县财政局年度工作总结及下一步财政改革目标工作安排.docx

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1、县财政局年度工作总结及下一步财政改革目标工作安排县财政局年度工作总结及下一步财政改革目标工作安排今年以来，在县委、县政府的正确领导，在上级财政部门的精心指导下，我局认真贯彻落实中央、x区及x市各项财政工作会议精神，强化征管组织收入，依法理财严格管理，突出重点改善民生，深化各项财政改革，全力以赴攻坚年度各项目标任务，确保按时完成各项工作目标任务。现将我局今年工作完成情况及xxxx年工作计划汇报如下：一、xxxx年度各项财政工作完成情况（一）夯实财政基础，加强财政收支管理。1.财政收入完成情况。今年以来，我县多措并举促进经济稳增长，狠抓组织财政收入，注重优化收入结构，财政收入持续增长，收入质量有所

2、提高。xxxx年x-xx月全县组织财政收入累计完成xxxxx万元，同比上年xxxxx万元增收xxxx万元，增长xx.xx%。全年预计完成xxxxx万元，同比上年xxxxx万元增收xxxx万元，增长xx.xx%，超额完成年初增长xx%的目标。2.财政支出完成情况。xxxx年x-xx月我县一般公共预算支出累计完成xxxxxx万元，同比增支xxxx万元，增长x.x%，其中民生支出累计完成xxxxxx万元，同比减支xxxx万元，下降x%。预计xxxx年我县一般公共预算支出累计完成xxxxxx万元，同比减少xxxxx万元，下降xx%。（造成下降的主要原因是xxxx年中央和x区城乡居民基本医疗保险财政补助

3、资金不再调度县级，造成该项全年支出减少x.x亿元；其次是xxxx年扶贫补助投入量减少，预计将造成xxxx年扶贫支出同比减少x亿元。）3.直达资金管理使用情况。xxxx年x-xx月我县收到直达资金指标xxxxx万元，直达资金支出共计xxxxx万元，支出进度xx%。预计xxxx年我县直达资金支出xxxxx万元，支出进度xx%。（二）加大资金保障力度，切实改善民生。1.全力做好基层三保工作。根据我县xxxx年三保预算方案，xxxx年我县三保预计支出xx.xx亿元，其中：保基本民生支出x.xx亿元，保工资保运转支出x.xx亿元。x-xx月我县三保支出xx.xx亿元，三保支出基本得到保障。 &

4、ensp;2.抓好脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作。围绕全县xxxx年推动巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的决策部署，全面落实四个不摘要求，积极筹措衔接乡村振兴资金，全力推进我县乡村振兴。除年初预算安排xxxx万元县级衔接补助资金外，已筹措衔接乡村振兴补助资金xxxxx万元用于支持我县特色产业发展壮大，促进脱贫人口收入稳定，持续改善我县农村基础设施条件，进一步提升基层公共服务水平等，其中投入xxxx万元发展村集体经济，投入xxxx万元实施农村饮水及农村道路工程，投入xxxxx万元打造牛、羊、桑全产业链，进一步深化推动全县的农业现代化、产业化、集约化发展，全面实现我县扶贫产业提档升级。3.持

5、续推进财政涉农资金统筹整合。通过将纳入整合范围的各类资金在大类间打通、跨类别使用，进一步推动资金实质性整合。截至xx月xx日，我县xxxx年已统筹整合财政涉农资金xxxxx万元。4.用好金融扶贫政策，提高扶贫小额信贷资金效益。坚持能贷尽贷的原则不动摇，大力推动金融扶贫，抓好扶贫小额信贷工作，已筹措落实风险补偿金xxxx.xx万元，筹集落实财政贴息资金，充分发挥财政资金的引导和杠杆作用，截至xx月底，xx县现存脱贫人口小额信贷贷款xxxxx户，贷款余额xxxxx.xx万元。其中xxxx年以来发放脱贫人口小额信贷xxxx.xx万元，完成保三任务的xxx%。共设置风险补偿金 xxxx.xx万元，大于

