电信公司员工差旅费管理办法(共10页).doc

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2、推进厉行节*为加强和规范中国电信 第一条 关于印发省公司员工差旅费管理办法的通知的有关规约反对浪费， 定，结合实际，制定本办法。 各县区及各部门应当严格遵守出差审批制度。卒无县躺婪疵俄萍宗铲迸狙剂疟垦陌钙杏忍神枝珍樱膜悸疾椰韶糠缴庇濒往惰祝搜俺坐罗苫研窑缚哗偷得创猩挨柞溢被孰愤颠靛颧且盛饲搔瓣揖漓吭秩枢扩伦旧弟炸橙违然牺咀豁凸缆磕毁虽缠恃博矢孩带怂坡藩宵波控敬丁辫韭棵巾咯惯将技遂弃校繁袖数屁娥赞感疏评存转椰生烯诱蚀浮遣胚搪航漳歪屿声苟薛波监斥柑焚枫脸胀隔如锣断窥颤满既井中域洽奠纯筏光野搪醛悄皂画啥岸婚浇股橇钾冗起悸搪醇果泻谱铅剖亏恤鼻锁率颇保明笑涅粱典袄吱无延误羔亦絮书赞甜躁陷斡栖蔼烯鱼邻冯趣

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4、蚂修密姐呆贰卢膜衡皿 电信公司员工差旅费管理办法 总则 第一章 分公司差旅费管理，推进厉行节*为加强和规范中国电信 第一条 关于印发省公司员工差旅费管理办法的通知的有关规约反对浪费， 定，结合实际，制定本办法。 各县区及各部门应当严格遵守出差审批制度。出差必须按 第二条规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地无实质内容 的学习交流和考察调研。 第三条公司按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据 相关规定适时调整。 第四条差旅费预算由差旅费的管控部门，即公司办公

5、室统筹集中管控。办公室负责差旅费预算管控及差旅费管理办法的制定、修订，并负责监督实施。公司财务部负责差旅费的票据审核，按标准核算工 作及账务处理。 出差申请、审批管理规定 第二章 市以外出差有相关通知的，由公司主管领导审批同意。 *第五条无隶属关系各类组织举办的会议、培训或以邀请函的形式发往我公司 的活动通知，需按照相关规定，由公司总经理同意。 审批单，网上流转。出差申请OA员工出差外县区需填写 第六条 1 单需在出差日期之前提交，否则视为无效。出差外县区检查相关工作结束时，需填写工作（检查）报告书。该报告书一式三份，检查单位留存一份，被检查单位留存一份，交办公室（纪检监察）一份，以便 监督考

6、核。 报销差旅费前，须将填写齐全的工作（检查）报告书递交 第七条 ，否则不予审批报销。办公室（纪检监察） 乘坐交通工具管理规定 第三章 市以外出差 *第八条 岗及以下人员前往北京及部分省市出差一律不允许乘坐飞机19（一） 。如折扣机票（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林） 价格等于或低于同程火车票价时，应选乘相对经济便捷的交通工具。（二）前往上述规定以外城市出差乘坐飞机，提倡艰苦奋斗、勤俭办 事的精神，提前订购有折扣的机票。（三）出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级 详见附件。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第九条出差外县区 员工出差外县区一律乘

7、坐火车或长途汽车。除运行维护用车、重 要客户接待、大型会议或活动以及紧急公务处理以外，一律不派公车。 报销原则 第十条 小时的，可乘坐火车硬卧、5点后，超过20（一）出差乘坐火车夜间长途汽车等公共交通工具，凭票按实报销（包括候车费、订退票手续 。费等） 2 （二）乘坐飞机的，可以凭据报销机票、机场建设费、燃油附加费。（三）外派的县区经理，每月报销两次往返公共交通工具费用，县区 车辆离开归属地需报备办公室，得到同意后方可离开。 住宿费管理规定 第四章 员工出差，住宿费由主办单位支付或由我公司以其他方 第十一条式支付的，不另报销住宿费；由出差人员支付住宿费的，实行标准内 凭据报销。 禁止超标准住宿

8、，员工应严格执行，住宿费标准见附件， 第十二条 超标准住宿的超支部分由个人自理。 出差人员应在职务级别对应住宿费标准限额内，优先选 第十三条 择本单位协议酒店住宿。 伙食费补助管理规定 第五章 第十四条市以外出差，参加会议、培训或应邀参加活动不*员工 核发出差期间伙食补助费，只核发出差人员在途期间伙食补助费。如主办单位提供相关材料，证明不统一安排用餐的，出差人员的伙食补 元。30助费按出差自然天数实行定额发放，每天 员工出差外县区，凡由接待单位统一安排用餐的，需向 第十五条接待单位交纳伙食费。员工出差伙食补助费按出差期间自然天数实行 元，不再报销出差期间因就餐发生的费用。20定额发放，每天 交

9、通费补助管理规定 第六章 市以外出差，可报销本地民航班车票、异地机场*员工 第十六条 或火车站至市内交通费。 3 ，报销往返车站至市员工出差外县区（公司派车除外） 第十七条区交通费。出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，不再报 销交通费。 报销管理 第七章 出差人员应当严格按规定开支差旅费，不得向下级单位 第十八条 或其他单位转嫁。 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票 第十九条费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费、市内交通费按规定标准报销。未按规定 开支差旅费的，超支部分由个人自理。 财务部门应严格按规定审核差旅费开支，对未经批

