内控项目组培训教材.pptx

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1、成本内控成本内控-张军海张军海深圳市盟立电子有限公司成本内控项目实施项目成本内控项目实施项目目录目录1.内控组织架构2.内控要素3.项目计划、任务分解表4.提案建议制度5.成本管控的七大浪费6.生产计划与物控7.库存管控8.采购管理9.研发工程10.精减机架与薪酬体系11.生产管理（略）组长：郑总副组长：张军海销售业务组联络员：郑伟东执行长：夏岭岗订单交付/仓库研发工程组采购业务组财务业务组生产成本组线缆部线缆部刘新明刘新明郑东日郑东日王硕峰杨宗辉况婷吴勇然颜明刘坤品质业务组夏岭岗组件部组件部吴勇然吴勇然刘腾香刘腾香东莞厂统筹：刘新明序号序号 控制环境及业务层面的控制流程控制环境及业务层面的控

2、制流程1 1 组织架构组织架构2 2发展战略发展战略3 3人力资源人力资源4 4社会责任社会责任5 5企业文化企业文化6 6资金管理资金管理7 7采购管理采购管理8 8 资产管理资产管理9 9销售业务销售业务1010研究与开发研究与开发1111工程项目工程项目1212 担保业务担保业务1313业务外包业务外包1414财务报告财务报告1515全面预算全面预算1616合同管理合同管理1717 内部信息传递内部信息传递1818信息系统信息系统1919风险评估风险评估2020信息和沟通信息和沟通2121监督及检查监督及检查附表为内控的主要项目，根据公司现状，只选取其中几项进行常规的成本管控。第一阶段：

3、（2013.01.21-02.06）建立基础的成本管控流程第二阶段：（2013.02.19-03.29） 一阶段管控效率数据收集，建立考核体系；内控流程重组。第三阶段：（2013.04.01-05.10） 费用管控及预算实施。第四阶段：（2013.05.12-06.28） 三阶段管控数据收集及效率评估；一阶段效率复核。成本管控体系建立，项目结束。二、内控的要素二、内控的要素备注：项目进度以实际工作进度顺延备注：项目进度以实际工作进度顺延 制表：张军海制表：张军海三、2-针对一阶段实施效果，决定二阶段的实施细项和进度计划。任务分解表见附件五、成本管控的七大浪费-1五、成本管控的七大浪费-2养成良

4、好的工作习惯：一、不提倡打印*开会可以用投影，讨论可以用电邮、QQ等，尽量无纸化办公。二、砍掉多余的报表，停止不必要的文件流动，大多数的报告与复印都是浪费时间与金钱，明确限定公司各个层面所需的报表与提交的时间。三、提高会议效率：*以尽量在一个屋子里，一群少的人来做决定。*控制会议时间：30-60分钟内。*会议是用来做决定的。四、成本管控是从低成本、零成本投入的成本改善开始。五、成本管控的七大浪费-3六、生产计划、物料管控1.物料的请购2.采购订单3.仓库验收入库4.生产任务单MO提前二天配料5.欠料信息发出急料：订单交付、采购、生产、品管6.欠料的跟催7.急料到厂的处理流程启动欠料-急料处理七

5、、库存管控-1七、库存管控-2七、库存管控-3七、库存管控-4削减采购成本八、采购管理-1 中国价格信息网 中国金属网 线缆采购网 其它.略 建立价格查询系统，先以EXCEL形式，按料号建立，注意录用日期。八、采购管理-2八、采购管理-3八、采购管理-4八、采购管理-5八、采购管理-6八、采购管理-6八、采购管理-7八、采购管理-8八、采购管理-9九、研发工程管控-1九、研发工程管控-2九、研发工程管控-3九、研发工程管控-4九、研发工程管控-5九、研发工程管控-6薪酬规划-与市场接轨控制员工数量，而不是员工的收入；直接的结果为：1.降低管理人员成本，节省通常占销售收入的1-2%，尚未计算员工福利支出，所以上述节省会更多；2.精简机构，提高效率； 3.鼓舞士气。