机械加工车间管理制度.doc

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1、机械加工车间管理制度机械加工车间管理制度一、总则：为了规范车间工作秩序、提高生产效率、保障产品品质特制定本管理规定，以供冲压车间按本制度执行。二、范围：适应于冲压车间作业与管理工作的操作指引与行为规范。三、管理要求：1.培养和营造车间全体员工的团队精神，做到“四个统一”即：观念统一、着装统一、行动统一、操作统一。2.效率的提升，是靠激励、互助、协同、鼓动出来的。3.根据产品的实际情况：a)合理安排，做到定岗、定置、定员工作。b)生产所需的工具与物料配备要齐、不能缺东少西。c)岗位异常时要提前发现，及时纠正。d)关注产出，坚持每天公示产量。4.机器保养与整理：a)每天保持工作范围清洁、干净无杂物

2、，所有物料应统一靠黄线摆正，不准压线，确保物流（安全）通道畅通。b)下班前，需整理工作范围，对机器、地面进行清扫、清洁，并确保一些死角无脏物，凳子需统一摆好，保持整齐。c)员工对自己操作的机器设备进行日常保养与维护工作，每月的15号和30号或31号进行定期保养工作。四、岗位作业要求：1.镗床岗位要求开机前：a)检查各部分的润滑情况，并使各润滑处得到充分的润滑；b)使用前手动进行几次空行程，检查制动器，离合器及操纵部分的工作情况。c)开机前，非操作人员离开操作区，并把杂物清理干净。操作时：a)镗床开动后，由1人进行操作，其他人不得触碰镗床所有的开关。b)应定时用手动润滑油泵向润滑点压送润滑油。c

3、)发现冲床有异常声音和机构失灵，应立即关闭电源开关进行检查。d)操作时应时常注意品质，包括尺寸、孔径、外形、表面伤痕等。操作后：将机器或周围清理干净，并做好机器保养（包括打油、检查模具松紧等）2.攻丝岗位要求：a)根据技术要求选择相对应的丝攻并夹紧。b)攻丝前先固定紧工作台、夹具及摇臂，禁止用手握住工件直接攻丝。c)夹具尽可能的固定在工作台的中心位置，防止夹不牢现象出现。d)操作时禁止敞开衣服或戴手套，头部不要离攻丝机器太近，女员工头发要盘起来，男员工不得留长头发。e)擦拭机器、更换丝攻、交换皮带或加油时均应先停机再处理。f)使用长而细的丝攻时，应预先垫好支撑物。g)攻丝时应注意品质，不要现大

4、螺、未攻丝或未攻透现象。3.铆接工序要求（包括穿铆钉、铆接）：a)穿铆钉工位要检查铆钉、刀柄、刀座、铆盖是否与生产的产品相符合，铜件颜色和亮度是否正确、各配件是否变形等。b)铆接工位要检查铆盖是否与所生产的产品相符合，注意铆接上的松、紧调整等。以上两个工位要求大家齐心协力，有团队理念。五、环境卫生与秩序：1.所属员工有义务和责任，保持车间内的环境卫生整洁有序、物品（料）摆放有秩序。2.各人负责公共区域的清理、清扫工作。3.车管人员负责本办公室的清理、清扫工作。4.车间和车间办公室内严禁吸烟。六、生产过程管控：1.生产任务：车间负责人按生产任务单的要求，在规定时间内有计划的保质、保量完成生产任务

5、,如完成不了，应即时向上级主管汇报，以便协调；同时切实安排好车间生产，保证各组的正常生产，避免衔接不良、产生误工。2.产品质量：保证产品零配件符合质量要求和物料正确与齐备，尤其是确保产品首件质量的前提下，在生产过程中要时刻关注产品的质量，巡检人员应按规定时间要求进行巡检、抽检，避免常见质量问题及质量事故的发生，发现质量问题应现场解决，不能及时解决的要迅速向上级主管反映，以便尽早解决。3.产品数量：各组长及相关责任人将本组生产好的产品，及时的入库。4.安全生产：每日上班时，先检查全车间的电源、电线和机器设备，保证无安全隐患方可生产；并在每月的15号和30号或31号对全车间的灭火器和消防水管进行全

