成品库工作流程.doc

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1、成品库工作流程成品库工作流程成品库工作流程及工作标准1、目的：规范成品库管理，确保成品存放安全，发货准确及时。2、使用范围：使用于成品入库、储存、发货的全过程3、职责：（1）负责备货、复核、发货、记账。（2）负责成品装车。一、成品交接流程1、各成品工段在产品入库时，由成品库负责接收，并负责点清产品入库数量，同时验证产品外观质量、标识及破损情况。2、交接过程中，入库工段的交接人在入库单上签全名，接收人在入库单签全名。3、凡入库产品必须有公司产品标签，包括公司标志、订单号、产品规格、尺寸及客户编码，违反规定将追溯当事人责任。4、以上各项工作出现失误，应由相应负责人承担责任并计入班组和个人的绩效考核

2、。二、成品区划分及存放标准：1、入库成品存放区必须按玻璃品种分中空玻璃存放区、单钢玻璃存放区、夹胶玻璃存放区三块。2、各存放区域可再细分为散单存放区和整单存放区，以便于发货时查找。3、运输破损返厂后及库内破损玻璃由成品库设专人管理，并负责将可再利用玻璃放在指定区域。4、流程补片和运输破损补片入库时必须在指定区域存放。5、成品在放置时严禁压线或占用车道及其他通道（如安全通道、防火通道）。6、定期清理库内废料和废品，保持成品库环境整洁有序。三、成品发货操作流程及工作标准1、计划部根据发货计划填写发货通知单。对于品种、规格杂乱的产品，计划部应提前通知发货组，留有充足的备货时间。2、计划部发货员需将发

3、货通知单交成品库发货组填写意见，成品库发货组在接到发货通知单20分钟内做出明确答复。3、成品库发货员根据发货通知单上的成品名称、规格及数量进行备货并填写产品出库单和出门条。4、质技部派质检员对发货产品进行抽检。如检验不合格，质检员必须在15分钟内通知计划部发货员。5、成品库装卸组负责装货。装卸工作应遵循成品发货搬运操作程序6、装车完毕后，成品发货员将发货产品明细交计划部发货员制单。7、发货单共四联，客户一联、公司回执一联，门卫一联，成品发货员一联。8、运输司机负责与接货单位进行货物清点、交接。双方当面清单，并由接货负责人在回执联签字确认。9、运输机负责将运输破损产品填写退库单，由计划部发货员、

4、成品库管员、质技部签字确认，使运输破损产品快速进入补片流程。10、成品库发货工作标准：（1）、凡出库产品必须有公司产品标签，包括订单号、产品规格、尺寸及相应客户编码。（2）、成品发货前必须复核产品的规格、尺寸，发现错误时，应及时纠正并向生产部如实反映情况。（3）、发货后剩余产品需倒架时，应同时将入库单上已发货产品勾单并倒架。扩展阅读：成品库出入库业务流程-=仓储部出入库管理流程为了使公司成品出入库周转更加迅速，提高公司成品库的工作效率，特制定此流程！具体如下：成品入库流程：一、接到质检收货员的入库的通知到后，由成品库主管负责打印进仓单。二、成品库进仓单打印好后，安排成品库人员接货，成品库接收人

5、根据打印的进仓单到质检合格品的存放区进行核对明细和数量。三、接收成衣入库时，发现实际清点货品与打印的进仓单数量不符情况，经质检收货员确认后，由质检收货员在系统上的采购收货单上进行修改，审核后，由成品库主管重新打印进仓单进行收货。四、成品库接收人确认入库成品和进仓单一致后，在进仓单上签字确认，方可从质检存放区搬运到成品货区进行归位码放整齐。五、成品库接收人签字后的进仓单一式四份，其中的一份交由质检收货员（粉）留档；一份（白）交由仓储部经理留存；一份（黄）交财务登帐；一份（蓝）由成品库主管审核进仓单后留存备查。六、成品库主管负责统计每天的入库数量，并进行汇报。出库流程：一、每天成品库主管在每天下班

6、前检查系统第二天的销售发货计划根据具体情况做好第二天的库房的工作计划。二、每天9:00以前，由成品库主管负责打印系统上的所有营销中心各区域下发的未审核出仓单的草单；及时安排该区域实际配货人及时配货。三、配货人配货时，如发生无法按出仓单草单配货时，要尽可能查明原因，-=如当场查不到原因时，必须按实际配货将出仓单的草单进行更改，配货完毕后，在草单上签字，将所配货品连同草单放置在扫码区域进行专人分箱条码校验。四、分箱条码校验时出现所扫货物与出仓单明细不符时，要及时将不符的货物调整为正确的货物，条码校验记录要进行更正。五、成品库扫码检验人进行出仓单条码校验时，只可进行出仓单范围内的扫码出库，超出出仓单

7、数据范围的如：增加、换款等方面不得进行扫码出库。六、扫码检验，要按发货要求及包装情况进行要求进行分箱操作，根据实际情况生成装箱单并打印装箱单，做到每箱都有一份装箱单。在系统上每一笔出仓业务都有装箱单记录。七、条码校验确认无误后，将出仓单数据更改成实际条码校验数据，然后审核出仓单，并且打印审审核后的四联出仓单，并将其中的粉色的一联和装箱单交由打包人员随货发出；黄色的交由成品库主管进行审核后转公司财务；白色的转至销售部助理处。蓝色的成品库主管留存备查。八、销售区域主管需要临时变动而修改出仓单时，必须通知成品库主管。如货物已发出不得进行改动出仓单，以免造成错发情况发生。九、成品库包装负责人接到正式的

