备品备件计划管理规定.doc

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1、备品备件计划管理规定备品备件计划管理规定备品备件计划管理规定第一条为进一步加强备品备件的计划管理，做到合理储备，及时供应，特制定本规定。第二条车间单位及时向设备处提报备品备件计划。订货时间长、制作工艺复杂、制作难度大、并对主要设备运行具有较大影响的A类、B类备品备件，提前3个月报计划。容易制作和订购的C类备品备件，主要包括易损件、小规格的工艺件等，提前2个月报计划。计划每周一次，星期一17：00前报设备处。第三条备品备件计划必须经本单位领导签字并加盖公章，一式两份，否则设备处不予接受。第四条凡不安规定时间提报计划，导致备品备件供应不及时而影响使用的，由相关车间、单位自行承担责任，且每多提报一次

2、计划在当月经济责任制中扣相关单位1分；反之，由设备处负责，并对责任人进行经济处罚。第五条计划准确率不得低于95，每降1在设备管理单项考核中扣1分，低于90者设备管理单项奖不得分，并在当月经济责任制中扣1分。而且将因计划准确率低造成新的库存积压的备品备件费用按季度全部摊入相关单位成本。第六条凡车间自行采购、安排的备品备件，设备处一律不办理入库结算手续，并对责任车间进行责任制考核。第七条设立全厂备品备件质量验收和信息反馈网络系统：(一)各车间设备主任和技术主任作为网员全面负责本单位的备品备件的质量验收和信息反馈工作,并建立本单位质量验收和信息反馈考核制度，责任到人。(二)建立备品备件质量验收台帐和

3、质量异议信息反馈台帐。台帐不健全、不完善者在经济责任制中扣13分。(三)备品备件质量异议信息反馈做到及时、准确，并以书面形式传递，发现一起处理一起，形成闭环管理，并将索赔款或物及时转入使用单位。杜绝无头帐，否则将追究相关责任人责任。第八条备品备件的出入库管理严格按以下要求执行：(一)对于从设备处仓库领用和从机修车间直接领用的备品备件,不开领料单不发货。(二)对于外协单位直接送货至各车间现场的备品备件，设备处计划员做好统计台帐，使用车间对送货厂家只开取收到条，不开领料单，领料单必须于收到货物的当月25日前补开给设备处库管员。(三)设备处于每月25日进行统计汇总，每缺一份领料单，在当月经济责任制考

4、核中扣责任单位1分。(四)机修车间每月25日前到设备处办理入库手续，凡领用单位已开取领料单而当月没有办理入库手续的，一经发现，每份领料单在当月经济责任制考核中扣机修车间1分。(五)凡每月25日后领用的货物及开取的领料单，转入下月。第九条本规定自印发之日起执行。第十条本规定解释权归设备处。附件：1、特殊钢厂备件验收台帐2、备件质量异议信息反馈表。附件1特殊钢厂备品备件验收台帐主机：年月日数量（公斤）交货时间验收方式验收人及结果日期序备件规格及材质号名称图号附件2备品备件质量异议信息反馈表名称图号规格存在的质量问题原因分析车间要求处理意见设备处处理结果及有关情况说明注：1、由于车间操作和使用不合理

5、，维护不及时而影响备件质量的，由车间负责。2、信息要及时、准确、杜绝推卸责任。制造厂家领用日期实际使用时间反馈时间扩展阅读：备品备件计划、采购管理规定01编号：M/0138-05-03-3-01修订状态：0发布日期：202*.9.4备品备件计划、采购管理规定批准：王新霞审人力资源部：核编写部门：张桂林编写：乔彦强编号:M/0138-05-03-3-01修订状态：1/0青岛啤酒榆林有限责任公司发布日期:202*.09.4管理标准编号：管理标准/榆林公司/采购管理标准/生产部/三级文件/1名称：备品备件采购计划、采购管理规定1目的1.1目的规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提

6、高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。1.2管理原则：若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。2适应范围本制度适用于公司所有备品备件的采购。3采购申报流程3.1备品备件采购申报流程3.1.1使用部门每月20日前根据生产经营需要及设备情况，编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途（技术改造、大修理、日常维修），先由各部门二级库库管员核对是否库存已有（库管员签字确认），再由部门设备主任审核是否超库存限额（签字确认），经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对

