油田HSE监督检查量化表.doc
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1、油田HSE监督检查量化表油田HSE监督检查量化表附件2:HSE检查类别检查内容监督检查量化表评分标准对油田1号文件进行了传达、学习,并结合本单位实际,制定了本单位HSE工作要点。无传达学习记录,扣1分;未制定本单位HSE工作要点扣3分。结合本单位实际制定实施方案,不符合扣1分。202*年底HSE委员会议记录,一项不符合扣1分。(1)二级安全生产管理机构健全;配备专(兼)职安全管理人员;(2)主要负责人、安全管理人员安全资格证取证率100%。一项不符合扣2分。将HSE费用纳入年度费用预算,不符合扣2分。定期组织开展HSE督查,组织制定督查计划。不符合扣2分。没有建立HSE考核制度扣3分;执行不到
2、位扣1分。生产会、领导办公会以及二级单位领导主持会议先讲安全记录,一处不符合要求扣1分领导两特干部带班有记录、有考核。一项干部不符合扣1分;领导安全承包一项不符合扣1分。(1)二级单位202*年1号文件部署HSE工作;(2)在生产运行中安排部署HSE工作记录;一项不符合扣2分。一个部门未签定,扣1分。相关部门传达、学习油田1号文件记录,并结合实际部署202*年HSE工作。不符合要求扣2分。各部门和岗位修订完善HSE职责,一项不符合扣1分。考核情况扣分油田1号文件贯彻落实情况“两树、两争”活动、HSE管理提升活动、“查找身边十大隐患(风险)”活动落实情况HSE委员会议情况安全生产管理机构设置情况
3、HSE投入情况领导层组织开展HSE督查情况HSE考核制度制定执行情况“主持会议先讲安全”落实情况两特干部带班和领导承包制度执行情况“五个第一”执行情况业务部门签定责任状情况油田1号文件贯彻落实情况“一岗双责”和“谁主管、谁负责”职责落实情况检查类别管理层检查内容“两树、两争”活动、HSE管理提升活动、“查找身边十大隐患(风险)”活动落实情况“六落实”执行情况承包点安全承包检查情况干部“两特”带班情况组织本系统隐患排查治理和管理情况新、改、扩建项目落实“三同时”情况元宵节烟火燃放、灯展举办安全管理情况节前HSE专项检查及查出问题整改情况评分标准结合本单位实际制定实施方案,不符合扣1分。在安排部署
4、工作、进行项目建设、引进设备工艺、引进外部队伍、组织生产运行、开展重大活动时都要落实HSE措施,一项不落实扣1分。缺少一次扣1分,一项不符合要求扣1分。一项不符合要求扣2分。未组织本系统隐患排查的扣2分;未建立本系统隐患排查治理和管理台帐的扣1分。一项不符合要求的扣1分。没有开展检查扣2分;问题整改不落实扣1分。无计划扣3分;不结合实际、重点不突出、落实不到位一项不符合扣1分。组织了传达、学习,有学习记录。不符合扣1分。检查会议记录,一项不符合扣1分。不符合要求扣1分。按期组织应急演练,应急演练记录真实、齐全。一项不符合扣1分。没有按照要求组织活动扣3分;一项不符合扣1分。一项不符合要求扣2分
5、。不符合要求扣1分。考核情况扣分安全措施和应急预案按照规定进行备案,一项不符合要求的扣1分。执行层(三、四级)年度HSE工作计划制定落实情况“两树、两争”活动、HSE管理提升活动、“查找身边十大隐患(风险)”活动落实情况“主持会议、先讲安全”执行情况建立隐患排查和治理档案应急演练情况四级单位每周开展HSE活动干部“两特”带班情况全员安全承诺交通安全管理情况HSE活动情况:三级单位每月召开HSE会议,四级单位每周开展HSE活动HSE检查情况:三级单位每月组织一次HSE检查、四级单位每周开展一次HSE检查。HSE制度规程执行情况(1)节日期间严格落实“三交一封”和长途车审批制度,不符合扣1分;(2
6、)新交规宣贯培训有记录,有考试。不符合扣1分。不符合扣2分。一项不符合扣2分。一项不传达落实扣2分;一项不符合扣1分。检查类别安全事故管理情况操作层(A类)手机管理规定执行情况HSE培训情况检查内容评分标准未建立台账、档案的扣2分;未按照“四不放过”一项不符合扣1分。未执行手机管理规定扣2分;制度执行不到位扣1分。法定培训取证1人次不合格扣1分;未组织开展冬休人员培训扣5分。(1)岗位HSE责任制、管理制度、操作规程齐全;(2)全体员工签订HSE承诺书,HSE活动开展记录资料;(3)HSE教育记录、试卷真实齐全,员工安全教育培训档案齐全;(4)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案