8、出仓单后，立即将所要发的货品装箱打包，并将出仓单放在货品中随货发出。十、打包前，装箱人必须清点总数及每箱装箱数量，包装人员必须严格按公司包装要求进行打包，包装完毕后，在包裹上注明收货人信息和包重；并在成品发、返货登记表上进行记录。十一、货物包装好后，放置待发区，由成品库主管负责通知物流专员安排发货事-=宜。十二、接到成品库管的发货通知后，由物流专员负责根据实际发货总量和货运详情制定每天的发货计划。十三、物流专员每天上午根据库房成品库主管的发货通知，物流专员按成品发、返货登记表出库登记情况，约定发货站的业务安排发货司机发货或通知货运站到公司库房提货。十四、属于公司司机提货发出的，司机必须在发货记

9、录的提货栏内进行签字确认；司机发货返回后，必须将发货运单全部转至物流专员出处，由物流专员在成品发、返货登记表上登记托运单号备查。保证所有发货要有发货情况记录。十五、货物发出后，由物流专员负责将发货确切信息传递到区域主管处并发信息通知收货人查收！十六、物流专员对所有发出的在途商品进行跟踪，如出现异常随时负责解决并出报告说明。十七、每月物流专员负责整理所有发货单业务，统计发货运费、保费、货损情况并从客户扣除应由客户承担的相关费用。十八、物流主管负责与月结的货运合作企业进行运费对账，结算运费。返货流程一、物流部接到托运部门的返货到货通知时，做好返货提货记录（返货提货记录内容：货站地址、电话、返货人、

10、返货包数等信息）并及时安排司机进行提货或通知合作托运部门代提。二、准备好提货所需相关的证件、证明及相关费用等（提货人身份证、发货运-=单复印件、运单单号等）三、司机提货时，发现包装有异常或者有破损和开包痕迹的，要按公司规定及时通知销售区域主管进行处理，经销售区域主管确认可以提货的，提货司机要在提货时进行清点数量，出现不符后，由货站签字。四、发现包有异常，但货站不允许拆包清点时必须向物流专员说明，物流专员亲自向返货方说明情况，得到允许方可提货。（未经允许不的提货）五、返货到库后，物流专员首先要检查包装有无破损，如包装完好，没有开过包的痕迹办理交接手续，由物流专员负责在成品发、返货登记表将返货单位

11、、包数、返货日期等进行登记，六、返货到库后，物流专员检查包装有无异常，有异常的物流专员要当场复核包重和开包清点总数！，有出入的，必须由送货人或提货司机签字并确认并符合到货实际重量，做好登记记录；货物交接清楚后，同时物流专员必须与提货人将提货运单、所付运费交接清楚。七、物流专员收货后，每天下班前必须同成品库主管进行交接完毕，成品主管交接时必须检查包装有无异常，有异常的成品库主管要当场复核包重和开包清点总数！，有出入的，必须由物流专员签字并确认并符合到货实际重量，做好登记记录。八、每天物流收货登记后，要与成品主管进行交接，成品主管确认无误要在成品发、返货登记表返货确认栏签字！。交接签字后出现的问题

12、由成品库自己解决。九、成品库接收后，检查系统上的销售退货单如发现系统上没有该笔退货单由成品库主管负责与销售区域主管沟通，如确实系统上没有销售-=退货单该返货2个工作日必须给返货方返回。十、正常退换货的业务收货库房为睐成品仓，五日返残的为睐残品仓，售后的为睐售后仓，如果返货性质与库房不符，有库房主管负责通知区域负责人进行更改收货库房，否则库房不得进行销售退货单的审核操作。十一、返货清点时，开包时，首先要核对总件数是否与装箱单及系统录入总数一致，发生不符时，由成品库主管负责通知销售区域主管负责解决。实际入库数按与销售确认的实际到货数开具手工退货单。其他等查明原因在做处理。十二、对出现不符合公司返货

13、标准的部分如：缺少腰带、饰品等的返货要在手工票上注明，客户能返回的，由销售从新做退货申请单，等返回后再另行审核；客户确认不能返回的有库房在2个工作日内退回返货方。十三、对返货中，出现脏残的部分，如非公司同意返回的，成品库要在手工退货单上注明原因并且在2个工作日内退回返货方。十四、售后的商品如果同返货一起返回的，库房要单独记录并及时转公司售后部门，交接时必须签字。十五、手工退货单填写后，将其中的一联交成品库主管，由成品库主管负责及时审核系统上的销售退货单。十六、销售退货单审核后生成客户端的采购负数进仓单，返货方当天必须及时审核返货的负数进仓单后，成品库才生成负数的出仓单十七、成品库数据管理员看到成品库负数的出仓单进行审核并打印负数出仓单。（负数出仓单一式四份，具体分发同出库流程）第 8 页 共 8 页