7、计划进行审核，确认备件型号，检查ERP编码的规范与否。对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通，从全局出发，确保不影响生产且不造成积压。3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号（必要时提供厂家信息），并查出ERP系统中相应的ERP编码。表述不明确的，在备注栏里注明使用出处。因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用，后果由报计划车间承担。3.1.4工程部在每月25日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后，汇总编制“公司月度备品备件采购计划”，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质

8、版及电子版一并交与生产部。3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购，所有程序在每月15日前审批完毕。编号：M/0138-05-03-3-01修订状态：0发布日期：202*.9.4备品备件计划、采购管理规定3.1.6原则上不产生紧急计划，确因设备意外故障，需紧急采购的，可报紧急计划（按备件计划标准模板）。同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。3.2采购申报流程图如下：各使用部门制定“备品备件采购计划”部门二级库库管员审核是否已有库存部门设备主任审核是否

9、超库存限额部门第一责任人签字批准总会计师审批财务部审核主管领导审批生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储的部长审批工程部部部长审批工程部汇总编制“公司月度备品备件采购计划”总经理审批工程部将计划交与生产部实进行询价、比价生产部部长审批财务部审核生产部执行采购总经理审批副总经理审批总会计师审批主管领导审批4采购41各部门任何备件不得自行采购，如发生自行采购的，自行处理。月度计划不得补报。42每年年初与各备件供货商签订备品备件采购合同，对双方行为进行规范，以防范风险。43采购计划确定之后，根据计划选择相应的供应商进行询价、比价。431为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必

10、需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。同类型产品供应商的家数愈多，选择最适当供应商的机会就愈大。432从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，每年进行从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分、对供应商进行考核、确定最合适的供应商。433凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在202*元以上的，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。对于单价大于10000元的备件，必须签订备件采购合同。编号：M/0138-

11、05-03-3-01修订状态：0发布日期：202*.9.4备品备件计划、采购管理规定5交货验收及财务51采购的备品备到厂后，生产部负责通知件并要求各部门设备工程师、综合库库管员、财务部参与监督，20分钟内到达现场验收、核对备件型号、检查质量与本部门申报计划是否相符，验收合格后签字确认，（20分钟内不到场的部门处罚负责人50元/次，若备件管理人员不在可委派部门其他相关人员进行验收确认）方可入库，入库并建立备品备件质量跟踪表（5000元以上备件），领用部门负责跟踪反馈使用情况，在年终供应商评价表中体现。验收合格的办理入库手续。不合格的做退返厂家处理。52货到后及时沟通供货商开具发票，票到后及时到财

12、务部报账。53按月根据财务挂账额及可付额度做付款计划，计划获批后及时填写付款申请单进行报批付款。6库房61货到后及时办理入库手续，严格执行先入库后出库的流程进行办理，对于系统有订单，且货到库房的，不得以任何非质量原因的理由拒绝办理入库手续，当天内未及时入库的备件每次考核备件库管员50元。62督促采购员对于临时采购未下订单的及时下订单，以备完成入库手续。63严格按照出库类别（月度维修、大修和技改）分发至各帐户别名中。64货到入库后如需出库，应及时办理出库手续，没有出库单综合库有权拒绝将实物出库。对于暂时未下订单需紧急出库的可先行出库（给库房开具证明后），待下了订单后及时补办出库，以平衡账物。65

13、如需领用其他部门所报计划库存有的备件，需与相应部门沟通，征得对方同意后方可出库。并及时在本部门下月计划中报相应备件。66综合库负责备件领用的监督管理，对于质保期较短的备件，严格控制采购量，避免库存时间过长而使备件丧失价值。相同备件采用先进先出的原则，先采购的备件出库完毕方可允许各车间出库后采购的备件。7、备件库存额度规定71鉴于榆林市地域相对偏远，交通网还欠发达。根据各车间固定资产额度以及设备运行状况，为保证生产的连续运行，规定综合库备件库存总额不得超于45万元。72各部门须有经营意识，根据各自备件库存额报月度计划，备件计划需考虑周全，做到前瞻性。避免造成公司流动资金在备件库沉积。73工程部作为公司设备管理部门，每季度对备品备件库存量进行审核，分析费用并进行考核。若库存备件费用超标，将按超标额度的10%对车间进行考核。74经查实存在库存备件超过10个月没有使用的，说明该备件计划失误，按备件价值的30%对车间进行考核。编号：M/0138-05-03-3-01修订状态：0发布日期：202*.9.4备品备件计划、采购管理规定序号1修订状态23456章节号摘要通知单号修改人日期第 8 页 共 8 页