2022年商品部经营管理制度 .pdf

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1、商品部经营管理制度前厅商品部经营管理制度（试行）一、岗位的设置部门经理（管理员） ：1 人核算员： 1 人（兼物价员、解款、BOS 机后台系统管理）仓库保管员：1 人（兼餐饮部保管）领班： 4 人营业员： 8 人+8 人（西侧 2 人/班；东侧 2 人/班；共计 8 个班）采购员： 1 人（兼各类物资采购）二、各岗位职责（一）部门经理（管理员）岗位职责1、遵守国家法律、法规和单位规章制度，在服务区总体安排下，全面负责前厅商品部的经营管理。2、科学安排，合理分工，带领本部门全体人员积极开展销售工作，完成全年销售和盈利指标。3、定期对市场进行调查研究，负责编制所销售的商品采购计划，合理安排商品销售

2、品种，积极开发新的销售项目。4、经常开展自查活动，加强服务质量和形象管理，杜绝投诉发生，杜绝“ 三无 ” 商品上柜出售。5、负责对商品部自营商品的合同签定和参与采购。6、定期组织本部门人员的业务学习，不断提高业务素质和服务技能，不断提升服务质量和服务水准。1 7、加强部门安全管理和员工安全教育，对本部门的安全负责。8、负责本部门POS 机日常管理和维护。9、按照环境管理目标，遵守相关制度，做好从业人员的卫生免疫工作以及本部门管辖区域的环境管理。（二）核算员岗位职责1、在部门经理的领导下，根据财务管理有关要求，具体负责前厅商品部的核算工作。2、严格执行国家、上级及服务区的各项财务规章制度。3、参

3、与每次的商品进货的验收入库工作，做好相关的账物记录，对采购工作积极提出改进意见。4、严格商品的进、销、存管理，定期测算商品的毛利率。5、积极掌握销售过程中的各个环节，妥善处理商品调拨、报损、盘盈盘亏业务，做好相关账物记录。6、加强对柜台消耗品的监督管理，降低成本。7、参与商品的销售定价工作。8、做好当日营业款的解交工作，负责营业员的日常培训和业务管理。9、负责 BOS 机后台系统管理，做好销售日报表。10、协助部门经理做好部门的综合管理，完成领导交办的其他工作。（三）仓库保管员岗位职责精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - -

4、 - - - - - -第 1 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 1、搞好室内外环境卫生，食品卫生。仓库物品要堆放整齐，留2 有安全通道，做到仓容美观，卫生通风。每周对仓库搞一次卫生，合理调整货位，提高仓库利用率。2、验收入库商品，必须做到数量准确，品种规格与入库凭证相符，并按照规定的标准检验商品的包装和质量。3、进仓商品要分门别类，堆放整齐。掌握商品的进货日期和有效日期，同类商品要做到先进先出。 勤检查、勤翻堆，防止商品变潮变质。对存放时间长的滞销商品和出现异状的商品，要及时向服务区领导反映，以便及时做出处理。4、熟悉所管商品的类别、条形码、名称、规格、单位、质量、数

5、量、进价、零售价、供应商名称等，及时在POS 机的后台系统录入商品相关信息。5、做到正确反映商品进、出、存情况，办理商品进出仓手续，要做到准确无误，账物相符。柜台所需商品要及时出仓，做到仓有柜有。6、严格遵守财务制度，商品进仓后，必须先办商品入库手续，要根据商品发票或发货凭证，在 POS 机的后台系统做好商品入库单。发货时要根据柜台领货明细在POS 机的后台系统做好商品调拨单，并认真清点商品，办好交货手续。7、凡仓库商品出现消耗、报损、仓盈、短缺等情况，要及时办理有关手续，并报部门经理和分公司经理签字确认。8、仓库每月月终要盘点一次，盘点后要在盘点表上签字认可，并和核算员认真对账，做到账账相符

