“单位小金库”自纠自查报告.doc

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1、“单位小金库”自纠自查报告“单位小金库”自纠自查报告机电工区“小金库”专项治理自纠自查总结报告按照公司天能发【2021】49号文件精神，以及公司党委的有关要求，我们机电工区认真开展了自查自纠清理“小金库”工作，现将情况总结如下：一、加强领导，建立专项治理清查小组为确保此次专项治理工作顺利进行，我工区成立了由魏守旺陈庆奇任组长、李金华、苏兆环、闫先水任副组长，由各班正班长任组员清理工作领导小组，具体负责此次专项治理工作。二、提高认识，加强宣传公司“小金库”专项治理工作会议后，我工区迅速召开了专题会议，传达学习天能发【2021】49号关于印发关于开展“小金库”专项治理工作实施办法的通知，要求大家，

2、认真学习公司有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”专项治理的范围与内容，进一步规范工资、奖金分配及物资进货程序。要求大家，对照专项治理的工作要求，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、落实举报制度，加强工作监督。我工区治理“小金库”工作领导小组办公室设立在书记办公室，设立了举报箱，公布了书记邮箱及手机号码，充分发挥网络举报作用。建立了举报登记台账，保证了此项工作有效开展。四、认真开展自查，实施长效监督按照天能发【2021】49号文件精神的要求，我工区重点围绕“小金库”四大主要表现形式中的12项内容

3、开展清查活动，对各类帐据进行了认真细致的清查。1、我工区财务管理均按公司有关财经法规执行，收入、支出全部纳入公司财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。2、我工区工资、奖金分配，严格按照天池公司有关规定执行，从未设置帐外帐和以及以个人名义私存公款或用各类捐款、管理人员上交兼职薪酬等其他收入设立“小金库”的违反财经纪律的行为，杜绝了以隐匿收入设立“小金库”。3、我工区从未虚列职工工资奖金、工会经费、管理人员职务消费等人工成本设立“小金库”。各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄，没有以虚列支出设立“小金库”的行为。4、我工区没有以转移资产形式设立“

4、小金库”。按照公司要求，严禁以其他形式设立“小金库”。出公差、办公事都是个人先垫钱，事毕后再按程序进行报销。5、清查结果在职工班前班后会上进行了通报，并在公开栏予以公示。6、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高工资奖金分配及罚款去向的透明度，严防“小金库”的出现。7、虽然我工区目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，增强了法制教育意识。今后我工区将进一步完善区务公开制度，增加区务公开的透明度，遏制从源头上防治腐败现象的发生，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。机电工区2021-8-15扩展阅读：铁路单位小金

5、库自查自纠总结开展治理“小金库”自查自纠工作总结根据*转发*关于继续做好2021年“小金库”治理工作的紧急通知（*财函2021*号）、*财2021*号文件要求，我*认真开展了对“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下：一、健全组织，强化领导（一）6月9日我*立即召集*管理人员、各*工长和记工员等相关人员，召开专题会议，传达*、*文件，要求积极开展“小金库”专项治理工作，对照检查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，认真扎实地开展清理工作。（二）成立了*“小金库”专项治理领导小组：组长：*、*；副组长：*；成员：各*工长、记工员；联系电话：*。二、认真

6、开展自查，实施长效监督1、按照*、*文件的要求，通过深入自查自纠，我*经济核算均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入*财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。2、我*经济核算，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障经济核算的规范性、严谨性和有效性。3、报销单据均管理规范，并建立相应的备查薄。4、按照*财务要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。经济核算报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制报销资金支出，没有以任何形式进行私存私放。5、清查结果在全*职工大会上进行了通报，并在*公开栏予以公示。我们将建立长效监督机制，提高财经透明度，严防“小金库”的出现。虽然我*目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了经济核算，确保了资金的合理使用。今后，我*将进一步完善相关经济核算制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。*党总支书记：*主任：*记工员：*年*月*日第 4 页 共 4 页