6、面的检查；工作人员不得离开机台并严密监视机器操作情况，在下班时，关掉车间内所有电源，严禁在无人状态下机器仍在运转。5.节省与节约：各员工对所需的零配件与材料的数量必须进行验点或复称，保证其数量无误，异常时要及时向主管上级报告，对生产出现的不合格产品定时收集，集中修复与更换，同时应积极控制和收集在生产过程中出现的过剩材料与产品零头并加以分类和存放好。6.生产协调：在日常工作中，员工应积极与主管进行沟通协调，确有难度的，可向上级主管领导汇报，请求支持。七、车间纪律：1.所有员工在上班期间必需严格遵守公司及车间的规章制度。2.所属员工必须正确佩戴厂牌上班，无特殊情况必须穿厂服上班。3.员工做到不迟到

7、、不早退，每天正常上班时间为10小时，如生产需要加班的，则由经理临时通知，有事需请假的，要向经理说明事由，并写请假条，经批准后方可进行，违者依考勤管理办法处理。4.员工上班应着装整洁，不准带任何食品到车间内吃；讲文明、讲礼貌，工作时间内所有员工尽量讲普通话，在工作及管理活动中不得带有歧视观念，要有团队合作精神。5.上班时，主管应对每个岗位的员工进行耐心指导与帮助，不得向员工乱发脾气，更不准置员工提出的合理要求不理不睬，遵守办公管理制度与本管理制度。6.负责保管店铺钥匙的人员要有责任心，不得擅自将钥匙托与他人保管或借与别人，非上班时间员工不得私自进入店铺。7.上班时，员工须坚守岗位，不得随处走动

8、，做事须主动配合，不得消极等待、观望，更不得在岗位上偷懒、耍滑。8.上班时，工作消极，不认真工作，影响他人工作情绪或不能按时完成工作的，甚至说和做一些与工作无关的事情，态度恶劣者，予以开除。9.工作期间不宜接听私人电话、发短信或上网聊天，原则上在工作时间不准接听私人电话，如已接听的则要和来电话者说明自已正在上班而不能影响工作，此过程不得超过3分钟；如果有人经常接听私人电话，则将要求其在上班期间关闭手机。在此特别强调，接听电话前必须处理好手上的工作，否则造成不良后果的由当事人负全责，如果有特别事情需要接打私人电话的，要向主管负责人报告。10.每组员工在工作时，必须与机器保持一定距离，不得在非安全

9、状态操作，同时必须自觉地做好自检和互检工作，如发现问题并及时向主管反映，不可擅自使用不良材料以及让不合格品流入后道工序，必须严格按照品质要求作业，否则将视情节轻重给予一定的处罚。11.在生产时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用本部发放的仪器、设备。不得乱用非本岗位的设备、仪器等。生产用具不用时应上交，否则以违规论处。12.车间内员工必须按安全规程操作，不得擅自调整机器，在未经授权的情况下，不得操作非本工种设备和机台，如因违规作业，造成人力和设备事故的，将按损失赔偿。13.物流（安全）通道不得堆放任何东西与杂物。14.员工在生产过程中出现的不良品必须区分清楚，须做上明显标志，不能混乱

10、，不得随意乱扔配件、工具，掉在地上的产品必须及时捡起。15.生产方法经确认后，任何人均不可随意更改，如在工作过程中发现有错误，应立即停止并通知有关单位负责人共同研讨，经同意并签字后方可更改。16.员工在操作过程中，闲杂人员不得靠近，攀谈，影响其工作。17.所有员工必须按照操作规程作业，如有违反者，视情节轻重予以处罚。18.每个工种必须接受主管的检查，监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检人员工作，不得顶撞、辱骂，经教育屡教不改者，视情节轻重予以处罚。19.上班注意节约用水、用电，停工随时关水、关电。20.中午（无特殊情况）不得逗留于车间内午休或干其他事情。21.上下班随时留意，岗位有无偷盗现