6、、账物相符。3 9、负责本岗位所配臵的消防器材的检查，做好库房防火、防鼠、防盗工作。（四）领班岗位职责1、遵守相关的法律、法规和规章制度，在部门经理的领导下，全面负责本岗位的经营管理。2、带领本班组成员开展文明服务和销售工作，按期完成销售指标。3、经常开展自查活动，加强服务质量和形象管理，杜绝投诉发生，杜绝“ 三无 ” 商品上柜销售。4、开好班前班后会，定期组织本班人员开展业务学习，不断提高业务素质和服务技能，不断提升服务质量和服务水平。5、认真开展安全检查和安全教育，提高安全防范意识和防范技能，确保不发生责任性安全事故。6、按照环境管理目标，抓好经营场所的现场环境管理。7、加强对本班组易耗品

7、监督管理，做好降本增效工作。8、做好缺货登记，协调商品上柜工作，并参与商品销售价格的制定。9、定期不定期的检查商品的保质期，发现2 个月内接近到保质期的商品要及时报告。10、做好当班营业款的解交工作。11、做好本班组员工的考勤工作。4 （五）营业员岗位职责1、负责货区商品的陈列、补充、整理、看管和过期食品的退换，2、负责清扫货区商品卫生，环境卫生。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 3、热情接待顾客，积极推销商品，完成销售任务。4、

8、及时解决好顾客的退、换货问题。5、严格执行服务规范、坚持优质文明服务。6、严格按照操作程序出售各类商品。7、做好货区内的安全防火、防盗工作。8、完成领导交办的其他工作。（六）采购员岗位职责1、遵守相关的法律、法规、市场管理规定和单位的财务制度，严格按采购计划采购商品。2、负责公司授权服务区直接与指定供应商的接洽联系。3、对自行采购的商品进行市场调研，实行比价采购。4、及时把所购商品的数量、进价及市场零售价提供给物价员进行商品定价参考。5、对与采购计划不符或质量不合格的商品，负责及时向有关供应商接洽退换。6、主动了解各类商品的市场动态，积极向部门负责人和有关人员提供市场商品信息资料，定期提交采购

9、情况工作分析。7、完成领导交办的其他工作。5 三、操作规范及管理制度（一）商品的采购1、计划编制采购计划的编制，应根据商品库存情况制订，力求达到“ 品种全、供应好、积压少、周转快、消耗低、费用省” 的目的。商品部各班每月2 号前将下月的销售计划报仓库保管员，保管员会同部门经理根据销售需要，订出各类商品的月度采购计划，填写 “ 采购计划申报表” （附表一）经分公司经理批准后一式四份，一份上报公司经营部，一份交仓库保管员，一份交商品部存查，一份交综合部存档。2、采购服务区商品的采购方式分为集中采购与自行采购。（1）集中采购。对于销售量大的商品，由公司负责，集中招标或议标采购，指定供应商，大宗商品采

10、购必须签定“ 商品供销合同 ” ，并严格遵守合同法的规定。公司授权服务区直接与指定供应商联系，供应商送货上门，采购员负责接洽。（2）自行采购。对于顾客确有需求，销量较小，属于正常库存范围，不在公司集中采购之内的商品，实行比价采购，填写“ 自购商品比价采购申报表” （附表二），报公司经营部批准后，一式四份，一份交公司经营部备案，一份交仓库保管员，一份交商品部存查，一份交服务区综合部存档。 采购时必须要有两人以上作为采购经手人，坚决杜绝单人进货，保证采购透明、公开。6 采购员应严格遵照“ 严格管理，廉洁奉公，确保质量、保障供应” 的采购供应工作方针，坚持就近采购， 质量符合要求、价格便宜的原则，遵

11、守市场管理的规定，严格执行上级的采购指令，不超计划进货或购进伪劣商品。采购员要主动了解各类商品的市场动态，熟悉产品质量、产地、厂家等， 积极向部门负责人和有关人员提供市场商品信息资料，定期提交采购情况工作分析，在达到质优价廉的同时，最大限度地降低商品采购成本。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 3、定价公司集中采购的商品由公司统一定价；公司集中采购以外的商品，由服务区物价员会同财务共同定价，经部门经理审核、分公司经理批准后，报公司经

