水泥集团1-2月份经济运行情况汇报.doc
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1、水泥集团1-2月份经济运行情况汇报经济运行分析工作情况汇报水泥集团1-2月份经济运行情况汇报(2009年3月30日)尊敬的各位领导:按照通知要求,现将山水集团一、二月份生产经营经济运行情况汇报如下,不当之处,请批评指正。一、202*年1、2月份经济运行情况水泥产量193万吨,同比降低3%,其中*区域企业32万吨,同比降低29.57%。熟料产量468万吨,同比增长50%,其中*区域企业102万吨,同比增长8.5%。1至2月份主要经济技术指标完成不理想(鉴于上市公司要求,部分数据无法提供),主要有以下四方面原因:一是销量影响。今年天气十分异常,气温比往年偏低且低温时间长,大雪暴雪等灾害性天气较往年
2、多,造成多数工地长时间停工,严重影*泥的产销量,水泥磨不能够连续运转,根据历年的情况,三月份已进入水泥销售的黄金季节,但今年一季度水泥销量却比去年同期降低4.6%。(转载请注明来自:公文素材库二是销价影响。今年一、二月份水泥销售价格分别比去年同期降低12元/吨和17元/吨,今年2月份比去年12月份降低7元/吨以上,比1月份环比降低近2元/吨。尽管春节后价格有所回升,但仍低于去年同期,特别是东部沿海地区,市场竞争非常激烈。销售价格的低位运行直接影响企业的效益。三是煤价影响。自09年11月开始,因受气候等因素影响,煤炭供应紧张,煤炭价格一路攀升,202*年一、二月份平均煤炭采购价格达到857元/吨
3、,比去年同期提高170元/吨,仅此一项预计一季度影响企业利润超过1亿元。目前,煤炭成本已占到熟料成本的70%,尽管近期煤炭价格有明显回落,但仍比去年同期高100元/吨。根据我们对市场形势的分析,煤炭价格不会再有大幅的降低,煤价的高位运行对企业效益影响巨大。四是电价的影响。09年底国家电网上调用电价格,*工业用电上涨4.29分/度,电价的上涨导致水泥成本比去年同期增加2.5元/吨以上,集团每月电费支出比去年同期多1000余万元。二、上半年指标完成情况预测水泥行业是基础原材料工业,与国家的经济发展密切相关,国家经济形势已经有所好转,市场形势总体比去年同期要好,比如:1-2月份水泥订单量明显增加,实
4、现水泥开票457万吨,比去年同期增加152万吨,同比增长49.78%,客户寄存量达320万吨(*区域),由于二季度是水泥销售的旺季,再加上山水集团的规模优势、品牌优势、技术优势和管理优势,二季度生产经营会出现大幅度的增长,上半年主要经济技术指标预测如下:水泥产销量预计完成1670万吨,同比增长25.6%;熟料产销量预计完成1500万吨,同比增长33.9%;三、企业采取的应对措施尽管生产经营面临着诸多困难,但是我们对完成今年的任务目标仍充满信心,为此,我们将重点做好以下四方面工作:一是继续创新管理、加快转型,向管理要效益。面对严峻的宏观经济形势以及集团上市后的要求,我们确定2009年为集团的 管
5、理转型年 ,提出了 继续蹲马步、练好基本功 的总体要求,深入开展管理创新活动,经济运行质量和效益进一步提升。为做好现金流控制,保证资*全,最大限度地提高资金使用效率,我们自202*年起在全集团内部推行全面预算管理,对原有财务管理软件进行改造升级,建立了全面预算、逐级审批、分层监管、权责统一的管理体系,促进了管理规范化、程序化、制度化。面对激烈的市场竞争,去年我们主打质量牌、服务牌,开设了全国客服热线,成立了专职客服队伍,变被动为主动,不仅促进了销售工作,也维系了一大批忠诚的客户资源,并荣获*省质量最高奖项 省长质量奖 。今年,我们将继续提高客服质量,为扩大水泥销量创造条件。以实现区域资源、市场
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