11、象，对车间内偷盗者立即开除。并追究其刑事责任。22.员工未经允许不得随意进出办公室，拿办公用品、翻阅文件等。23.员工提出合理化建议，一经采用将根据实用价值予以奖励。24.员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒不良行为者一经查处予以严厉处罚，并对举报者经查属实的给予适当奖励。25.在工作其间，车间主管离岗时，应指定代理负责人，要求所属员工必须服从安排，代理负责人必须尽心尽力地完成交付的工作任务。26.工具、设备因功能障碍的不得使用，必须由其负责人填写检修申请单，提请检修，并作好暂停使用标识。检修后要有检修报告。27.下班时，员工应清理自已的工作范围，保持车间整洁，各种工具应收好，贵重物品交由专职人员

12、收藏保管。员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰、乱扔垃圾，车间所有生产好的产品要摆放整齐。28.爱惜公物，在工作中如有故意破坏公司财物或盗窃公司财物的，不论公物或是他人财物的，一经发现将立即予以无薪开除，并依照盗窃之物价值款的两倍赔偿或视情节轻重移送公安机关处理，如为无意损坏生产，设备，应按价赔偿。29.特别提示：以上各项各条如与本部相关制度、规定相抵触的，均以本部制度、规定为准。扩展阅读：机械加工车间规章制度车间规章制度为确定生产秩序正常运作，车间管理需要，特制定本条例如下：1、按厂部规定的时间上下班。迟到、早退超过15分钟者，一次罚款20元。2、在上班时间严禁有离岗、闲聊、看报纸、手机的行

13、为，违者一次罚款20元。3、爱惜公物，有破坏公司财产或盗窃行为者，不论公物或他人财产，一经发现立即无薪开除，并依照盗窃之物价款两倍赔偿或视情节轻重送公安机关处理。4、全体员工要有互尊互爱的精神，严禁打架斗殴，如有发生，先动手者，处以500元以下罚款，并承担医药费用，情节严重者，开除出厂。5、家庭有特殊情况，预先请假，未经允假而离岗的一次性罚款30元。6、员工在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具。不开无人机、不点无人灯、气瓶及时关闭，如有违反，一次性罚款30元。如有造成设备损坏的，全额赔偿。7、所有员工做好车间的清理、清扫工作，必须保证车间的整洁，如发现车间地面肮脏、有烟头杂物、工

14、作台面凌乱，处以20元罚款。以上条例请各位员工认真执行，车间主任监督，如有违反严肃处理，并追究车间主任责任。盐边县万桦机械制造有限责任公司二一一年十二月九日生产车间管理制度一、工作职责及处罚办法1、上时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,挂好上岗证,违者每次处以5元罚款,工作服不得穿出车间,违者罚款20元。2、车间严格按照生产计划部指令,根据车间设备状况和人员,精心组织生产,违者每次处以20元罚款。3、车间如遇原辅材料、包装材料不符合规定,有权拒绝生产,并报告质保部和生产计划部。如继续生产造成损失，将按质量管理条例进行处罚。4、员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程和sop进行操作,不得

15、擅自提高或降低标准,在操作的同时并作好记录，违者每次处20元罚款。造成较大经济损失将按质量管理条例进行处罚。造成安全事故者将交公司处罚。5、按照GMP、医疗器械生产条例要求对原辅材料、包装材料进行管理并作好记录，违者每次处以20元罚款。6、加强现场管理随时保证场地整洁、设备光洁。操作人员下班前均要打扫场地和设备卫生，违者每次处以20元罚款。7、车间生产所剩的边角余料将由专职人员运出车间,由有关部门统一处理，未按时运出车间，每次处以10元罚款。8、车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全，违者每次处40元罚款。9、设备维修人员、电工必须跟班作业,保证设备正常运行,对影响生产