12、营部备案。4、验收采购人员按单落实采购计划后，须将供货客户，供货时间，品种、数量、单价等情况通知仓库保管员，以便仓库验收。验收手续按仓库管理细则办理，并及时将验收情况反馈采购员，凡与采购计划不符或质量不合格者，采购人员应及时向有关单位接洽退换。5、提货原则上要求货主送货上门，需到市内或车站、 码头提货的， 填报用车申请单由部门经理审核、综合部审定并派车提取。6、退、换货对已经入库的商品，销售中发现质量不符要求，不论其时间长短，7 验收人员均应根据其商品的来源及原包装、标识、合格证， 检查同类商品进货质量是否符合要求， 再分别向供货单位或生产厂家提出质差的充分理由，及时交涉退换。 凡有商品退货事

13、宜，应填写 “ 商品退库单 ” （附表三），经部门经理审核后交财务部门作为入账凭证。7、库存量商品库存量根据服务区的特点，以掌握在一个月销售量的一倍即1：2 的库存量为宜。8、长期订货或单项超过5000 元的进货，必须签订购销合同。9、凡不按上述规定采购者，财务部门一律拒绝支付，并报分公司经理。（二）商品的保障1、柜台应积极出货，办理出仓领货手续。领货时如发现商品有明显的质量问题，柜台有权提出意见，甚至有权拒收。但在正常情况下柜台无权拒收商品。2、商品部试销产品时，进货前应征得分公司经理同意，上报公司经营部备案，说明商品的特征，并尽量备齐商品的介绍资料，为日后搞好销售服务打下基础。3、每月 5

14、 日前进行库存盘点，以便掌握存货的情况，做好进、销工作。在盘点中，要明确责任，认真盘实商品，出现盘盈，如数上交；出现盘亏，查明原因，如实上报，并对相关人员分别给予经济处罚。如出现重大的货物亏空，将上报司法机关， 追究相关人员的刑事责任。8 4、商品管理中，既不是人为因素，也不是供货方问题，纯属自然破损，一旦发现必须要填写“ 商品短少、报损申请表” （附表四），在有分公司经理、财务人员及部门经理等人在场证明，方可报损处理。经审批同意的报损商品，由商品部会同财务部门销毁或变价处理。5、柜台滞销和残次的代销商品要定期退、换仓库。残损商品由柜台填写“ 商品残损表 ” （附表五），滞销商品填 “ 商品退

15、库单 ” （附表三），经部门经理批准后将上述商品退回仓库。采购员要及时与供货单位联系办理退货。6、自营的残次商品一律报部门经理，会同财务部门作出处理意见报分公司经理审批后，及时降价处理或报损。残次食品在发现问题的二日内，百货商品一周内要作出降价处理。7、领班要定期不定期的检查商品的保质期，发现 23 个月内接近到保质期的商品要及时报告，否则造成报损处理的金额均由领班承担。损失严重的要追究责任人的法律责任。（三）库存商品管理1、仓存商品必须做到账目清楚，帐物相符，入库商品，必须做到数量准确，品种规格与入库凭证相符， 并按照规定的标准检验商品的包装和质量。对不符合入库凭证内容的商品，必须拒绝进仓，

16、并向管理员报告。仓库保管员及时做好商品电脑入库单，一份交供应商（作货精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 款结算凭证） ，一份交部门经理、一份交财务部门。2、仓管员对进仓存储的商品要分类科学摆放，按食品、百货、烟酒、土特产、图书、饮料、碗面等七大类，分品种存放，堆码整齐，9 便于清点。遵循 “ 先进先出，每季度翻堆” 的原则，合理使用仓库，重载商品与轻抛商品不得混乱堆放。3、仓管员对保管的商品，应经常检查对滞存时间长的商品，要及时向部

