龙山县2016年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告.doc

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1、龙山县2019年度部门整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称 龙山县审计局 预算编码 129001 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组 报告日期： 2020 年 3月 16日龙山县财政局（制）部门整体支出绩效评价自评报告一、部门概况（一）部门基本情况：龙山县审计局为正科级全额拨款行政单位，2019年末核定编制数46人，其中行政15人（工勤1人），事业31人，年末实有人员30人，其中行政在职人员11人，事业单位在职人员19人。（二）主要职能：（1）贯彻执行国家关于审计工作的方针、法律法规和政策，研究拟订本县审计工作的方针、政策，参与制订我县审计、财经方面的政策和法规，制

2、订审计业务规章制度和工作规划，并监督执行。（2）对县本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督。向县人民政府提交年度县本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告，受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布审计结果。（3）对县直各部门、事业单位及其下属单位的财务收支和专项资金使用情况进行监督。（4）对县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和工程决算进行审计监督。（5）对法律、法规规定应由县审计局进行审计的其他事项进行审计监督。（6）承办县人民政府交办的其他事项。（三）当年取得的主要成效

3、：2019年，省审计厅门户网站已经公示我局获全省审计系统先进集体、1名同志获全省审计系统先进个人，继续保留湖南省文明单位荣誉称号。有望获得五个文明绩效考核先进单位、驻村扶贫工作先进单位等县级荣誉，全年获县委县政府通报表扬10余次。2019年，我局继续选派6名同志脱钩开展驻村扶贫工作，与各项目主管单位积极衔接，为我局两个扶贫联系村投入资金320余万元继续做好基础设施建设，不断提高群众幸福感和满意度。所帮扶村兴隆街道响水洞村代表龙山县接受了省第三方评估测评，因群众满意度较高，获县委领导在全县大会上通报表扬。二、 部门整体支出管理及使用情况 2019年总收入749.22万元，其中：财政拨款收入736

4、.75万元，其他收入12.47万元。2019年支出总计736.22万元，基本支出468.01万元，项目支出268.21万元。年初结转52.85万元，年末结余结转万元。（一）基本支出468.01万元，基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公”经费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；对“三公”经费的使用和管理，严格按照“只减不增”的原则控制，本单位“三公”经费支出7.02万元，其

5、中公务接待费4.73万元，公车运行及维护费为2.29万元，因公出国（境）0万元。（二） 项目支出268.21万元，审计业务专项经费44.88万元，迎检迎审经费73.33万元，老城区改造工程结算审计服务费150万元。三、部门整体支出绩效情况（一）预算配置财政供养人员控制率：本单位编制数46，年末在职人员30人，在职人员控制率为66.67%。三公经费”变动率：2019年“三公经费”预算安排为9.30万元，实际支出数为7.02万元，2018“三公经费”实际支出数为7.02万元，“三公经费”变动率为0%。重点支出安排率：本单位无重点项目。（二）预算执行预算调整率：2019年度预算调整率为0%。支出进度

6、：本单位每一个项目均按速度要求完成了资金下达任务。资金结余：本年度总收入749.22万元，总支出736.23万元，结余资金为12.99万元，没有超过上年资金结转数52.85万元。三公经费控制率：本年度“三公经费”预算安排为9.30万元，实际支出数为7.02万元，控制率为75.48%.(三) 预算管理管理制度健全性：为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局制定了一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。资金使用合规性：资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资

7、金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途。预决算信息公开性和完善性：部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。资产管理：本单位已制定相关的合法合规完整的资产管理制度，并且严格地按照制度开展资产管理工作。本单位资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范，收入及时上缴。本单位固定资产利用率为100%。职责履行：本单位严格按照县级要求，遵守法纪法规，及时认真开展各项工作，得到了县级认可。（四）履职效益经济效益：本年度公共财政预算支出万元406.40万元，上年度公共财政预算支出369.88万元，公共财政预算支出变动率为99.88%

8、。社会效益：本单位通过对县本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督、对县直各部门、事业单位及其下属单位的财务收支和专项资金使用情况进行监督、对县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和工程决算进行审计监督、对法律、法规规定应由县审计局进行审计的其他事项进行审计监督的工作，在强化法治、维护民生、促进改革、服务发展、推进廉政建设等方面发挥了积极作用。社会或服务对象满意度：本单位在审计工作中坚持审计法规，95%以上的服务对象对本单位的工作都比较满意。 四、存在的主要问题 2019年各项年初绩效和目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法