16、者每次处20元罚款。10、禁止在车间聊天、嘻戏打闹,违者每次处以20元罚款。11、车间员工必须服从车间安排,对不服从安排、谩骂者每次处以50元罚款,对人身攻击者每次处以100元罚款并交公司人事部。12、对盗窃公司财产者,不论价值多少一律交公司行政部处理。13、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，车间负责人按其金额的20处罚，车间副职分管人员当月罚款金额在100元以上，按其金额的25罚款(本制度不包括第11条)。二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。“能”主要是指工作能力，完成

17、任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。三、考核的目的：对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。欢迎光临四、本制度从二一一年十二月一日起执行。工业企业质量责任制质量责任制1目的为了加强公司的质量管理工作，规范全体职工的质量工作行为，使考核和工作制度化，杜绝职责不清、工作不到位、考核不严、处罚不准确等现象的发生，从而达到提高产

18、品质量的目的。2适用范围适用于本公司内部全体正式职工和临时工。3考核办法质量部和/或公司决策层授权考核人员根据违规行为的情况、性质、对产品影响程度，对顾客的影响程度以及违规行为发生时的主客观原因，把违规处罚程度分为1000元、500元、300元、200元、100元、50元六个等级。500元以上处罚由质量部报总经理办公室审定，总经理批准，以专题通报公布。4具体内容4.1技术中心4.1.1产品设计室a)在产品设计中，由于结构、尺寸、技术参数等不合理，造成产品质量不可靠，满足不了顾客的要求，给公司造成经济损失，给予200元以上处罚。b)对于新产品试制、设计技术人员要跟踪到车间，负责验证可靠性。如果在

19、投放顾客50台（套）内，满足不了顾客要求，技术人员负有跟踪、验证责任，对责任者要分别给予200元以上处罚。c)为满足顾客对产品质量改进的要求，产品设计室必须及时补充、修改有关技术标准、图纸、资料等。若因补充、修改不及时，影响产品质量或使质量问题得不到解决，每出现一次，对责任者给予100元处罚。d)在对产品回用审批程序中，产品设计室对超出标准的数据内容，有权决定使用，但对其质量影响负责，若因审批不慎重，不正确而发生质量问题，对责任者给予200元处罚。e)对在生产现场中出现的设计问题，原则上当天要给予答复，提出处理方案，若工作不负责任，互相推诿致使发生质量问题，对责任者给予200元或300元以上处

20、罚。共9页第1页f)在结构树编制过程中，若出现错误，对产品质量造成影响，给予100元处罚。4.1.2工艺室a)产品的工艺、工装、辅具等必须能满足产品的质量要求，若因设计失误造成生产加工装配等环节中，使产品质量出现不合格，每发生一例，对责任者要分别给予100元处罚。b)工艺必须对主要的加工、操作、包装等指导到位。若因漏缺工艺规定，出现产品质量损失，每发生一起，对责任者给予200元处罚。c)车间工艺员要严格监督工艺执行情况，若有明确工艺规定，长期不执行而得不到纠正，每发生一例，对责任者给予200元处罚。d)工艺管理人员应经常对车间工艺装备使用情况进行检查，及时发现问题，及时处理。对于车间提出的技术

21、问题，原则上当天要给予答复，特殊情况三天内提出处理方案。若工作不负责任，互相推诿致使发生质量问题长时间得不到解决，对责任者给予200元或300元处罚。e)在编制各类工艺规程和技术标准中，必须编入相应的检验规程和检验标准，若因漏、缺检验规定，出现无章可循或发生质量损失，每发生一起，对责任者给予100元或200元处罚。4.1.3检测实验室a)计量员要按周期，对通用检具进行检定，保证计量准确、可靠，并要及时修理失准通用检具；若出现一次（一把）按周期漏检，对责任者给予100元处罚；若出现因计量失误造成产品质量事故，对责任者给予200元以上处罚。b)计量员要保证在用计量设备、仪器的完好。每年接受县、市技