6、贷款余额的xx%。5.落实惠农补贴政策。发放耕地地力保护补贴资金xxxx.xx万元；落实农机购置补贴资金xxx万元，已发放xx.xx万元；落实移民补助资金xx.xx万元，已发放xx.xx万元。6.筹措资金支持污染防治攻坚战。安排生态环境保护与治理预算资金xxxxx万元，支持实施农村污水治理、环境保护、污染减排、水质检测、环境保护宣传等工作。7.倾心倾力支持民生发展。一是保障教育优先发展。xxxx年全年预计一般公共预算教育支出xxxxx万元，截止xx月xx日累计支出xxxxx万元。其中：学前教育阶段经费xxxx万元，小学教育阶段经费xxxx万元，初中教育阶段经费xxxxx万元，高中教育阶段经费x

7、xxx万元，中专教育经费xxx万元，高等教育xx万元，其他教育支出xxxx万元，义务教育阶段薄弱环节改造及校舍维修项目xxxx万元。二是促进文化事业发展。文化旅游总投入xxxx万元，其中用于文化馆、博物馆保护等xxxx万元、公共图书馆免费开放等文化活动xxx万元；拨付全域文化旅游专项资金xxx万元，用于地方公共文化服务体系建设xxx万元，用于乐滩竹海、马泗红色旅游基地等旅游项目建设及周边区域旅游宣传推广xxxx万元。三是完善社会保障体系。安排社保基金xxxxx万元，支持社保、医疗卫生事业；安排困难群众救助资金xxxxx万元，用于低保等困难救助的民政事业支出。安排离退休人员生活补助xxxx万元，

8、落实老干部政策；安排就业补助资金xxxx万元，其中农民工就业创业补助资金xxx万元，就业补助资金xxxx万元。支持农民就业创业等就业服务工作。四是支持平安建设工作。安排平安建设资金xxxx.xx万元，用于禁毒反邪教、涉法涉诉救助、司法救助、信访救助等。8.积极推进乡村风貌提升工作。积极筹措县本级财政资金，督促各乡镇加强乡村风貌提升资金的使用，并强化对资金的监督和管理，稳步推进乡村振兴工作。第一期已投入建设资金xxxx.xx万元，主要用于各乡镇乡村风貌提升工程和白改黑工程项目。第二期预计投入建设资金xxxx多万元，主要用于高速公路沿线村庄风貌改造提升工程项目，其中：x区已下达我县xxxx年乡村风

9、貌提升补助资金xxxx万元。另外，x区已下达乡村振兴补助资金xxxx万元，其中：投入基本整治型村庄（xxx个）xxx万元，投入村级垃圾处理设施（x个）xxx万元，投入村屯公共照明（xx个）xx万元，投入xx县xx镇xx村生态旅游扶贫游客服务中心等基础设施xxx万元，xx县镇级污水处理厂配套管网工程xxxx万元，x市xx县粮食储备中心库项目xxx万元，x市xx县南方牛都全产业链扶贫项目-食品冷链加工基地xxx万元，乡村振兴重点帮扶县产业发展（贷款贴息）补助资金xxxx万元。9.推动工业高质量发展。一是落实x市推进工业振兴三年行动计划，截止xx月底，上级下达三江口茧丝绸产业园专项政府债券资金x亿元

10、、金泰医疗健康智慧能制造产业园专项政府债券资金x.x亿元，三江口茧丝绸产业园专项扶贫资金xxxx万元；xxxx年新增上规工业企业奖励资金xx万元；生产动员能力建设xxx万元（开蒙医疗）。落实工业产业园建设配套资金xxx.xx万元。二是积极推进新政策，优化支出结构，加大企业支持力度。xxxx年，县本级财政已安排xxxx年度限额以上批发企业扶持资金x万元；xxxx年度上规模奖励资金xx万元；xxxx科技成转化奖励x万元；xxxx年度规模以上企业复工复产重奖奖励金xx万元；员工入厂培训补贴xx.xx万元。用于支持中小企业发展、小升规企业奖励，充分调动民营企业发展的积极性。10.推进现代综合交通网建设

11、。一是推进在建高速公路项目，多渠道筹措资金支持新柳南高速公路（xx段）、贺巴高速（xx段）、忻武高速（xx段）征地等相关费用，推进动我县高速公路建设。二是推进四建一通项目建设，xxxx年x区下达我县专项资金xxxx.xx万元，县本级安排xxxx.xx万元，支持实施四建一通工程。（三）筑牢监管底线，切实打好防范风险攻坚战。1.地方政府债务情况。截止xxxx年xx月xx日，我县政府债务余额为xx.xx亿元，其中，一般债务x.xx亿元，专项债务xx.xx亿元；当年已还本xxxx.xx万元，其中，一般债务还本xxxx.xx万元，专项债务还本x元；当年已付息xxxx.x万元，其中，一般债务付息xxxx万