7、齐全。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。(1)定期开展危害识别和风险评价,并制定相应风险削减与控制措施;(2)执行重点施工、重要作业风险识别及施工措施。一项不符合扣1分。每周组织班组安全活动,每天召开班前班后会,每班开展班前、班中、班后巡检,每项不落实扣1分不开展扣3分,落实不到位扣2分。每项不符合扣1分。每项不符合扣1分。每项不符合扣1分。每项不符合扣1分。每项不符合扣1分。每项不符合扣1分。每项不符合扣1分。制度不落实扣2分。未开展扣3分。未试行扣2分。未宣贯扣2分。不按规定开展的缺一次扣2分,没有实际内容的扣1分。考核情况扣分管理制度、HSE资料情况劳动保护用品使用情况危害识别和风险评
8、价情况班组安全活动“七想七不干”开展情况各类安全阀、压力表及检测报警仪等齐全、灵敏可靠,并定期校验;钻井泵泄压阀灵敏可靠,护帽完好;销钉按设计要求选用,定位得当;泄压管出口方向合理,加保险绳固定牢井口、值班房、放喷管线等安全间距符合SY5974-202*要求现场各类安全设施符合SY/T6058-202*标准要求现场安全标志设置符合Q/SH10202*95-202*要求现场电气安全符合SY5974-202*要求现场消防安全符合SY5974-202*要求设备设施配备符合SY5974-202*标准要求“三重一险”监管情况“三学”活动执行情况钻井标准化操作教材推行情况管理提升活动方案宣贯情况班前会开展
9、情况检查类别操作层(B类)检查内容评分标准不按规定开展的缺一次扣2分。不按规定开展的缺一次扣2分;HSE活动记录本记录不认真扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。不按规定开展的缺一次扣2分;没有实际内容的扣1分。不按规定开展的缺一次扣2分。不按规定开展的缺一次扣2分;HSE活动记录本记录不认真扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。不按规定施工扣5分。一项不符合扣1分。考核情况扣分班前、班中、班后检查落实情况班组HSE活动开
10、展情况员工持证上岗情况员工开展危害识别和风险评价,制定相应的风险削减业风险识别及施工措施作业队和注汽队搬迁安全措施的落实、现场标准规范化、井探究开工前安全检查验收,检查出问题整改情况,采油队井场安全标识和防护的设置、用电管理、绝缘工具使用等油气站库门禁制度、消防系统、油水罐及设备设施、手机使用管理、特种设备、防爆场所电气、设备防爆,“两特”带班、外来施工队伍的管理等情况工业用火、临时用电、进入受限空间、高处作业等直接作业环节是要建立台帐,办理相应许可,安全措施落实到位。硫化氢防护器具配备齐全,设置警示标识,员工防护知识与应急处置措施培训教育落实危险化学品储存、使用符合国家及油田规定要求特种设备
11、进行注册登记,使用在检验有效期内和检查(检验)出问题得到整改作业井控配备安装符合标准,定期进行井控演练,废弃(长停)井、临时停产井建立台帐,定期巡回检查,并有记录对高温高压设备和设施要有安全防护措施,设置安全警示标识员工在作业过程中严格遵守专业安全生产禁令、执行操作规程,遵守劳动纪律班前会开展情况班前、班中、班后检查落实情况班组HSE活动开展情况员工持证上岗情况操作层设备设施护罩齐全、固定牢靠,电梯、氯气瓶等定期检测;按(C类)规定配备灭火器、应急照明、消防栓(水龙带)、火灾报警装置等设施电力作业施工及直接作业正确办理工作许可手续施工人员严禁擅自变更工作任务,专责监护人坚守岗位,履行检查类别检
12、查内容评分标准考核情况扣分职责施工人员遵守劳动纪律,不从事与工作无关的事情施工人员严格遵守专业安全生产禁令、执行操作规程门禁管理、手机使用按照规定执行通道设置“安全出口”、“安全通道”等指示标志;设备(设施)停用或检修挂“停运”或“检修”标牌班组HSE活动开展情况手机使用管理规定落实情况规范岗位标准情况规范岗位操作情况岗位风险辨识操作层“七想七不干”执行情况(D类)操作人员持证上岗情况特种设备保养检查情况重点要害装置安全措施落实情况消防重点部位值班巡检情况一项不符合扣1分。一项不符合扣2分。一项不符合扣2分。一项不符合扣1分。班前、班中、班后检查落实情况有记录,一项不符合扣1分严格执行手机使用
13、管理规定,一项不符合扣1分制定了岗位操作规范标准,不符合扣2分严格按照操作规程或者作业指导书规范操作不符合扣1分定期开展岗位风险辨识,有记录,不符合扣1分严格按照“七想七不干”要求执行,不符合扣1分操作人员持证上岗率100%,不符合扣1分。按照规定进行特种设备日常维护保养和检查,有记录。不符合扣1分。试验工房、化学实验室、生产车间、锅炉房、计算机房、档案室等安全措施落实到位。一项不符合扣1分。职工公寓(食堂)、职工活动场所、病房楼、学生宿舍、高层建筑及电梯、大型集会场所的用电、用气及消防管理符合规定要求。一项不符合扣1分。扩展阅读:河南油田HSE管理体系定量审核检查表河南油田202*年度HSE