22、术监督局的检定，出现不合格，要及时提出处理意见，若因责任心不够，出现影响生产、检验质量问题，对责任者给予100元以上处罚。c)要管理好计量标准、档案、资料、台帐、原始记录等。通用检具要求总帐、分帐、卡物相符，总帐不得变更，设备、仪器要求帐物相符。若出现上述规定中的管理混乱，对责任者给予100元处罚；造成损失，按损失价值的30%赔偿。d)化验、金相检验员要严格按技术标准进行检验分析。若出现错检，对责任者给予100元处罚；造成损失，按损失的30%给予赔偿。e)化验、金相检验员要努力为一线服务，在接到报检后必须在规定时间内出具检验结果，若责任心不够影响生产，对责任者给予200元以上处罚共9页第2页f

23、)化验、金相检验员要管理好原始记录和存样，以备复查。若出现一次记录，存档混乱、遗失，对责任者给予100元处罚。g)计量、化验、金相人员，要管理好自己所用的材料。对于试剂、药品、配件、器具的使用，要提前两个月报出需用计划。若因计划不够，造成影响检验，对责任者给予100元处罚。4.1.4标准化资料室a)对新产品的产品图纸，工艺图纸要及时进行标准化审查，若因审查不仔细或延误时间，造成影响的，对责任者给予200元以上处罚。b)试制和成熟产品的工艺、工模夹具图纸以及技术更改通知单等，发放要及时，若因发放不及时或错、漏发，造成影响的，对责任者给予200元以上处罚。造成经济损失，按损失额30%赔偿。c)要做

24、好公司产品标准、验收标准、产品说明书、包装标准等资料的保密工作，若因管理不当，造成泄密的，对责任者给予500元以上处罚。d)要妥善管理图书、期刊等资料，若有遗失或损坏的，对责任者给予100元以上处罚。4.1.5其他人员a)技术中心内部日常管理，对外协调联系人员要搞好中心办公室卫生、会议组织、绩效考核等事务性工作，若因工作责任心不够，造成不良影响的，给予责任者100元以上处罚。b)网络管理人员要妥善管理微机信息库资料，进行分类备份；防止网络出现故障，并要有防错措施。若因工作责任心不够，造成不良影响的，给予责任者100元以上处罚。c)新产品试装人员要及时将试装情况反馈产品设计人员，若因工作责任心不

25、够，造成不良影响的，给予责任者100元以上处罚。4.2质量部a)秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正是质管人员的职业道德。违背上述职业规范的行为，一次给予责任者300元以上处罚。b)质管员要认真贯彻执行检验标准及各种检验指导书，如有擅自违背标准或违背检验程序的行为，对责任者给予200元处罚。c)质管员要有高度责任感，不出差错，若没有尽到验证责任，发生质量问题，无论问题发生在加工、装配工序，还是发生在用户，只要从数量上达到5%，或者从数量上不共9页第3页足5%但直接损失超过千元，均属于错检、漏检事故，经济损失千元以下的给予责任者200元级以下处罚。经济损失千元以者给予300元以上处罚。d)验证

26、工作要做到准确、及时，工序检验随时检查，在报检三日内要出具检验结果，若因检验不及时影响生产或因检验不及时出现不合格，给予责任者100元处罚。e)质管人员要做好检验状态标识的监督管理工作，对本辖区检验的合格、待检、检后待处理、不合格要及时督促操作工做好标记和隔离，并做好质量跟踪、负责到底，若因质量责任心不够，出现上述原因造成的质量事故，对责任者给予100元以上处罚。f)对于首批供货的外协外购件，验证时必须得到分承包方的ISIR（样件检验）报告，确保质量审核可靠。违反上述规定，责任者给予100元处罚。g)外检员要对责任内的配套厂，做好每批次验证产品的标记记录，使产品质量有追溯性。上述规定管理混乱，