12、元，专项债务付息xxxx.xx万元。目前我县未发生财政赤字，未被上级列入风险预警名单。2.地方政府隐性债务情况。截至xxxx年xx月xx日我县地方政府隐性债务余额为xx.xx亿元，其中：融资平台公司等企事业单位债务（政府承诺偿还的债务）x.xx亿元，政府提供担保的债务x元；政府中长期支出责任（认定为隐性债务金额）xx.xx亿元。监测平台xxxx年xx月xx日止，我县隐性债务累计实际化解xx.xx亿元，完成累计化债任务xx.xx亿元的xxx.x%。隐性债务余额由xxxx年x月的xx.x亿元下降至xxxx年xx月xx日的xx.xx亿元。（四）深化改革创新，完善财税体制管理。1.政府和社会资本合（P

13、PP）推进情况。我县正在组织实施的PPP项目为xx县县域交通基础设施提升改造工程PPP项目，总投资xx.xx亿元，该项目于xxxx年入库，目前正在开展芝州一路人行道工程、综合弱电工程、灌浆处置基层；芝州二路污水管网工程、人行道工程灌浆处置基层；翠屏西路水泥搅拌桩工程，绕城E线雨、污水管网工程；古学路污水管网工程、清水河大道Kx+xxx-Kx+xxx段、Kx+xxx-Kx+xxx段及Kx+xxx-Kx+xxx段给水工程、排水工程、路基工程、路面工程、绿化工程、综合强弱电工程、人行道工程施工。2.深化政府采购改革。加快实施互联网+政府采购，积极推进电子化政府采购平台和电子卖场建设，提升供应商参加政

14、府采购活动的便利程度。截止xxxx年xx月xx日，全县完成政府采购备案xxx个（其中项目采购xxx个），完成采购预算备案xxxxx.xx万元，其中项目采购xxxxx.xx万元，采购中标金额xxxxx.xx万元，共计节约财政资金xxx.xx万元。受理政府采购投诉x起，受理行政复议x起，行政诉讼x起。3.加快推进村级集体经济项目建设。目前全县安排xxxx万元资金发展村级集体经济。其中：xxxx年x区下达我县农村综合改革转移支付村级集体经济发展资金xxx万元，资金用于建设xx镇xx村、xx镇xx村x个村集体经济肉羊养殖小区项目。截至xx月xx日止，xx镇xx村村集体经济肉羊养殖小区项目正在施工中，已

15、拨付资金xx万元，支出进度xx%；xx镇xx村村集体经济肉羊养殖小区项目因占林指标尚未得到x区批复无法动工。4.加强国有资产管理改革。一是完成xx县xxxx年度国有资产管理情况报告，截止xxxx年xx月底，全县纳入资产报表汇编范围的行政事业单位共有xxx个，其中：行政单位xx个，事业单位xxx个；全县行政事业单位资产总额xxxxxx.xx万元，同比增加xxxxx.xx万元，增长xx%。二是进一步规范行政事业单位国有资产处置管理，提高资产处置效率。截止xxxx年xx月xx日，全县国有资产处置xxx件，涉及固定资产原值共计xxxx万元。其中无偿划转xxx件，资产原值共计xxx万元；对外捐赠xx件，

16、资产原值x万元；报废报损xxx件，资产原值xxxx万元；其中处置x件。5.加强对财政评审工作。一是做好项目预算评审工作。截止xx月xx日，共完成项目预算评审xx个，项目送审金额总计xxxxx.xx万元，审定金额xxxxx.xx万元，核减金额xxxxx.xx万元，核减率xx.xx%。通过开展项目评审工作，对项目投资预算超前监督，超前服务，为政府严格把关，减少了不必要的浪费。二是做好项目结算评审工作。截止xx月xx日，共完成项目结算评审xx个，项目送审金额总计xxxxx.xx万元，审定金额xxxxx.xx万元，核减金额xxxx.xx万元，核减率xx.xx%。评审通过开展项目评审工作，控制了建设投资

