差旅票务住宿管理办法(共4页).doc

《差旅票务住宿管理办法(共4页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《差旅票务住宿管理办法(共4页).doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业差旅票务住宿管理办法第一条、 前台文员职责1、 负责订购公务出差员工的票务办理。 2、 负责公务接待的房间预定。第二条、 票务申办流程1、 员工出差前，先填写出差审批表，填写的时候可向前台了解交通工具的班次信息、住宿标准，审批同意后到前台办理票务。2、 前台文员收到出差审批表后，认真审核内容，并为员工进行票务办理。差旅申请审批流程：员工出差前均须按要求详细填写出差审批表。其中：普通员工、部门主管、经理、必须逐级递签至部门总监审批；部门总监级以上须递签至主管副总裁或总裁审批。 特殊情况下，通过电子邮件形式的申请及批复亦视为有效。机票及航班舱位的选择，应以

2、节约为前提。在符合出行要求的时间段内，第三条、 注意事项：1、 前台文员反馈员工咨询信息的标准格式，以电子邮件通知即可。 交通工具：（填写火车或飞机）序号班次出发时间到达时间舱位费用123酒店信息： （填写住宿信息）序号酒店名称入住时间离开时间上网情况费用2、 公司只负责公务出差范围内的票务工作，不负责业务往来单位、职工家属、员工私订。如需办理，需有呈批件审批同意后方能办理。3、 负责票务工作的前台人员，联系电话开通时间为：8：00-22：30，节假日正常开通。4、 前台人员必须准确、清晰向票务中心下单，包括：姓名、身份证明文件，目的地、时间、班次等，以免造成不必要的经济损失。5、 订返程票的

3、时候，再与员工核对离开时间。6、 在订票过程中，在满足公务出差同事的条件下，应尽量控制购票成本，降低日常差旅费用。7、 订购火车票前，必须要求申请人提前交纳现金支付，否则，不予办理。现金包括票价和送票手续费。 第五条、公务接待房间预定流程1、 异地公司传真员工的出差审批表到我司后，前台文员根据员工差旅费报销管理规范标准为员工预定房间。见下表：2.4 差旅住宿标准及相关规定2.5 为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工 住宿应优先选择公司于当地的签约商务合作酒店(于北京、上海、 深圳三地的商务合作酒店明细详附件)，并应以交通方便及就近为原则， 选择适合入住的酒店。2、 公务

4、出差的员工超过五天的，应安排入住公司宿舍。3、贵宾来访，异地公司传真工作联系单到我司前台，并在表单中列明宾客姓名、联系电话、身份证号、到达时间、住宿天数、住宿标准、来访原因等信息。前台文员审核表单内容后预定房间。4， 酒店住宿月结时，需仔细核对清单，并分摊各异地公司费用。做到“帐”（住宿帐单）“单”（出差审批表和工作联系单）相符。报账的同时，出差审批表和工作联系单各一式两份，一份交财务作为报账依据，一份留档备查。第六条、 支持性文件 出差审批表 出差人员住宿标准指引 （财务部提供） 差旅费报销规范 （财务部提供） LKK员工出差审批表 年 月 日填申请中心申请人职务出差目的地出差时间年 月 日

5、 年 月 日 共 天出差目的交通工具飞机 火车 旅游大巴 客轮 其他 行程行程： 班次时间： 年 月 日 班号： 费用： 元行程： 班次时间： 年 月 日 班号： 费用： 元费用小计： 元住宿合计 晚 费用小计： 元其他费用每天标准 元 费用小计： 元差旅费用合计行程住宿其他费用 费用合计： 元 部门负责人总部负责人行政经理总裁备注1、各公司的员工，由公司负责人审批。集团总部负责人以下级别的员工由该总部负责人审批；总部负责人以上（含）级别员工由总裁审批。 2、其他费用包括市内交通、膳食费等，标准额以内实报实销，超过部分，自行支付。3、市内到火车站或机场的往返交通费用实报实销。4、新公司成立前常驻人员在领取外派补贴后不在享受差旅报销。