27、造成质量责任无法追溯情况，对责任给予200元处罚。h)质管人员要严格做好抽查记录，使质量凭证能够满足公司生产经营管理的需要。若出现没有记录、没有归档、没有保管，没有保管到期限等情况，对责任者给予200元处罚。i)质量部要对责任内的配套厂建立质量档案、记录主要配套件的批次情况、不合格情况及不合格原因。并做好质量信息反馈记录，缺少一个厂商的质量档案，对责任者给予200元处罚。4.3物资采购部4.3.1采购物资必须坚持定点采购的审批原则，未经审批乱采购，对于责任者给予处罚；未经审批乱采购，造成损失，按损失价值的30%给予处罚。4.3.2采购员采购物资，凡是用于重型桥、悬架桥等产品上的，必须及时报检。

28、对于不报检者，一次给予200元处法，造成经济损失，按损失额的30%给予处罚。进货物资进公司后，必须在四小时内报检，生产急需立即报检，对于首批供货的厂家、品种须向质量部说明；报检时要求准确定明厂商、名称、型号、数量。若因报检不及时、不准确，出现混乱引起质量问题，对责任者给予100元处罚。4.3.3对于报检物资，办理财务入帐时，必须依凭配套件报验单。对弄虚作假者，一次给予300元以上处罚。4.3.4采购物资进公司，必须具备质量证明，如合格证或相应的检验资料（检验单、材质单、探伤单等）。4.3.5对于外协、外购不合格产品，本市区的要在30天内退出库房。违反上述规定，每共9页第4页起对责任者给予100

29、元处罚。4.3.6物资采购人员对于配套件的技术修改通知要及时送达配套厂商。本市区内的要在三日内送达；本市区外的要求在七日内送达，违反上述规定，每起对责任者给予100元以上处罚。4.3.7对于有明确材质要求的外购件，如有特殊情况，配套厂要改用材料，物资采购部必须事先向技术部门提出代用材料申请。不经申请审批，采购代用材料配套件，对责任者给予200元处罚。4.3.8配套件经检验不合格，由于生产急需用件，需修复后使用，须向质量部提出书面回用申请。由质管员填报不合格项次情况，质量部部长签字，然后由申请部门提请技术部门及主管领导审批，对于不执行审批回用程序，每出一次对责任者给予200元处罚。4.3.9在检

30、验过程和生产过程中，发现并退回仓库的个别外协外购件不合格品，责任部门要及时退回配套厂。要求每季度清理一次，若出现超季度存放，没有向配套厂退换的，对责任者给予100元以上处罚。4.3.10采购部门有责任向服务组提供必须的三包备件。对于服务组提出的三包备件计划，最多30天内要提供备件。达不到上述要求，对责任者给予200元处罚。4.3.11进货物资在顾客中出现质量问题，我方决定要求配套厂前往顾客三包服务时，采购部门要在二十四小时之内指定配套厂执行我方决定。没有完成上述要求，对责任者给予200元处罚。4.3.12采购部门要建立配套厂商的档案，存有供货能力综合调查表、合格分承包方名单、配套件采购（定做）

31、合同等，（质量保证协议书由质量部存档、零部件采购技术协议由标准化资料室存档，服务协议由营销公司服务组存档。）缺少一个厂商的档案，对责任者给予100元处罚。4.3.13采购部门应有重要进货物资的使用质量信息反馈记录和统计分析资料，缺少一个厂商的记录，对责任者给予100元处罚。4.4营销公司4.4.1营销公司对于销售计划，必须明确用户的技术、质量要求。如果因要求不明确，出现生产产品满足不了顾客，造成损失，对责任者给予100元以上处罚，并承担损失额的30%的赔偿责任。4.4.2雨雪天发桥，运输必须有防雨雪措施，否则营销公司拒绝发货。违反上述规定对责任者给予100元处罚。共9页第5页4.4.3营销公司

