HSE管理手册(中石化)(共35页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上HSE管理体系手册HYHSE-SC-01-2014 版 本 号 ： A/0 编 制： 刘文华审 批：刘家新发放编号 ：东营市宏远测井仪器配件有限责任公司发布日期：2014年2月15日 实施日期：2014年2月15日目录附录4、GB/T 24001-2004 GB/T 28001-2011与QSHS 0001.12001对照表31附录5、程序文件目录32附录6、管理手册修改记录33专心-专注-专业前 言 东营市宏远测井仪器配件有限责任公司位于东城沂河路北文汇小区号。我们坚持与时俱进，紧跟时代的步伐，倡导以诚信为本，以人为本。本公司坚持“信誉为本、服务大众”的服务宗旨。公

2、司本着“以客户为中心、以质量为核心、长期坚持互惠互利”的经营方针”，热情的为您服务，以最优惠的价格回报客户。我们不断完善自身管理机制，强调客户与市场导向，拓宽服务范围，提高服务深度，追求与客户长远、稳定、双赢的合作关系批 准 令东营市宏远测井仪器配件有限责任公司（以下简称公司）为满足市场需求和顾客期望，实现公司健康、安全、环境管理工作绩效的最佳化，按照Q/SHS 0001.1-2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系标准并参考GB/T24001-2004环境管理体系及规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求，建立公司HSE管理体系。经审

3、定，本体系符合相关国家法律、法规、政策、标准及公司实际情况。本手册是公司安全、环境与健康工作有效运行的纲领性文件。对外作为公司职业健康安全与环境工作保证能力的证明，体现了对客户的承诺；对内是全员、全过程、全方位开展职业健康安全与环境工作的规范，是公司应长期遵循的准则。全体员工必须严格按照HSE管理体系的要求，自觉执行管理方针，贯彻实施手册的各项规定，努力实现公司的HSE目标和服务承诺。公司HSE管理体系手册自2014年2月15日起执行。 总经理： 2014.2.15任 命 书为更好地建立、实施和维护公司HSE管理体系，保证其持续改进的有效性，现任命刘泉亭同志为公司HSE管理体系管理者代表，具体

4、职责如下：1. 确保公司管理体系所需过程按Q/SHS 0001.1-2001标准的基本要求建立、实施和保持；2. 负责组织编制和审核HSE管理体系手册等管理体系文件；3. 监督公司各部门对体系的执行；4. 向公司HSE管理体系最高管理者报告体系运行情况和改进需求；5. 促进公司全体干部职工形成职业健康安全的意识；6. 负责组织公司内部HSE管理审核；7. 协助最高管理者做好HSE管理评审；8. 代表最高管理者协调体系有关事宜。公司各部门要全力配合支持其工作，保证公司HSE管理体系持续有效地运行。 总经理：刘家新 2014.2.15HSE方针、目标和承诺HSE管理方针安全第一，预防为主；全员参与

5、，保护环境；以人为本，关爱健康；科学发展，持续改进。HSE 管理目标废气、噪声、固废达标排放机械伤害、触电、火灾等安全事件为零职业病发病率为零HSE 管理承诺公司承诺严格遵守HSE管理体系手册的各项规定，通过建立、实施和持续改进HSE管理体系，使本公司的安全、环境与健康管理业绩更加卓越。 所有的生产经营活动将完全遵守国家和地方政府的安全、环境与健康法律法规及其它方面的要求。 坚持预防为主，始终把安全放在第一位，将风险管理融入到公司生产经营活动的各个方面，全面、持续地识别、评价和控制风险，最大限度地防止人身伤害、火灾爆炸、环境污染等事故的发生。 全员参与，努力创造崇尚安全、环保和健康的企业文化；

6、注重员工的HSE培训，努力提高全体员工的HSE意识和能力。 公司将提供必要的人力、物力和财力资源，不断改善员工的工作条件和环境，以实现公司的HSE管理目标。 广泛征求和听取客户、社会各界及其它相关方的意见，尽可能地满足他们在HSE方面的合理要求。总经理：刘家新2014年2月15日 引用标准Q/SHS 0001.1-2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范1 范围1.1 目的本手册规定公司HSE管理体系的总体要求，以期达到： （1） 阐明公司的HSE管理方针和目

