过程审核管理办法(共5页).doc





《过程审核管理办法(共5页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《过程审核管理办法(共5页).doc(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上过程审核管理办法版本/修改码:A/0 KS-WI-071目的对每一制造过程进行审核,以评价过程控制的有效性和业绩,并对发现的问题采取纠正和纠正措施,以最终保证制造过程的稳定受控,过程能力达到要求。2范围 适用于对公司内部的制造过程审核。3职责3.1技术部负责归口制造过程审核的管理,编制并组织实施公司年度制造过程审核计划,报总经理批准。3.2审核组长负责编制每次的过程审核实施计划,报管理者代表批准后,按计划组织审核小组成员对有关的制造过程进行审核、评价和报告。3.3相关部门配合制造过程的审核工作,负责对审核中发现的不符合项采取纠正措施。4工作流程4.1年度制造过程审核策
2、划4.1.1每年12月底,由技术部策划下一年度的过程审核方案,策划时应考虑拟审核的过程的现状、重要性、新产品开发计划,以及以往审核的结果,编制年度过程审核计划。年度过程审核计划由总经理批准后下发。年度过程审核计划的内容包括审核目的、审核准则、审核范围、审核频次(日期)等。4.1.2原则上,批量生产的产品生产时,每一制造过程和班次每年都要接受一次过程审核,关键过程、特殊过程每年至少接受二次审核。4.1.3当出现以下情况时,可增加过程审核的频次,管理者代表批准后由技术部经理组织实施:a)生产场地转移(重点是关键过程、重要过程);b)制造流程、工艺改变;c)顾客或法规新增了特殊要求;d)内部发生重大
3、的质量问题或顾客投诉增加;e)新产品小批量试生产;f)其他重大改变。4.1 4制造过程质量审核依据a) 受审过程的过程控制计划、工艺规程文件;b) 公司基础设施、工作环境、人力资源、生产过程控制等相关程序文件;c) 顾客要求和相关标准、法规等。4.2审核的准备4.2.1成立过程审核组根据公司年度过程质量审核计划,每次制造过程审核前10天,应成立审核小组,由技术部指定审核组长。审核组长分配审核小组成员的任务。在分配审核任务时要注意审核人员必须是与被审核过程无直接责任的人员。4.2.2审核组长负责制定过程审核实施计划,过程审核实施计划的内容包括:a)审核目的;b)受审核的过程;c)审核依据;d)审
4、核组成员及分工;e)审核的日期、时间安排;f)审核报告预定发布日期和分发范围。4.2.3过程审核实施计划经技术部负责人审核,管理者代表批准后,在审核前5天分发给受审核部门。受审核方收到审核实施计划后,如对审核日期和审核的主要项目有异议,可在两天之内通知审核组,经协商可再行安排。受审核方应进行必要的准备,提供资源保证并配合审核小组开展产品质量审核工作。4.2.4审核组长组织审核组成员根据VDA6.3编制过程审核检查表,并最终审订检查表。过程审核检查表中的审核项目至少应包括:a)生产过程控制计划是否实施;b)现场各工序的作业是否按作业指导书实施;c)过程操作人员的工作业绩的连续评价结果,是否能满足
5、所确定的产品质量指标要求;d)过程是否稳定受控,过程能力(Cpk)是否达到要求;e)设施、加工设备、工艺装备和测量装置的选择、使用、维护是否能满足质量要求;f)制造环境因素(适宜时包括温度、湿度、清洁度、照明度)是否符合要求,作业环境是否整洁、有序;g)产品的标识、检验和试验状态的标识、可追溯性标识情况;h)采用的工艺方法及工艺手段对产品质量特性(特别是关键/重要特性)的保证情况;i)质量记录是否符合要求;j)产品的防护措施是否符合规定的要求等。4.3审核的实施4.3.1召开首次会议召开包括审核组全体人员、受审核部门代表、主要工作人员及其陪同人员、管理者代表(必要时)参加的首次会议,会议的主要
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 过程 审核 管理办法

限制150内