32、要建立发桥台帐，记录每批发出厂家、数量、型号、生产日期。违反上述规定，每起对责任者给予100元以上处罚。4.4.4售后服务人员对责任范围内的质量问题要积极、及时搞好服务。若因服务工作不主动、不及时，受到顾客投诉，对责任者给予200元以上的处罚。4.4.5售后服务人员要及时反馈质量信息，对于重要的质量问题，要完整反馈以下内容；生产日期、左右位置、零部件特征、比例、原因分析、工位号等。如果反馈信息没有尽到自己的责任而影响公司处理质量问题，每起对责任者给予100元以上处罚。4.4.6售后服务人员为夸大自己的工作量，弄虚作假，夸大质量问题，给公司造成混乱，一经查实，对责任者给予300元以上处罚。4.5

33、仓库4.5.1自制半成品件、成品件及外协外购件，必须坚持凭检验合格单入库的原则，没有检验合格单坚决不得投用。违反上述规定，对责任者给予200元以上处罚；造成经济损失给予300元以上处罚。4.5.2入库产品，因需要改型、改制、返修出库的，如果重新返回仓库，必须依凭检验合格单。违反上述规定，对责任者给予200元以上处罚；造成经济损失给予300元以上处罚。4.5.3严格执行不合格品隔离制度，不合格品在退出仓库前，必须挂牌提示，提示牌应标明名称、型号、数量、厂商、违反上述规定，对责任者给予100元处罚。4.5.4入库合格产品，因在加工、装配或者顾客中发现质量问题，质量部书面报有关部门，进行善后处理和追

34、究有关责任。违反上述规定，对责任者给予200元以上处罚；造成经济损失给予300元以上处罚。4.5.5库内物资应定期保养，摆放整齐，以保证不锈蚀、不霉变、不损坏。违反上述规定，出现质量问题对责任者给予50元以上处罚。4.5.6库内物资应严格执行“分批存放”、“先进先出”的投放原则，特别是橡胶件，避免货物超期积压造成质量隐患。违反上述规定，对责任者给予100元以上处罚。4.5.7对于轴承、齿轮、扭杆等配对件，必须十分严格按投放一个批量保持一个厂商的原则，并要向车间领料员说明，防止混装造成质量问题。如果出现库存件一个厂商不够一个批量，必须通知物资采购部和质量部，违反上述规定，对责任者给予200元处罚

35、；造成经济损失给予200元以上处罚。4.5.8仓库保管员投发料中，出现规格、型号的错误，以及不合格的混入，均属错发、混共9页第6页发。出现上述问题，对责任者给予100元以上处罚；造成经济损失给予200元以上处罚。在加工、装配中发现的个别不合格品（应有标识），经责任质管员出具检验证明的，保管员应予以退换，将其存入不合格品区。并通过生产部门或外协购部门及时处理。违反上述规定，造成经济损失的，对责任者给予100元以上处罚。4.5.9为使产品质量有追溯性，外协外购件投发必须建立原始记录，即记录每批次投发料的产品厂商，以备查证。因没有记录，造成混乱或损失的，对责任者给予100元以上处罚。4.5.10保管

36、员要妥善保管检验单等质量原始凭证，保管期三年，以备查证。保管不善，无据可查，对责任者给予100元以上处罚。4.5.11成品库内车桥要妥善保管，防止磕碰损坏和锈蚀，如果违反上述规定，每起对责任者给予100元处罚。4.5.12车桥成品必须凭检验单入库，违反上述规定对责任者给予100元以上处罚。车桥出入库时要轻抬轻放，仓库保管员对野蛮装卸行为要坚决制止，若视而不见，对责任者给予50元以上处罚。4.6制造部4.6.1要依照工艺路线和工艺条件进行生产作业计划和组织，未经技术部门批准，在不具备工艺路线和工艺条件下组织生产，对责任者给予100元处罚；造成质量事故，按损失额的30%赔偿。4.6.2搞好现场质量