17、门经理报告。库存商品发现霉变、破损或超保质期时，应及时提出处理意见，并填写“ 商品短少、报损申请表” （附表四）在有分公司经理、财务人员及部门经理等人在场证明，方可报损处理。经审批同意的报损商品，由商品部会同财务部门销毁或变价处理。因管理不严、 保管不善造成物品短少、变质、损坏的，仓管员全额赔偿。4、柜台销售的商品必须凭电脑调拨单出库。5、仓库发货必须在仓库办公室发货处发货，不得在仓库内发货，商品在发货处由提货方点收后的短缺，概由提货方自负，仓库不负补偿责任。6、其他部门需调拨商品部仓库商品时，必须凭“ 商品内部调拨单” （附表六） 发货， 严禁 “ 先出货，后补手续” 的错误做法，严禁白条发

18、货。7、保管员要做好仓库的防火、防潮、防鼠、通风工作，确保物品质量与卫生。8、除管理人员履行工作职责必须进入仓库外，严禁其他人员进入库房。（四）商品价格管理1、商品的定价应严格遵守国家物价法有关规定，凡公司规定的商品价格必须严格执行。如出现未按公司规定的商品价格出售的，由10 部门经理承担造成的一切后果。2、自营商品的定价必须按照公司经营部商品定价有关规定，经财务部门填制“ 自营商品定价申请单 ” （附表七），报经分公司经理审核，报备公司经营部批准后方可执行。3、采购员应及时把所购商品的数量、进价及市场零售价提供给物价员。物价员参照市场零售价格，根据商品部制定的商品毛利率要求，原则上不超过其他

19、服务区市场零售价定价。4、零售价制定后物价员负责商品标价的填写和规范摆放，任何人不得私自改变零售价格。5、未经批准的商品不准擅自定价出售。（五）财务管理1、财务部门凭电脑入库单和发票作为支付凭证，凭电脑调拨单作为成本核销的依据。2、除特殊物品或零星物品需当即付款外，其它日常物品原则上与供应商定期结算，各种发票凭证需事先交财务核准确认，最后由分公司经理签字后才能付款。3、商品部需用发票时，应填写相应的票据领用单，票据领、用存应严格按照公司票据管理办法执行， 经商品部部门经理签字后到财务部门办理领用手续，根据业务情况， 一般一次领取的票据数量不超过一周用量。4、商品部领用票据后，应妥善保管。每班工

20、作结束后应由领班及时填写票据核销表交商品部部门经理审核。票据核销表上收入金额11 应与交款金额一致， 部门经理应根据审核无误后的票据核销表，按领用人登记分类台账核销，同时结出票据结存数量。每本票据用完后，应及时将发票存根联交回财务部门票据管理员。（六）销售管理1、根据分公司下达的经营目标，制订本部门年度、季度、月度销售计划（营业额）。2、根据销售计划，定出具体销售措施，如增加或调换品种、季节性物品的选定等。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 10 页 - - - - - - - -

21、 - - 3、售出的商品必须执行国家的物价政策，明码标价，保质保量，不得短斤少两、以次充好，严禁欺骗、坑害顾客。4、每日按规定上报商品销售报表。5、销售的货款要一班一盘点，如出现短款长款，要查明原因，由责任人负责赔偿。（七）行为准则1、认真执行法律、法规和各项规章制度，保证政令畅通，令行禁止。2、坚持公司的利益高于一切的原则，全体经营人员必须正确处理好国家、集体和个人三者的利益关系，顾大局、识大体，坚持个人利益服从国家、集体的利益。3、严禁以权、以职谋私，不准以各种名义挪用公款。4、严禁在公务活动中收受礼金和有价证券，的确难以谢绝的，应及时上缴。如隐瞒不报和私自占有者，将按有关规定严肃处理。1