7、标，为制定、实施、实现、评审和保持HSE管理方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源；（2） 对公司的HSE管理体系实施有效地控制，确保其有效运行；（3） 规定公司的HSE管理体系的改进控制方法，满足不断发展的HSE管理要求；（4） 为公司的HSE管理体系审核提供依据；（5） 当条件变化时，保持公司的HSE管理体系的连续性；（6） 按HSE管理的要求和相应的方法培训有关人员；（7） 证实公司的HSE管理体系的符合性和有效性；（8） 对外介绍公司的HSE管理体系。1.2 适用范围本手册规定了公司石油测井用马笼头及配件生产与销售及相关管理活动与职业健康、安全、环境保护有关的活动进

8、行策划、实施、控制和持续改进的纲领和依据。 2 术语与定义 2.1 可容忍风险根据公司的法律义务和HSE方针，已降至公司可接受程度的风险。2.2 生产制造石油测井用马笼头及配件生产与销售及相关管理活动。2.3 环境公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。2.4 环境因素公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注1：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。2.5 环境影响全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。2.6 HSE方针公司对其全部HSE表现（行为）的意图与原则的声明。2.7 目

9、标公司在HSE绩效方面所要达到的目的。2.8 资源实施HSE管理体系所需的人员、资金、设施、设备、技术和信息等。2.9 绩效基于HSE方针和目标，与公司的职业健康安全和环境因素风险控制有关的，HSE管理体系的可测量结果。2.10不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染的事件；违背作业标准、规程、规章的行为；与管理体系要求产生的偏差。3 HSE管理体系公司按照Q/SHS 0001.1-2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系标准并参考GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求，建

10、立公司HSE管理体系，并形成文件加以贯彻和保持，持续改进体系的有效性。公司HSE管理体系是公司管理系统的一个组成部分，与其他管理体系同等重要，各体系之间是兼容、互补、相互支持和相互促进的关系。公司HSE 管理体系模型图如图1所示。图1：HSE管理体系模型图公司是HSE管理体系实施的主体，公司总经理是HSE的最高管理者。依据标准的要求，结合公司实际情况，建立HSE管理体系，经公司总经理批准后，发布组织实施。l 任命管理者代表，组建HSE管理领导小组和HSE管理部门，明确各职能部门和各岗位人员的HSE职责。l 在开展风险评价或现状调查分析的基础上，按照标准要求，编制出公司HSE管理工作程序，明确各

11、岗位人员在程序运行中的职责。l 按照安全、环境与健康一体化思想，补充完善HSE管理制度。 l 组织开展HSE管理体系的宣贯和培训，开展全员的HSE基本知识教育，使每个员工都意识到做好HSE工作是自身的责任和义务。l 积极开展HSE管理体系的运行工作，运用激励机制推进HSE工作。l 定期进行HSE管理体系的内部审核和评审，通过审核、评审，实现持续改进，不断提高HSE管理水平。l 公司HSE管理体系条款与标准体系要素对应关系。3.1 HSE管理承诺、方针、责任3.1.1 总则公司充分考虑经营活动中HSE风险的性质、规模，以及法律法规和相关方的要求，结合公司以往HSE业绩和实有资源情况，通过公司员工

12、的广泛参与，由最高管理者提出并批准公司HSE管理方针。3.1.2 HSE管理承诺公司总经理是HSE管理工作的第一责任人，代表公司向社会和员工提供公开、明确的承诺，以文件化的形式保障其承诺转变为对人、财、物等方面的支持，通过自身履行职责和表率表明对HSE工作的重视。公司要通过各种渠道及时收集员工、客户等相关方对HSE管理方面的建议，与时俱进，持续改进，提高HSE承诺标准。承诺见本手册HSE方针、目标和承诺。3.1.3 HSE管理方针和管理目标（1）HSE方针目标的制定，充分考虑了下列原则：a 承诺符合或高于有关法律法规和其他要求；b 体现持续改进，预防为主的思想；c 体现公司生产制造活动有关的危

