2015版三标内审采购部检查表(共1页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上*有限公司 内部审核检查表 编号：R-BG-9受审部门物资部审核员：潘妮、明翠梅时间：2016年*月*日序号依据条款检查内容检查记录是否符合QEO15.35.34.4.1查看部门职责与权限，权限是否明确？理解是否清晰？ 岗位职责和权限26.26.24.3.3是否明确部门目标？如何达成目标？目标是否得到监视？目标分解38.4.18.14.4.6是否识别由外部提供的过程、产品和服务？ 是否制定措施对外部提供的过程、产品和服务进行管控？供应商管理办法外部供方名录48.4.2对外供单位是否明确管理控制目标？是否能满足顾客要求及满足适用法律法规要求？ 是否确定并实施对外部供应商

2、实施的具体管控？供方年度绩效评价58.4.3是否向外供单位明确产品和服务内容？要求的方法、过程和设备？对产品和服务放行的要求？对外供单位的人员要求？ 公司是否有对外供单位的控制和监视记录？供应商考核评定表68.7对供方不合格品如何控制？与供方的沟通、退换货记录78.5.4针对产品或服务有哪些防护要求和措施？ 仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区？堆放情况是否符合要求？仓库管理中是否对产品在搬运、标识、包装、贮存等进行防护？仓库温湿度是否得到了控制？如何控制？查物料台帐、账物卡相符、先进先出、摆放、有效期控制等（抽查3份）有分区、标识、防护；先进先出、定期盘存6.1.26.1.48.14.3.14.4.6本部门环境因素、危险源的识别与控制对可施加影响的相关方如何管理？有环境因素、危险源登记表、环保安全协议7.44.4.3如何进行内、外部沟通？有哪些记录来证明？是否包括员工提出的合理化建议？是否涉及绩效的改进？重要环境因素、环境绩效、合规义务和持续改进建议相关信息。专心-专注-专业