条码，交与收货人员贴 （一）流程图 1.产品验收与入库： (1）产品到货后，收货人员应合理支配卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符选购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。 (2）统计员刚好打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。 (3）将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字；并刚好交与统计员，刚好入账

2、，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；（统计人员刚好通知审核人员审核系统单据，入账） (4）通知质检人员对物料进行检验。 (5）产品经检验后，库管依据质检签署的看法进行分类归整：不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。合格品放至相应的库位。 (6）产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。 2.与其他部门连接： (1）新品与产品部：仓储部收到的新品应刚好办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管刚好通知产品部取样拍照。物流部打算好拍照样品，并填写好调拨单（提货人及仓储

3、主管签字）（附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联），统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸（附二，一式两份，一份供应产品部，一份仓储部留底），保证货物能尽快上架。 (2）拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，须要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。 (3）清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特别说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删

4、除。并把清理单据的数据补上架。 3.货物存储与防护： (1）应供应符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。 (2）产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清晰规范，货物同一款原则上只允许一箱（包）打开。必需确保现场物料包装完整无损。全部人员必需在库房人员确认的状况下，方可将产品取离库房现场。 (3）相关的库管应有安排的进行产品循环盘点，刚好了解库存状况，将贮存过程中发觉损坏的产品马上从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。（盘点单，移仓单，拨废单） 4.货物调拨： 依据产品销售状况是时对仓库物料进行合理调拨。 (1）A仓管员是时依据

5、销售需求，合理支配A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。 (2）B仓管人员收到调拨通知后，刚好按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。 (3）调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员刚好依据调拨单刚好在系统做仓位调整。 5.产品发放 （1）打单员审核客户付款状况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。 （2）库管员发料，应保证仔细、刚好、精确的看法，做到到见单作业，严格按单发货，发完后马上完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一样性； （3）发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝

6、因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。 6.退货与换货 （1）销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观缘由，须要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认；若非质量缘由，由客户人为造成的损坏恕不退换。 （2）货物收回后，仓库人员（统计员）需刚好将货物归位。全部次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并刚好与统计员进行单据交接，统计员刚好做系统退货。（生产厂家送货的，做到一日一清，选购的零星货物做到一星期一退）。 7.账务处理： （1）为保证帐务处理的刚好性、规范性、精确性，确保帐务相符，要求帐务必

7、做到日清日结； （2）全部有效单据必需是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理； （3）单据填制必需清楚、明白、规范，保证精确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采纳划改（能辨别改前信息）并由更改者签署全名及更改日期； （4）各类单据须刚好归集并平安保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥当保存，便于核查和追溯。 8.补货安排：仓储部依据发货量及仓库备货量，每日提出补货安排，提交总经办或选购部审批。 9.补货到货通告：总经办或选购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里马上通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售

8、，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。 附1 退货与换货 1.退供应商： (1)对于来料经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供应商来退货。对当月不能刚好清退的厂家,库管应报出清单给选购部及财务部,由其督促厂家尽快退货。 (2)发货过程中发觉的不合格品,要求打包人员必需将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清晰,备注清晰不合格缘由，退货人员（统计员）依据现场物料清点并做出清单（移库单）,刚好对淘宝出售商品做相应数量的下架。依据清单刚好做系统移库，将不合格物料刚好移到次品仓库。 2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员（统计

9、员）确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。 3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打动身货单（备注换货），收统计员签字方可发货。 附2商品管理 1）新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知（写明款号、货物名称），仓储部当天内须办完入库归位手续；胜利入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知（写明款号、

10、货物名称），延误损失须由仓储主管负责。 2）仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。 3）自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号全部颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人；产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。 4）热销品补货： 仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知（写明款号、货物名称），仓储部当天须办完入库归位手续并上架，上架胜利后，仓储部主管

11、同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。 附3质检要求 每个颜色号码抽检10%，包括比较尺寸大小，色差等相关内容。假如合格率低于100%，加抽10%，假如合格率低于70%，则报告总经办，要求整单退货处理。假如合格率高于70%低于100%，则全检后再入库，次品报数量总经办退货。 电子商务公司仓储管理工作流程图 学校管理工作流程图 医院感染管理工作流程图 员工考勤管理工作流程图 财务管理工作流程图 工程施工管理工作流程图 药品经营企业质量管理工作流程图 0328项目设计管理工作流程图 工作流程图 工作流程图 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页