13、害及环境影响的性质、规模；（2）公司的HSE方针目标，由总经理批准发布。公司各部门、车间依据公司的方针目标，制定HSE年度管理目标方案，并组织实施。（3）公司总经理对公司方针目标的贯彻实施全面负责，管理者代表负责组织贯彻公司方针目标，办公室具体负责组织采取多种形式对全体员工进行HSE方针目标的宣传、教育、培训、指导，组织检查和考核，确保方针目标得到贯彻实施，以保证员工对方针目标的理解、执行。在管理评审时，应对HSE方针目标进行评价；如方针目标需要更改时，须经公司总经理批准，并形成文件重新发布、宣传、贯彻。3.1.4 责任最高管理者是本单位HSE管理工作的第一责任人，公司各部门、车间负责人是本部

14、门、车间HSE管理工作的第一责任人，是HSE管理体系有效运行的关键因素，通过严格履行HSE职责，规范HSE行为表现，带动和影响全体员工，创造出良好HSE业绩。（1） 公司高层领导致力于公司的可持续发展，通过自身表率，树立HSE正确的行为榜样，建立有效的激励机制，不断强化和鼓励正确行为。（2） 各部门、车间负责人要就HSE方面的有关问题与员工和相关人员进行积极的探讨和交流。（3） 各部门、车间负责人要把HSE管理工作要求纳入管理业务计划和决策程序之中，提供必要的各种资源支持，满足公司HSE持续发展的总体要求。（4） 建立和完善HSE管理制度，明确HSE目标、职责，配置相应的资源。（5） 定期进行

15、HSE方针目标考核，及时吸取HSE管理方面的先进经验，制定改进措施，不断提高HSE管理水平。3.2 组织机构与职责、资源、文件控制3.2.1 总则公司建立HSE管理体系的组织机构，明确各岗位人员的HSE职责，合理配置HSE管理的人力、物力和财力等资源，为员工提供必要的培训，有效控制HSE管理文件，为实现HSE方针目标提供保证。3.2.2 组织机构（1）公司建立完善的HSE管理体系组织机构，设立HSE管理领导小组，其体系组织机构图见附录1。（2）HSE管理领导小组人员组成组 长：总经理副组长：管理者代表成 员：公司副总经理 部门、车间负责人HSE管理领导小组是公司HSE事务的决策机构，办公室设在

16、办公室。3.2.3 HSE职责HSE管理小组职责1、 贯彻国家及上级关于HSE的方针、政策、法令和指示，并通过公司各部门、车间组织落实；2、 研究制定公司HSE方针、目标及年度HSE管理工作计划；3、 定期听取各部门、车间HSE管理工作的情况汇报，检查年度HSE工作计划落实情况；4、 按照公司要求，审定HSE资金使用计划；5、 组织部署HSE管理工作，实行全员、全方位、全过程、全天候的HSE监督管理。6、 定期召开HSE工作会议，检查、总结、布置、协调本公司的HSE管理工作。总经理职责1、 总经理是HSE管理的第一责任人，批准公司HSE方针和HSE管理体系手册，主持管理评审，对公司的HSE工作

17、全面负责；2、 负责督促建立并落实全员HSE责任制：3、 执行国家和上级有关HSE生产的方针、政策、法规和制度，采取措施加强职工HSE教育和培训，并接受HSE培训和考核；4、 把HSE工作纳入公司管理工作计划中，并督促落实；5、 确定HSE目标，审定HSE工作计划，签发公司HSE管理体系手册、审查重大HSE措施，保证对HSE生产的资金投入，不断改善劳动条件；6、 检查并考核各部门的HSE责任制落实情况，听取HSE工作汇报，决定HSE工作的重要奖惩；7、 负责健全HSE管理网络，督促配备HSE技术管理人员；8、 严格按事故处理“四不放过”原则，督促事故的调查处理；9、 定期主持公司HSE管理体系