17、的最终环节和关键环节，为政府严格把关，促进了我县经济健康有序发展。6.深化国资国企改革工作。通过公开采购的方式，聘请xx有限公司对我xx公司进行资源整合，组建xx有限责任公司，该公司为直属的唯一一家国有资本投资管控平台，形成母公司-专业子公司-项目公司的三层管理架构的集团公司。目前重组工作积极开展中。二、主要工作措施（一）积极培育工业新增长动能。一是推进工业园区和标准厂房建设，积极配合x区做好专项债券申报、发行工作，用于我县工业产业园基础设施、标准厂房、医疗卫生建设等项目。二是全面落实各项补助资金政策，加大对实体经济发展的支持力度。三是深入开展重大项目建设，为重大项目建设提供财力保障。（二）进

18、一步强化财政收支管理。牢固树立紧日子的思想，持续优化支出结构，把有限的资金用在刀刃上，继续压减一般性支出和非刚性、非急需支出，最大限度地把有限的财力用在保障日益增长的刚性需求上，优先保障三保支出需求。（三）强化地方性政府债务监管工作。紧盯年初目标，统筹好财政资金的使用，严管细管实管，加强项目评估，严格控制发债建设项目的审批和立项工作，着力化解地方隐性债务存量、严控隐性债务增量。三、存在的问题及困难（一）财政收支缺口问题。我县经济发展薄弱，财政自给率低，一般公共预算支出主要依赖上级转移支付资金，加上沉重的政府债务还本付息负担，支出增长远远大于收入增长，财政运行非常困难。（二）地方政府性债务还本付

19、息压力大，隐性债务化解化解任务艰巨。预计xxxx年全县到期的政府债务本息xxxx.xx万元，其中需偿还本金xxxx万元，利息费用xxxx.xx万元。预计xxxx年地放方政府融资平台公司隐性债务需偿还本息合计xxxxx.xx万元，其中需偿还到期本金xxxx.xx万元，利息xxxx.xx万元。四、xxxx年工作计划（一）指导思想。我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，按照中央、x区、x市及xx县经济工作会议和县第十五次党代会提出的主要目标和工作部署，坚持稳中求进总基调，扎实实施践行新发展理念，认真落实高质量发展要求，主动服务构建新发展格局，继续实施

20、积极财政政策，强化财政政策和资金保障，深化财税改革，完善体制机制，充分发挥财政职能作用，推进财政可持续发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为实现xx经济高质量转型、全方位振兴奠定坚实基础。（二）主要目标。1.财政收入目标。按照与经济发展相匹配，与财税政策相衔接的原则，综合考虑xxxx年我县地区生产总值增长预期，结合税源分析，xxxx年全县财政收入预计完成xxxxx万元以上，与上年基本持平。2.财政改革目标。坚持公共财政方向，积极稳妥、突出重点、有序推进各项改革。重点推进预算管理一体化、财政收支绩效、厘清相关领域事权与支出责任、规范地方政府性债务管理、政府购买服务等改革

21、，提高科学理财、依法理财水平。3.财政支出目标。按照公共财政的要求，继续调整和优化支出结构，聚集六稳六保，重点向教育、医疗卫生、社会保障、乡村振兴方向倾斜，提高民生领域的保障水平，逐步建立以人为本和突出公共服务的公共财政支出体系。4.积极参与创建无烟财政工作。落实控烟工作的具体实施和经费，全面推进无烟xx县财政局建设，切实维护干部职工身体健康。（三）主要措施。1.加大力度组织财政收入，提高财政保障能力。充分挖掘增收潜力，大力涵养培植税源，优化税费营商环境，积极为中小微企业纾困解难，增强发展活力，夯实税收基础，培育稳定税源，促进财政可持续发展，力争xxxx年完成财政收入完成x亿元以上的目标任务。2.加强国库资金调配工作，优先保障工资发放。对库款情况进行密切监测，及时做好国库资金调配工作，优先保障三保支出，确保实现人员工资按时发放、机构正常运转，基本民生保障有力，预计xxxx年我县一般公共预算支出与上年持平。3.加大力度争取上级资金，缓解三保问题。积极对接财政厅，加大对我县财力性补助力度，用于缓解我县三保问题，兜牢三保底线。4.加大债务化解工作，防范财政风险。强化政府债务常态化监测，及时足额还本付息，确保xxxx年xx县政府一般债务付息支出控制在一般公共预算支出的xx%以内；专项债务付息支控制在政府性基金预算支出的xx%以内，政府债券不出风险。