9、违规问题。五、改进措施和有关建议1、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。2、在以后工作中，必须打实收入，打紧支出，压缩开支，合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。 六、报告附表一、部门（单位）基本概况联系人龙海成联络电话13487429116人员编制46实有人数30职能职责概述1.对全县行政、事业单位、国有企业进行审计监督2.对县管领导干部和国有企业负责人进行经济监督3.对政府投资的建设项目、经济执行情况和工程决算进行审计监督4.承办县委、县政府交办的其他事项年度主要工作内容2019年，我局完成审计项目共计80个，其中计划内项目27个，计划外项目5

10、3个，全部为政府投资审计项目。审计共查出问题资金169575.289万元，其中违规资金1652.55万元，管理不规范资金167922.734万元，非金额计量问题10个。审计处理收缴县财政1485.28万元，归还原渠道资金8120.20万元；审减工程价款21305.64万元，综合审减率16.10%。出具审计决定10份、审计督促整改通知书3份。全年共提出审计建议116条，被采纳条109，采纳率为93.97%。向县委、县政府主要领导报送审计要情11篇，均被批示采用。向主管部门移送问题线索7起，有效发挥了审计机关的监督职能。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 2019年，省审计厅门户网站已经公示

11、我局获全省审计系统先进集体、1名同志获全省审计系统先进个人，继续保留湖南省文明单位荣誉称号。有望获得五个文明绩效考核先进单位、驻村扶贫工作先进单位等县级荣誉，全年获县委县政府通报表扬10余次。2019年，我局继续选派6名同志脱钩开展驻村扶贫工作，与各项目主管单位积极衔接，为我局两个扶贫联系村投入资金320余万元继续做好基础设施建设，不断提高群众幸福感和满意度。所帮扶村兴隆街道响水洞村代表龙山县接受了省第三方评估测评，因群众满意度较高，获县委领导在全县大会上通报表扬。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收

12、入部门单位及二级机构汇总802.0752.85459.77276.9812.471、部门单位802.0752.85459.77276.9812.472、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出人员支出公用支出部门单位及二级机构汇总736.22468.01323.32144.69268.2165.841、部门单位736.22468.01323.32144.69268.2165.842、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费会议费部门单位及二级机构汇总7.344.732

13、.290.321、部门单位7.344.732.290.322、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产部门单位及二级机构汇总367.80227.681、部门单位367.80227.682、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：人员经费323.32万元；目标2：公用经费144.69万元；目标3：项目经费268.22万元。目标1：完成，目标2：完成；目标3：完成。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效内容绩效目标值完成情况产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年

14、度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）质量指标社会工资水平中等中等满足基本运转人均额中等中等数量指标财政供养人员30人30人在职人员数30人30人时效指标2019年度1-12月1-12月2019年度1-12月1-12月成本指标人员费用金额323.32万元323.32万元公用费用金额144.69万元144.69万元效益目标（预期实现的效益）社会效益维特机关正常运转上等上等促进县域经济健康发展上等上等经济效益正常人员工作水平上等上等维特机关正常运转上等上等生态效益促进县域经济健康发展上等上等社会公众或服务对象满意度满意率100%95%以上满意率100%95%以上绩效自评综合得分96 评价等次优四

15、、评价人员姓 名职务/职称单 位签 字李良才局长龙山县审计局黄美源副局长龙山县审计局吴 夏办公室主任龙山县审计局龙海成会计龙山县审计局评价组组长（签字）： 年 月 日部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日填报人（签名）：龙海成 联系电话：13487429116龙山县部门整体支出绩效自评评分表一级指标二级指标分值三级指标分值自评得分备 注投 入预算配置16财政供养人员控制率55“三公经费”变动率66“三公经费”变动率为0重点支出安排率55重点支出安排率95%过 程预算执行20预算调整率55支出进度44支出进度及时资金结余54“三公经费”控制率66过 程预算管理16管理制度健全性66制度合法、合规、完整有效资金使用合规性55符合财务管理制度预决算信息公开性和完善性55及时在网站公开 资产管理12管理制度健全性44制度健全资产管理安全性55使用规范、配置合理、处置欠规范固定资产利用率33固定资产利用率100%产 出职责 履行12工作目标完成情况1212效 果履职 效益24经济效益98社会效益98社会反应良好社会公众或服务对象满意度65社会公众或服务对象满意度95%合计10096