18、的管理评审，以保证体系的持续改进和有效运行。HSE管理者代表见本手册管理者代表任命书。3.2.4 部门及员工职责办公室职责1、 认真贯彻执行国家及上级HSE方针、政策、法规和制度， 2、 HSE 相关法律法规的识别及有效性评价；3、 组织制订、修订公司HSE管理制度、HSE技术规程、“三废”治理和噪声防治等措施、规定，并监督检查执行情况；4、 负责组织制订、修订公司事故应急预案，并组织或督促各单位开展演练；5、 负责各类事故和环境指标汇总、统计、上报工作，主管人身伤亡、火灾爆炸事故的调查处理，参加各类厂级及以上事故的调查、处理和工伤鉴定；6、 按照卫生标准规定做好职工防暑降温等保健物品的供应和

19、发放工作；7、 负责组织重大隐患治理项目的施工、安装和验收管理工作。负责质量管理体系文件的修订工作和质量管理体系运行的日常管理工作，并定期组织公司内部审核，将审核结果进行通报；供销部职责1、 负责本单位合格供应商的评定；2、 负责按项认真贯彻执行国家和上级部门有关HSE的法律、法规和标准；3、 目和安全技术措施计划及时供应所需的安全设备、设施和器材；4、 负责组织编制职工劳保用品的采购计划并实施；5、 加强检查，消除材料保管过程的环境污染事故隐患。6.加强对外来客户的安全教育，督促其遵守公司的各项安全管理制度； 7.加强与销售人员联系和沟通，增强信任度确保上传下达和销售任务的完成8、 负责承包

20、商施工人员及外来人员的HSE教育、培训和考核；负责承包商作业前和作业过程中的管理、监督和监护工作；财务部职责1、 及时按规定提供HSE资金；2、 在编制基本建设和固定资产更新改造、技术措施费用计划的同时，确保资金到位；3、 积极支持HSE工作，保证事故隐患治理、HSE教育和HSE奖励等资金及时到位，做好违章罚款的收支和管理工作；4、 负责办理和审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容；5、 在资金管理上保证劳动保护用品、防暑降温物品的开支费用。生产技术部职责1、 负责本部门日常的HSE管理工作。2、 负责组织职工参与识别评价危害识别与风险评价。3、 负责组织本部门HSE管理体系

21、文件的宣贯、培训工作。4、 负责本部门HSE管理工作的监督、检查、考核和HSE管理专项检查的组织工作。5、 参加重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后处理工作。6.负责新建、扩建、改建及大修、技措工程项目职业安全卫生和环保“三同时”监督，使其符合职业安全卫生及环境保护技术要求；7.负责对各车间HSE工作进行考核评比；8.要经常对所属各岗位进行安全检查，及时查处事故隐患和违反安全规程的行为，保证安全生产；9.负责对生产过程中监视测量设备、生产场所的各类仪器、仪表定期检查和校检，确保精度和灵敏度，并及时整改检查中发现的问题，有隐患要坚决停用；10.负责对采购产品、生产产品进行质量检验或验证

22、工作，降低不合格品的产出，杜绝因质量不合格引起安全质量事故；11.负责及时掌握在生产试验过程中可能发生各类事故的情况，并制定应急措施；车间职责1.负责本车间日常的HSE管理工作。2.负责组织职工参与识别危害识别与风险评价。3.负责组织本车间HSE管理体系文件的宣贯、培训工作。4.负责本车间HSE管理工作的监督、检查、考核和HSE管理专项检查的组织工作。全体员工职责 1、 贯彻执行国家、上级和公司HSE管理方针、政策、法律法规和标准。2、 严格遵守自己的HSE承诺和一岗一责制，对本岗位的HSE工作负责。3、 积极参加HSE活动，自觉接受HSE教育培训，增强自身HSE意识和防护能力。4、 有权拒绝

