联社稽核工作总结.docx

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1、联社稽核工作总结 今年以来，联社保卫监督部（稽核）紧紧围绕上级稽核主管部门及县联社的总体工作部署，结合农村信用社稽核工作管理的有关规定，不断地加强了对农村信用社的稽核监督力度，发挥了主动的职能作用，确保了我县农村信用社各项业务健康稳定的发展。现将全年稽核工作总结如下： 一、工作开展状况 年初以来，我们根据制订的稽核工作安排，结合不同时期农村信用社的经营管理实际，在联社领导班子的关切支持下，在财务电脑部及各单位的大力协作下，按安排有步骤的开展了对辖属网点机构现场稽核检查工作。全年共组织稽核检查95次,提出整改看法11条。其中常规检查81次(重要凭证及库存现金),专项稽核检查4次，共提出整改看法1

2、0条，简易检查1次，离任审计5次，后续稽核检查4次，提出整改看法1条 。 （一）、现场稽核检查 1、常规稽核检查的开展81次 保卫监督部(稽核)全年共开展常规稽核81次，我们坚持按月对辖属网点的库存现金进行突击抽查，总共实施41次；重要凭证的突击抽查实施40次。 2、专项稽核的开展4次 （1）、今年6月28日至7月20日，根据市办的检查要求，在财务电脑部的协作下，完成了对联社会计事后监督管理部门的检查任务1次（提出整改看法3条）。 （2）、今年9月13日至22日，在财务部门的协作下，完成了对辖属网点机构的内限制度执行状况检查任务3次（提出整改看法7条）。 2、离任审计的开展5次 今年4月份起先

3、，根据联社主任的批示，严格根据广东省农村信用社各级主要负责人离任审计暂行方法的程序要求，先后组织了对原xx分社等3个单位5位农村信用社主要负责人的离任审计5人次。主要采纳问、听、谈、查等形式，重点审计其在任期内的业务经营状况，信贷资产质量，财务费用开支及内限制度的执行等内容，通过对其进行严格的离任审计后，做出客观公正的评价。 3、简易检查的开展1次 针对联社信贷管理实际，于9月份开展了对联社业务发展部的大额（单笔20万元以上）贷款检查，主要是贷款合规合法性检查，提出整改看法1条，要求进行整改。 4、后续稽核检查的开展4次 12月份，根据稽核检查的程序要求，组织对会计事后监督管理等方面的后续稽核

4、检查4次。主要是对今年历次稽核检查下发觉场稽核检查看法书的整改结果进行跟踪检查，防止整改流于形式，确保整改工作不走过场。 （二）、其他工作的开展 根据今年劳动工资改革的考核须要，担当全辖111名干部职工每月个人吸储任务的统计、考核及检查等各项工作，尽职尽力完成好联社领导交给的其他工作任务。 二、制度及机构建设 （一）、制度的建设 我们针对稽核检查存在的问题，依据有关文件精神，有针对性的对原部分制度、规定及方法进行修改和补充。5月份，制订出台了总共十一章八十六条的xx县农村信用社稽核工作管理实施细则。该实施细则一方面明确了稽核部门自身的工作范围、任务及稽核人员的岗位职责；另一方面也对被稽核对象的

5、工作职责做了具体的规定，明确了什么是该做和什么是不该做。其中第十章近四十条对信贷、出纳、会计、联行结算、计算机管理人员以及农村信用社主任等违规人员的经济惩罚，做了具体的规定，变更了过去只查不罚，充分发挥了稽核惩罚等职能作用，促使了我县农村信用社各项内限制度更好的落实。 （二）、机构的建设 年初，在联社领导班子的关切支持下，为稽核部门配备了一名专职稽核人员，目前联社稽核人员配备2人，已初步组建一支政治觉悟高，业务素养好，工作效率快的内部审计队伍。 （三）、稽核人员的培训 为切实加强对我县农村信用社稽核人员的业务管理，进一步提高全体稽核人员的业务水平，依据（xx信合办200X50号）有关要求，结合

6、年初制订稽核人员培训安排，在做好日常业务监督检查工作的同时，把抓稽核人员的政治思想教化、业务技能培训作为贯穿全年的工作来抓。为此，于4月份制订了稽核人员专业业务技能培训方案，该培训方案总共有12方面的内容，从而确保了今年培训安排的落实，现已完成全部的培训任务。 三、阅历体会 一年来，在上级市办和联社的正确领导下，保卫监督部（稽核）在强化我社内限制度管理、规范业务操作行为，提高经营效益，消退隐患和防范风险等方面发挥了肯定的作用，但检查的力度和深度还需加强。另外，由于个别业务人员风险防范意识和自我约束实力不强、业务素养及思想觉悟不高等缘由，导致违章违规现象时有发生。 四、明年工作安排 明年，保卫监

7、督部（稽核）将依据上级主管部门及县联社的总体工作部署，结合农村信用社有关稽核工作管理要求及改革的须要，加强稽核人员自身的业务培训。在接着抓好对辖内农信社常规稽核检查的基础上，主动开展形式多样的专项稽核检查，重点将抓好事前的预警和事中的限制检查，并保持肯定的频率，同时，不断地修改和完善有关的内限制度，以增加对各经营考核单位和各监督对象的约束力，敏捷运用各种稽核检查手段，以检查促规范，在规范中求发展。进一步发挥稽核工作的信息反馈、服务参谋、监督约束和保驾护航等作用。 xx农村信用联社 联社稽核工作总结 联社年度稽核监察保卫工作总结 稽核工作总结 稽核工作总结 稽核工作总结 稽核工作总结 信用联社稽核监察工作阅历 金寨联社稽核测试题 稽核员工作总结 财务稽核工作总结 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页