37、，工位器具、物料摆放有序，是质量保证的需要，由于现场质量不善，出现质量问题，除追究生产车间的责任外，对生产责任者给予200元以上的处罚。4.6.3要保证工装、模具完好，使工装、模具能够满足产品的质量要求。出现问题要及时进行修正。如因工装、模具出现质量问题，并得不到及时修正，对责任者给予200元以上处罚。4.6.4要管理监督文明生产，坚决制止“野蛮加工、野蛮装配、野蛮转序、野蛮装卸”行为，发生以上行为，除追究责任者外，对责任者给予100元以上处罚。4.6.5从仓库向车间转序，必须准确，如果没有经过保管员认证，发生物料错误，如型号不对等，对责任者给予100元以上处罚；造成经济损失按损失额的30%赔

38、偿。4.6.6车间之间的转序必须准确，如果没有经保管员认证，发生物料错误或者未完工检验，如型号不对，或缺序或没检验，对责任者给予100元以上处罚；造成经济损失，按损失额的30%赔偿。共9页第7页4.7生产车间4.7.1车间操作者必须严格按工艺进行加工、装配，不准偷工减序，违反上述规定，对责任者给予100元以上处罚；造成经济损失给予200元以上处罚。4.7.2操作者要严格执行自检步骤，防止不合格品生产，由于自己漏检、错检，发生严重失职，造成不合格品，超出额定数额，责任者要赔偿材料损失、工时损失、其它间接损失总额的50%。4.7.3操作者要文明生产，严禁野蛮操作。工件在加工、装配、转序过程中轻拿轻

39、放、摆放有序、避免磕碰。违反上述规定，每人次给予50元以上处罚；造成工件损失，责任者要100%承担。4.7.4下道工序应对上道工序产品的质量进行必要的检查，防止不合格品造成新的损失，若未经检查或发现问题仍流入下道工序，发生质量问题，本操作工序负有连带责任，同时对责任者给予100元以上的处罚。4.7.5操作者在加工、装配中，发现原材料或外协件存在质量问题，操作工应负有连带责任，同时对责任者给予100元以上处罚。4.7.6操作者在对本岗位产生的不合格品要主动报告，交由质管员进行处置。若对本岗位产生的不合格品故意进行混入、隐藏等，对责任者给予100元以上的处罚。4.7.7操作者对后面工序提出的质量反

40、馈，要积极作出反应，认真进行服务和改进，如果不能对自己的工作质量负责，推脱、拖延等，对责任者给予100元以上处罚。4.7.8操作者要坚决防止重复质量问题的出现，对于本岗位曾经出现过或质管员已指出的质量问题，要坚决杜绝。若发生此类质量问题，对责任者给予加倍处罚。4.7.9操作者要认真接受工艺员、质管员的指导和检查，不得有歪曲、刁难行为，对于有不同意见，可报告主管部门领导解决。若对工艺员、质管员有打骂行为，除给予100元以上处罚外，给予下岗处理。4.7.10操作者领用的计量器具，要按周期接受计量室的检定。若在接到检定通知十日内不送检，按拒检处理，对责任者给予50元处罚。4.7.11各车间要健全质量

41、原始记录。对于主要的加工、装配工序，必须有操作者的工位号；并要求每日有各岗位的操作记录。若出现质量问题，车间落实不到操作者，对车间管理者给予200元以上处罚。4.7.12总装车间工段长要及时、准确记录总成试车记录，使产品质量有追溯性。上述规定执行不严，造成质量责任无法追溯情况，对工段长给予200元处罚。共9页第8页4.7.13在对各生产车间的工艺纪律执行情况进行检查时，对末位车间主任给予50元处罚。4.8其它部门4.8.1其它部门人员质量责任按质量手册、程序文件的有关规定执行，对违规者处罚按公司的有关规定执行。4.8.2各部门的第一负责人为质量第一责任者，按其负责部门的质量违规行为处罚，其领导责任，报请总经理追究。4.8.3本月内考核同一问题重复出现两次，给予责任者下岗处理。第 22 页 共 22 页