因公出差管理制度(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上因公出差外出培训、招待实施细则一、差旅费是指公司各部门员工因公外埠出差发生的相关费用。主要包括住宿费、交通费、伙食补助等。二、凡因工作需要从工作地点到外省市或地区开会、采购、工作、培训、考察等一切与公务有关的活动，均视为因公出差。三、差旅活动实行审批制度，经办人填写出差申请表，经本部门负责人和分管领导批准后，方可履行报销程序。四、差旅管理应坚持勤俭节约原则，结合公司经营管理实际，合理安排差旅活动。严格按照公司职务消费管理相关规定确定员工出差期间乘坐交通工具的等级，以及住宿、出差补助，明确相关标准。公司各部门应严格出差管理，加强差旅费控制，从严控制出差随行人员数量。五、

2、出差期间的公务交通费和住宿费依据本规定标准凭凭有效票据报销。个人餐费包含在出差补助中，不再另行报销。出差天数按日历天数计算。公司各部门差旅活动乘坐交通工具的等级，以及住宿、出差补助标准：（一）交通工具的等级：公司员工在国内出差，搭乘交通工具的报销标准岗位类别交通工具（不得高于以下标准）公司中层（包括助理）以上飞机经济舱、火车软卧、动车（高铁）二等座、轮船三等舱中层以下级别人员火车硬卧、动车（高铁）二等座、轮船三等舱中层（公司中层指公司副经理、经理助理、总监、部长、作业长、以及相同级别的高级技术人员）以下员工出差时，一般应乘坐火车，特殊情况下需乘坐飞机经济舱的（如：陪同领导一起出差等），需经部门

3、主管领导批准。符合乘坐火车卧铺条件而未购得卧铺票者，乘坐慢车、直快、特快的，按硬座座位票价50%补差；乘坐动车的不补差。（二）住宿及乘车标准：中层以上可以住单人间，中层以下级别人员一般情况下均应两人合住，遇特殊情况的特殊处理。执行标准如下：目的地中层（元/人/日）中层以下级别人员（两人合住）（元/两人/日）地铁、市内交通车出租车北京、上海、广州、深圳400300据实报销据实报销（助理以上）其他各直辖市及省会城市300250据实报销据实报销（助理以上）其他地区250200据实报销不可报销（一般员工）注：中层以下级别人员出差时，一般应两人合住，如特殊情况下需一人一间的，应经部门主管领导批准，且住宿

4、标准不应超过核定住宿标准的两倍。除住宿费外，员工在饭店的个人开支（包括但不限于通讯费、餐费、洗衣费等）一律自理。（三）出差补助标准：员工出差包括餐费和工杂费补贴，员工的出差补助按自然天数计算。1、国内每人每天补助60元。2、补助天数计算标准表时间标准补助金额给付比例出发 当天12:00之前100%12:00之后50%回程到达当天12:00之前50%12:00之后100%注：出发或回程到达当天实际按照车票或飞机票票面时间计算，乘坐汽车出差的以实际出发和到达时间计算。3、售后服务人员在出发前一定要在出差任务书中明确本次服务目标及工作量和时限。4、晚间10点以后乘坐长途汽车或轮船统舱超过6小时或乘火

5、车、轮船连续12小时以上的，每人每天按规定标准加发半日补助费，报销人员需提供列车时刻信息。5、出差超过15天以上，补助、住宿按50%报销。六、员工因工出差申请绕道或顺道休假时，应报部门经理、主管副总批准，绕道费用不得报销，休假期间不享受出差待遇。七、参加外事活动、会议或参加学习班、培训班的住宿费用，凭会议通知据实报销。八、员工出差开支超过公司标准时，需填写出差超支费用及特殊情况审批表并经公司总经理批准。出差开支超标包括但不限于以下几种情况： A乘坐交通工具费用超标的； B无法两人合住或超住宿费用超标的；C原则上不允许发生租车费用，因特殊原因需要在出差目的地省内交通需要租车而发生的租车费用的，需提前进分管领导批准并填写申请表；审批后的出差超支费用及特殊情况审批表（见附件3）同差旅报销单（见附件3）和出差申请表一并提交方可报销。九、公司对外招待费，由接待部门报告主管经理请示批准事后按单据报总经理签字同意后，方可报销。十、公司内部招待餐分为：工作餐和招待餐工作餐为来厂服务人员的临时就餐，经主管部门领导报综合部备案后即可，标准为7元/位。 招待餐为来厂联系工作参观访问的客户和服务单位的领导，由主管经理批准报综合部备案，就餐标准一般不超50元/位。特殊情况另定。此文件即日起执行，凡在此日后发生的均按此文办理。 包头市威丰新材料有限公司 2018年 1 月 13 日 专心-专注-专业