23、接受不符合HSE管理规定的作业任务；有权拒绝违章作业的指令，对他人的违章作业有权加以劝阻和制止。5、 认真识别、分析判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。6、 发现事故时，按应急预案果断正确处理，要及时如实向上级报告，并保护现场。3.2.5 资源（1） 资源配置的原则a) 公司第一责任人，根据HSE管理法规、标准、公司HSE管理体系文件规定和公司生产活动的需要，配置满足HSE管理需要的人、财、物等资源，确保HSE管理体系的正常、有效运行；b) 为保持公司HSE管理的持续发展，公司应积极推广、采用先进技术和设备。（2）资金配置:安全技术措施经费、劳动保护经费，用于重大隐患的治理、劳动防护

24、用品、安全装备与设施、HSE教育及HSE活动，资金的使用和管理按照国家有关规定执行。（3）人力资源配置 ：公司要配备必要的HSE管理人员HSE管理人员必须经过培训，具备必须的HSE管理技能和管理经验，考核合格后持证上岗。（4）物力资源配置公司必须为HSE管理部门和HSE管理人员提供适宜的办公场所和办公用品及设备。3.2.6 培训、意识和能力建立培训管理程序，对员工进行HSE能力评价，识别培训需求，确保其工作可能对员工自身和环境产生重大影响的所有人员都经过HSE培训，具有相应的工作能力，提高职工的整体素质和HSE技能。3.2.6.1 培训的组织、计划HSE培训工作由质检部归口管理。各部门、车间在

25、进行HSE培训需求分析后，质检部在年度培训计划中作出安排并组织实施。3.2.6.2 培训的内容（1） 全员HSE基本知识培训；（2） 新入厂员工的三级HSE教育；（3） 外来人员进入现场前的HSE教育；（4） 复工、转岗人员教育；（5） 各级领导干部和专业管理人员的HSE培训；（6） 内部HSE管理体系审核人员的培训；（7） 特种作业人员培训。3.2.6.3 HSE培训的方式（1） 组织外出培训，参加认证、咨询机构组织的HSE管理技术培训或专业技术培训；（2） 在公司范围内组织HSE管理技术培训或专业技术培训；（3） 通过召开专题会议等方式，进行专项HSE管理教育；（4） 通过电子邮件、举办简

26、报和展览等方式，进行 HSE宣传教育；（5） 通过开展“安全月”及“岗检”等安全管理活动进行HSE教育。3.2.6.4 人员能力评价公司在进行HSE管理人员配置前，应对拟配置人员的HSE管理意识、HSE管理技能和相应业务工作能力组织评价，以确保其HSE管理意识、HSE管理技能和相应业务工作能力，能够胜任相应HSE管理要求。公司拟配置从事生产人员的HSE管理意识、HSE管理技能和相应业务工作能力，应能胜任工作岗位的HSE管理技能和业务工作能力的要求；3.2.6.5 办公室负责保存员工HSE管理意识、HSE管理技能和相应业务工作能力的培训、评价记录。3.2.6.6 支持性文件培训管理程序3.2.7

27、 法律法规和其它要求3.2.7.1 总则公司建立并执行法律法规及其他要求符合性管理程序，明确法律法规的识别、获取、交流、保存、合规性评审及更新的要求，并通过文件、例会等形式进行培训，保证公司的生产经营活动满足法律法规的要求。3. 2.7. 2 法律法规及其他要求的范围（1） 国家法律法规。（2） 国务院行政法规、国家职业安全卫生环境技术标准。（3） 部颁安全卫生环境规章、行业职业安全卫生环境技术标准。（4） 地方政府职业安全卫生环境法规、地方政府职业安全卫生环境技术标准。（5） 各级行政管理部门的规定、要求、通知、公告。（6） 应该遵守的其他要求，如胜利采油厂和胜兴集团公司等相关方的管理制度和