14、定量审核检查表表10-1体系要素子要素3.1.1领导承诺3.1.2方针目标3.1.3责任与考核3.1领导承诺、方针目标和责任评估要点承诺HSE文化方针目标责任考核标准分实得分1010601010100审核验证标准及主要内容标准分值100权重系数2审核范围和要求审核领导HSE职责履行情况,主要验证:联系点检查到位率、检查问题数量、隐患问题深度和整改效果(重复性问题、整改率);参加或主持HSE委员会、管理评审及解决问题情况;保证HSE资源落实到位情况等有HSE违章举报和“三违”强制培训制度、实施记录,事故、险肇事件、典型问题等“三违”人员100%进行强制培训验证202*年计划各项HSE控制及管理目
15、标、指标的达标情况根据HSE职责,跟踪3-5个职能部门验证部门HSE职责、计划履行情况审核HSE委员会办公室202*、202*年对领导责任制检查考核兑现情况高层领导以实际行动履行HSE承诺建立实施HSE违章举报和“三违”人员强制培训制度单位HSE目标、指标得到层层分解、落实各职能部门年度HSE工作措施计划的实施情况有领导HSE业绩考核制度,开展了领导HSE履职考核合计河南油田202*年度HSE定量审核检查表表10-2体系要素子要素3.2组织机构、职责、资源和文件控制评估要点标准分实得分10审核验证标准及主要内容按规定配备专(兼)职HSE人员并明确职责标准分值100权重系数1.5审核范围和要求3
16、.2.1机构职责HSE职责能力评价3.2.2人力资源HSE培训10103.2.3财力资源资金落实3.2.4物力资源HSE设施附件3.2.5信息交流法规识别交流文件建立文件控制10155101010101003.2.6文件控制3.2.7记录管理记录管理合计责任制及HSE培训审核验证审核:领导、HSE人员及特殊工种培训(复训)持证、B版文件宣贯情况;审核厂(处)领导按要求取得省颁发的HSE资格证范围及方式:采用提问、查阅记录台帐和书面考试方式,对劳资(培训)部门、干部部门、HSE部门和基层队进行职责履行、培训及培训效果审核专兼职HSE人员取得HSE资质,具备相应HSE知识和管理能力专兼职HSE人员
17、(HSE部门全部、基层80%),主要内容:HSE责任制、许可特种(设备)作业人员取得国家颁发的操作资格证书作业流程;方式:集中书面验证基层队干部包括队长、书记、负队长等(重大风险单位15人、其它单位10人力资源、干部(组织)部门制定年度HSE培训计划,并组织实施人),主要内容:HSE责任制、危害识别、许可作业流程,方式:书面验证关键岗位人员按要求开展了7项HSE基本技能训练岗位操作人员15人(3个基层队,每队5人),主要内容:危害识别、7项HSE技能;方式:书面或现场提问按HSE体系标准要求建立健全HSE培训档案和记录HSE资源:主要审核资源(人财物)和文件、记录信息交流与控制建立HSE专项费
18、用管理制度,依法落实HSE专项资金验证单位HSE部门、专兼职HSE人员设置是否符合法规标准、制度要求(单位用工总数、HSE人员配备比例、车辆及特种设备数量、应配几人实配几人)HSE设施装备和安全附件配备(设置)、检查、监测、维护符合标准要求HSE资金:有制度或文件、资金提取到位、有效使用,审核部门:计划、HSE有关文件指令、通报、报告等及时上传下达,得到有效沟通财务及HSE部门等审核HSE设备设施、安全附件主管部门、相关计划安排及管理台帐建立适用的HSE法律法规清单,新的法规制度及时得到贯彻落实HSE信息:审核责任主管部门,验证油田通报、例会相关精神要求的宣贯基层队建立了HSE工作手册、作业指
19、导书、HSE检查表等落实情况,查机关部门、基层相关会议及活动记录;有HSE法规识别及记录,对执行B版文件有书面要求或安排;主要领导、专业部门、基层持有B版文件版本在HSE体系覆盖所有场所,都能及时得到相应文件现行版本抽查3个基层队验证基层HSE体系文件版本及运行改进情况,审核验证基按照HSE程序及运行控制文件要求建立了规范的HSE记录层队HSE运行记录健全各级HSE责任制,所有人员熟知本岗位HSE职责河南油田202*年度HSE定量审核检查表表10-3体系要素子要素3.3.1危害与环境因素识别(30分)3.3风险评价和隐患治理评估要点策划组织实施更新目标指标标准分实得分10202*1010301
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