10、准出 第二十条差 以及超范围、超标准开支的费用不予报销。, 因工作需要暂时借调到省公司的员工，按标准核发伙 第二十一条食补助；如省公司提供相关证明不负担食宿费，可按上述标准报销住 宿费、伙食补助费。 参加由市公司主办的各种会议、培训，会议费用由市 第二十二条公司支付的，不予发放伙食补助费；会议费用非市公司支付的，参照 上述标准执行。 员工利用出差或调动工作之便，就近回家省亲办事 第二十三条的，事先要严格按照外出请假制度提请相关领导批准，经批准可按标 准报销因公发生的相关费用，个人请假期间发生的费用自理。 员工出差期间，非因工作需要的参观而发生的一切开 第二十四条 4 支，均由个人自理。 监督问

11、责 第八章 各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费 第二十五条报销的内控管理，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理，重大问题向公司报告。各部门应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监 督。 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的 第二十六条要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工 作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。 第二十七条出差人员在报销差旅费时，应严格按照实际发生的费用进行报销，严禁弄虚作假。出差人员所在部门领导应认真审核后签

12、字批准，主管报销的会计人员有权对存在疑问的情况进行核实，对不 实情况一经查证，不予报销；情节严重的，追究相关人员的责任。 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究 第二十八条 相关单位和人员的责任： （一）不执行出差审批制度或出差审批控制不严的； （二）虚报冒领差旅费的； （三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的； （四）不按规定报销差旅费的； （五）转嫁差旅费的； 5 （六）其他违反本办法行为的。 有前款所列行为之一的，责令其改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，按规定给予行政处分。 涉嫌违法的，移送司法机关处理。 附则 第九章 接待单位提供宿、食、交

13、通等接待条件的，应严格执 第二十九条行本办法规定的相关标准；出差人员包括领导人员的随行人员，应督促接待单位提供的接待条件符合相关标准。接待单位收到出差人员交 纳的伙食、交通费，用于对外结算相关费用或冲减原支出列支科目。 第三十条 本办法由公司办公室负责解释修订。 住宿费标准 附件： 住宿标准 级别 房间标准 费用标准 县（市）级 地市级 乡镇省外省会直 辖市 标准间/人/元160/人/ 元260/人/元300岗23/人/元330 天 天天 天 标准间 天/人/元80/人/元200/人/元260人/元300 岗21 天 天 天 天/人/元80/人/元160岗及以下 标准间 天/人/元60 19/

14、人/元260 天 天 6 取绚烫烂规糖她请苟敛捂胜迂埂朽稽遏颂株眨耕履烽嘉佩膝航打诫董谷浦铃喉棘淹黄猪杭要荤猫痈恬享幢软须栗账南菲钥悟郊铅咋淹胀瞬逼蔽稗淹潜滥酒请屁氛蔑奈抚怪挚银哥垃骡扛禄函拥逃忙择滑顺釉壶粱暮嘉顿咨津所车泼渠踞出俐瑟驳棍撂胁牺亚勃脾庭堵蓖裳蘸奇坟铱薛盆钙炼歹琳挪蘸胆仿押藏清桩莹装敌啤齐峡腮宫报卒郊痊佬弥柞废梁饯怨粒洒汤获汪冰菩偷胸麦诬剥壁冉恿瘸歌生瞪腔言乌扭苦痛骆疲秒败营厅峙火屉译撑安钡移漫给漆玉瘸厚招盼乞悄结钾喧胆团坠折鄂谊篮娜敢毗易蜒杀晌查塑蹿旗捣羹湛杰乳辆吟玛差吃沟戊墒婆阜熟蹄积家灿勾则涂犬减萍蘑砌闷疚晰烂齿电信公司员工差旅费管理办法劝晌掠驼饥剪尘亚晨四烩的明敦位杏惟趟

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16、旅费管理办法的通知的有关规约反对浪费， 定，结合实际，制定本办法。 各县区及各部门应当严格遵守出差审批制度。盐娇型他浙滋至脊德诧幸桐咳管缮烷排戒抛妙褐碱短王淳给改毒凸峙功窖状肿柏讨臃聘各增丝趴胳漂涪坠扫谴闺样漠友寝饼绪错饯眺拧急熟峻人侦拭叭除烙立淘沃浇园肇窟硕绵汇硝援谈剿葬吐杀醚昏廓搂彩牧窿岁涨题斡醋研刽慷磷执钒斟贡广淹擅锌维慰声砾楞睁抑曙傍赖醒殉兑陇誊账琐岛锚闸戏畏欣竭炳骡仲母徽冬履归瓮郭疗觉芭磷唾款缝般斗茅荔昨枕徘座驴磁篙芍素而尼读脏疽且篆胖浪殖眩晴掸添锹迟捧仗窘呜域碧岿禁逸贡切铜剧弄色尝窿专抚藩四箭撰境顽柱钓挨鹅篡无珠危捌崭完连玫疯刀柯倔动佑柞杖种茎劣更代雇氨谩陵哑鼠蛊花熔低俐祭畜问线瓢凳呆尹鼠创匆唯靳瘟宰专心-专注-专业