28、相关方的HSE管理制度。3.2.7.3 法律法规及其他要求的合规性评价公司各部门、车间定期组织法律法规及其他要求的合规性评价，发现的不符合依据不符合纠正与预防管理程序进行整改。3.2.7.4 支持性文件法律法规及其他要求符合性管理程序不符合纠正与预防管理程序 3.2.8 信息交流与沟通 HSE管理体系的有效性信息指涉及公司HSE管理体系有效性管理的相关信息；内部沟通则是指公司内部各职能部门之间和各层次间的HSE管理体系有效性信息交流及其处置等系统管理活动。公司依据标准结合实际建立协商与信息交流管理程序，办公室负责内外HSE信息交流的归口管理。3.2.8.1 HSE管理体系有效性信息的沟通方式（

29、1） HSE例会和生产经营会议；（2） 书面通知及口头或电话通知；（3） 电子邮件、传真；（4） HSE管理文件、工作报告等。3.2.8.2 HSE管理体系有效性信息的沟通内容（1） 与公司生产经营相关的HSE管理法规和其他要求的颁布与修订信息；（2） HSE危害因素(危险源)的监督和检查信息；（3） 公司HSE管理方针和HSE目标、指标的变更信息；（4） 公司HSE管理体系文件的修订和改进信息；（5） 公司HSE管理体系的审核和评审信息；（6） 公司HSE管理体系运行信息；（7） 生产过程的实施信息和HSE管理信息；（8） 相关方对公司HSE管理的建议和要求。3.2.8.3支持性文件协商与信

30、息交流管理程序3.2.9 文件控制3.2.9.1 总则文件控制执行“统一归口，分类管理”的原则。各相关部门按要求对文件进行控制，确保部门及相关场所得到和使用有关HSE文件的有效版本。办公室为HSE管理体系文件的归口管理部门，负责建立并保持文件控制程序，负责适用法律、法规、标准规范、HSE行政文件及相关外来文件的管理。3.2.9.2 HSE管理体系文件公司的HSE管理体系文件，划分为以下三个层次： 文 件 内 容 HSE 描述本公司的HSE管理体系 HSE管理策划 管理手册 （a层次）HSE程序文件 按HSE管理体系各要素描述各部门（b层次） 车间的全部HSE管理活动 HSE运行控制文件 详细的

31、作业与见证性文件、资料 （c层次） 图 公司HSE管理体系文件a HSE管理手册公司的HSE管理体系手册是阐述公司HSE管理方针和HSE目标、指标，描述公司HSE管理体系及实施HSE管理的纲领性文件；公司的HSE管理体系手册是向客户、第三方及其它相关方提供HSE管理承诺的法规性文件。b HSE程序文件公司依据标准规定要求并结合实际建立一套与公司的HSE方针及HSE目标、指标相一致的HSE程序文件；公司的HSE管理体系程序文件，是公司生产过程中所有HSE管理活动的方法和要求的规定性文件，是公司HSE管理体系手册的支持性文件。c HSE作业文件用以指导公司HSE管理的实施、证实公司HSE管理体系的

32、运行状况。HSE作业文件依照相应要求进行编制。3.2.9.3 文件控制文件控制指对HSE管理体系所需文件的获取、编制、修订、审批、发放、使用、更改、再次审批、标识、回收和作废等全过程的控制管理。文件控制的目的是确保在文件的使用现场得到有关文件的有效、适用版本，防止使用作废版本。 公司依据文件控制程序要求，对HSE管理体系文件实施以下控制：（1） 文件发布前应得到批准，以确保文件是充分、适宜的；（2） 文件因组织机构或HSE管理法规、标准和管理规定发生变化而变化时，应对文件进行评审并进行更新后的再次批准；（3） 确保文件的现行修订状态得到识别；（4） 确保在使用处获得文件的有效、适用版本；（5）

33、 确保文件保持清晰、易于识别；（6） 确保外来文件的识别和受控；（7） 对作废文件进行标识、回收或销毁，以防止作废文件的非预期使用。3.2.9.4 支持性文件文件控制程序3.2.10 记录控制3.2.10.1 总则记录控制执行“分级、分类管理”的原则。各部门按记录的分类对记录的标识、收集、储存、保护、检索、保存期限和处置进行控制，为证实HSE管理体系有效运行和HSE管理体系的符合性及有效性提供证据。 3.2.10.2 记录控制的内容记录的控制包括： （1） 编制记录格式目录明确记录的名称、编号、格式号、使用部门、保存部门、保存期限等要求。 （2） 使用记录应按规定的要求填写，保持记录的清晰、完