22、2 5、制止行业不正之风，严禁索贿受贿行为，不得在经营活动中以各种名义索要回扣。（八）文明服务标准1、始终保持微笑服务、热情周到、细致耐心。2、环视柜台橱窗，注视每位宾客的动向和视线，端正姿势等待前来选购商品。3、当客人前来购物时，先问：“ 您好!欢迎光临 ! ” ，再问： “ 您需要什么 ” 、“ 我可以帮忙吗 ?” 。4、向客人介绍商品的特点、性能、用途、产地、价格等情况，了解客人的需要。5、对顾客提出的各种问题要耐心，注意了解客人需要，摸清宾客的消费心理，以利商品的销售。营业员要做到“ 百问不烦、百拿不厌、宾至如归、温馨无限” 。6、树立 “ 宾客至上、服务第一” 的思想，主动积极介绍推

23、荐商品，注重迎合宾客需要爱好；介绍时，要包括商品的没计、性能、质量、价格内容等。7、促成商品成交并介绍清楚。应把宾客需购的物品拿出三五件来，让其充分挑选。8、收款时，要将客人所购商品数量和价格重复一遍，唱收唱付：一次购买商品较多时，要分类清点核对， 以免发生差错： 待款交付无误后，将所捆扎的商品交给顾客，向客人热情道别，使其满意而去。（九）工作纪律13 1、营业员要讲究语言艺术，语言要准确、清楚、周密，简明扼要，不出差错。2、说话要生动得体、礼貌周到， 要区别对象及顾客的风俗习惯，对客人的疑问要有问必答、百问不厌、对答如流。3、谈话要谦恭亲切、声调柔和、态度真挚，既要口语化，又要形象化，使客人

24、听了舒服，感到亲切，增加消费欲望。4、对客人提出的批评或建议，要虚心接受，不与宾客顶撞与争吵，以免引起误解，造成不良影响。5、营业员上岗要做好个人的仪容仪表工作，服务证章齐全，行为举止文雅。6、做到以下 “ 十不准 ” ：（1）不准擅离职守；（2）不准在柜台内外成群聊天、嘻笑打闹；（3）不准在柜台内吃东西、吸烟；（4）不准在柜台内看书、报；（5）不准带包进入超市；（6）不准坐着接待客人，与顾客顶嘴吵架、辱骂殴打；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 10 页 - - - - - -

25、- - - - （7）不准因内部或个人原因而影响接待顾客；（8）不准以次充好、短斤缺两、欺骗顾客；（9）不准讽刺、挖苦、刁难顾客；（10）不准私留私分紧俏商品，严格遵守外事服务纪律。（十）文明用语14 1、您好，欢迎光临！2、您需要什么 ? 3、对不起，让您久等了，请原谅。4、收您钱，找您XX 钱，请收好。5、谢谢，欢迎您再次光临。1、喂！2、不知道！3、你问谁 ! 4、靠边点 ! 5、急什么 ! 6、叫什么！7、没零钱，找不开！8、等着吧！9、快点，快点！10、听你的，听我的! 11、我就这个态度! 12、有本事，你告去! 13、有意见，找领导去! （十一）服务忌语15 附表一：商品采购计划

26、申报表服务区名称：年月日分公司经理审批：部门经理审核：制表人：16 附表二：自购商品比价采购申报表精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 17 附表三：商品退库单部门名称：年月日部门经理：仓库保管员：退货人：18 附表四：商品短少、报损申请表年月日部门经理：核算员：申请人：分公司经理：19 附表五：商品残损表年月日部门经理：领班：申请人：20 附表六精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名

27、师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 商品月日仓库保管员：拨入方：拨出方：分公司经理：21 附表七自营商品定价申请单年月日分公司经理批准：部门经理审核：制表人：22 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 文档编码：KDHSIBDSUFVBSUDHSIDHSIBF-SDSD587FCDCVDCJUH 欢迎下载 精美文档欢迎下载 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 10 页 - - - - - - - - - -