34、整、真实、准确和及时，确保其可追溯性。 （3） 按要求做好记录的收集、整理、装订和标识工作，保存在适宜的环境防止损坏、变质和遗失。 （4） 各部门保存的记录超过保存年限，由各部门按规定处置。归档的记录超过保存期限时，由归口管理部门按相关规定处置。3.2.10.3支持性文件记录管理程序3.3 风险评价和隐患治理3.3.1 总则公司应不间断的组织风险评价工作。识别与公司生产经营活动有关的危害、影响和隐患，并对它们进行科学的评价分析，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，采取有效的控制措施，把风险和影响降到最低或控制在可以承受的程度。3.3.2 风险及环境影响评价（1）评价范围风险及环境影响评价范围

35、包括公司石油测井用马笼头及配件生产经营活动全过程所有可能导致风险及环境影响的活动，包括非常规的活动，如设备更新改造、油品进厂等活动。（2）评价实施及方法a 实施由专业技术、技能人员进行评价；在适当的识别评价时机内，确定评价范围、识别危害因素控制内容、控制类型；作业活动分析和危害因素调查；依据评价准则，列出重要危害、环境因素清单。b评价方法对不同的评价对象选择合适的识别方法，一般经常采用工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、环境因素识别评价表分析等等，确保评价方法是主动的，而不是被动的；风险评价和环境影响评价充分考虑了危害和环境因素发生的可能性和后果的严重性。发生的可能性包括偏差发生

36、的频率、管理制度、员工胜任程度、安全措施；后果的严重性主要考虑对相关的HSE法律法规符合性、对人的危害程度、财产损失、环境影响程度、持续时间、公司形象受损程度。3.3.3 风险及环境因素控制a 重大危害、重要环境因素，通过制定目标、指标及管理方案、应急预案实施控制，从消除、替代、降低、个体防护顺序加以考虑；b 一般危害因素按运行控制相关文件或制度实施控制。c 实施过程中如遇有变更、异常或紧急情况，按4.7执行；3.3.4 隐患治理公司建立隐患治理管理程序，根据风险评价的结果，确定隐患治理项目，并建立隐患治理项目的评估、申请、治理、考核验收等程序。3.3.5 支持性文件危害识别和风险评价管理程序

37、环境因素识别及影响评价管理程序隐患治理管理程序应急管理程序3.4 承包商和供应商管理3.4.1 总则公司建立承包商管理程序和供应商管理程序。选择合格的承包商，对承包商实施全过程的检查、监督管理，明确承包商在HSE管理中的HSE表现；对供应商的产品和售后服务进行验证，确保供应商的行为符合公司HSE管理要求的规定。3.4.2 承包商的管理（1） 公司对承包商管理包括项目分包和提供工程劳务的管理，在选择承包商前，对承包商实施HSE资格预审。 （2） 承包商工作前，办公室将施工作业场所存在的危害以及注意事项告知承包商；承包商要按公司要求配置HSE管理所需的人力及物力资源；承包商要对其人员实施进入现场前

38、的安全教育及专项HSE培训，以确保他们有足够的知识和能力进行工作。（3） 作业过程中，办公室要安排人员在现场监督管理，及时制止不符合HSE的行为。（4） 承包商发生事故，要及时向办公室公室报告，与现场作业有关的伤害事件、疾病以及未遂事故也要及时报告。（5） 作业项目完工后，办公室负责对承包商的HSE表现实施评价。3.4.3 供应商管理（1） 公司建立供应商管理程序，选择合格的供应商，对供应商的产品和售后服务进行验证。确保供应商的产品符合公司HSE管理要求和规定。（2） 供销部制定供应商资格评审、选用和续用标准，建立供应商HSE表现评价档案，定期评审，及时调整、淘汰不符合要求的供应商。（3） 供

39、销部联合各相关部门对供应商提供的材料、物资组织验收、标识、发放、贮存、保管，保证采购产品符合HSE的要求，对不符合HSE管理规定的产品，应采取标识、纠正措施和退货处理等措施。（4） 供销部对入库产品进行标识、储存管理，使其符合HSE管理要求。（5） 供销部应经常收集与采购物资相关的部门的危害和风险，并及时反馈给供应商，以确保物资的本质安全。3.4.4 支持性文件承包商管理程序供应商管理程序3.5 装置（设施）设计和建设3.5.1 总则 办公室应保证公司新建、改建、扩建装置(设施)能够按照“三同时”的原则进行建设与管理，确保安全卫生与环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，

40、确保装置（设施）运行安全可靠。办公室负责组织建设项目的可行性研究和初步设计，负责对项目的安全预评价报告、职业病危害预评价报告和环境影响预评价报告进行审查。3.5.2 项目策划和施工作业管理公司对工程项目的HSE管理进行总体策划，分析项目施工过程中的危害因素，制定事故预防措施,按HSE管理要求配置人、财、物资源，以确保项目HSE管理目标的实现。对项目施工作业全过程实施控制与管理，规范作业人员行为，确保项目作业活动以安全的形式进行。3.5.3 支持性文件设备、设施管理程序承包商管理程序3.6 运行和维修3.6.1 生产过程生产技术部负责制定执行生产运行管理程序以及与生产活动密切相关的各类管理程序，

41、通过加强技术管理、生产组织、异常情况处理来对生产运行中的安全、环境与健康实行有效的管理，减少或降低生产运行中的危害，使各类重大危险因素得到有效控制，确保公司HSE方针、目标的实现。 3.6.2 设备、设施运行管理 公司针对公司生产、经营活动中用到的各种设备、设施，编制明确的作业文件、操作规程、设备台帐等，以削减运行风险。公司制定设备、设施管理程序，对设备设施的购置、配置、安装、使用、保养、维修检验、报废等方面进行管理，定期检查、检验与维护，确保性能完好，满足公司生产需要。（1）生产技术部负责设备、设施的管理；各车间对设备的使用保养和维护维修负责，以保证使用前状态完好。（2）对使用设备、设施进行

42、危害识别和风险评价。在评价的基础上，符合有关的法规要求，制订相应设备、设施操作规程。对达到报废期的设备、设施，在风险评价的基础上，进行修理、监护使用、继续使用、报废等。3.6.3 职业健康执行职业健康管理程序。3.6.4 环境保护执行环境保护管理程序。3.6.5 支持性文件设备、设施管理程序生产管理程序职业健康管理程序环境保护管理程序3.7 变更管理和应急管理3.7.1 总则公司建立变更管理程序，对设备设施、工艺、操作规程、人员及管理等永久性或暂时性的变化实施控制管理，包括变更申请、变更审批、变更实施、变更验收等，使其对HSE的影响保持在可接受的程度。公司建立应急管理程序，对发生突发事件的可能

43、性进行分析，制定防范措施和应急反应措施；对任何可能引起的紧急情况实施应急管理，减少紧急事件对人、财产和环境造成的危害。3.7.2 变更管理 除紧急情况外,在HSE管理体系运行中发生变更事项,都要提出变更申请，上报主管部门。 主管部门接到变更申请后，组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否需要变更。风险较大的变更，由HSE管理领导小组组织相关人员进行变更的风险评价分析。 变更批准后，由主管部门负责实施。变更实施结束后，应由变更审批部门组织对变更的实施情况进行验证，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。3.7.3 应急管理生产技术部公室负责编制并组织实施应急管理程序，对遇到意外事故、自然灾害或发生公共安全事故和紧急情况时的应急救助措施进行控制，以便预防和减少随之引发的疾病、伤害和环境污染。针对存在的重大危害源、环境因素建立应急预案及应急预案执行程序，生产技术部负责组织进行应急演练和修订应急预案，各部门通力配合。（1）控制要求 公司组织建立相应的应急指挥系统，制定应急预案。（2）应急管