绩效薪酬方案.docx

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1、财务部绩效与薪酬管理方案1.目的根据集团战略发展目标及相应机构职能设置要求,结合各岗位责权，通过对财务管理事业部及其岗位工作业绩、综合素质、态度行为的全面监测评定,改善组织行为，挖掘组织潜力，提升预算管理水平、完善财务内控管理体系的目的。2。范围本方案的考核对象为公司财务管理事业部,以及所属的会计核算部、预算管理部相关各岗位。3.考核办法3.1。采用三级考核方式：3。1。1。第一级为公司对财务事业部考核,主要考核财务预算控制达标率、融资/贷款利率控制达标率、应收帐款周转率、财务报表准确及时率、人员流动率及服务承诺等。(预算控制达标率1-6个月内可先按权重分或YTT工作计划完成率计，逐步往实际过

2、度）3。1.2。第二级考核事业部对会计核算部、预算管理部，由事业部总经理就帐册编制、现金管理、ERP流程、收款处理、资金准备、税务处理等内容考核。3。1.3。第三级考核各岗位员工，由各部门经理对所属岗位员工进行考核,主要是工作态度、积极性、缜密性、计划性、业务能力、工作质量、工作效率等.（说明:体现一级对一级负责,上级指导下级的原则)3。2。财务管理事业部收入3.2.1。会计核算部、预算管理部部门收入 =部门员工收入（70%*公司产量系数+ 30*事业部考核分数部门考核分） 事业部考核分用于下一年度(说明：1。产量系数列入考核是将各部门与公司整体联系在一起;2。财务管理事业部统一一起考核体现会

3、计核算与预算管理两个部门分工不分家，相互合作，一荣俱荣.）3.2。2。下属部门员工考核总收入 会计核算部:27000元 （考核适应期建议105） 预算管理部:25400元 （考核适应期建议105%） 3。2.2.1。岗位员工基薪调整同时相应增减部门员工考核总收入。3。3.考核分数：考核分数基础分100分。 （详如附件)3。4.具体分配3。4。1。部门经理收入与员工收入同时一样，按点数比例的系数确定。3。4。2。部门员工收入按照岗位薪点考核分计算岗位收入=(岗位薪点考核分）/(岗位薪点*考核分）*部门总收入3。4.3部门人员增减：由于集团调整战略增加或减少岗位定员，则会增加或减少部门员工考核总收

4、入。部门自行申请增加人员，不增加部门考核总收入。部门调减人员，不减少考核总收入.4。附件 4。1。财务管理事业部考核表序号指标目标权重考核标准实际得分备注1财务预算控制达标率10030各部门预算控制每上升1%扣2分2融资/贷款利率控制达标率10030实际利率高于本市各银行利率0.01%扣2分3应收帐款周转率10015应收周转=营业收入/应收平均余额，每下降1%扣2分4财务报表及时率10010不及时准确每项天次*扣1分5员工流动率1005缺少关心与指导造成员工流失,每人次扣5分6服务承诺10010来自采购、销售、员工投诉一次扣2分1004。2.会计核算部考核表序号指标目标权重考核标准实际得分备注

5、1合同审核10030每错漏审1份1-10分2税务处理10030每错漏申报1次110分3现金管理10020结算票据、现金无坐支截留，发现一次扣5分4会计帐册10010错漏一笔，扣5-10分5上级临时任务10010未如期完成扣1-10分 4.3。预算管理部考核表序号指标目标权重考核标准实际得分备注1资金准备10030每延误1次110分2预算管理10030每超漏1次110分3ERP监控10020审核合格供应商，价格录入、领发料录入错漏，每发现一次扣5分4帐务信息处理10010错漏一笔，扣15分5上级临时任务10010未如期完成扣110分 4。4.岗位员工考核表序号指标分值考核标准实际得分备注1工作态

6、度20积极主动自觉2缜密性20工作无差错3计划性15月、周、日工作计划性强不需领导同事提醒4业务能力15能独立完成岗位工作5工作效率15符合岗位要求6上级交办临时任务15服从并按期完成 4.5.岗位职务薪点等级表岗位职位薪点技能薪点经理20015010060500400300200100主管10080604032024020016080岗位技能薪点员工30025022020018016012010080 4.6。学历职称薪点等级表学历硕士本科大专中专薪点55403015职称高级中级助理会计员薪点6040200例如: 各位员工薪点情况 每个薪点20元姓名职位技能学历职称小计收入王华栋150400

7、302060012000华丹娜18040202404800郑红22030202705400周佳燕16040202204400林静琴6030030204108200张赛慧6020030203106200张伟25040203106200李芳芳18030202304600财务部绩效与薪酬管理方案1。目的根据集团战略发展目标及相应机构职能设置要求，结合各岗位责权，通过对财务管理事业部及其岗位工作业绩、综合素质、态度行为的全面监测评定，改善组织行为，挖掘组织潜力，提升预算管理水平、完善财务内控管理体系的目的。2。范围本方案的考核对象为公司财务管理事业部,以及所属的会计核算部、预算管理部相关各岗位。3。考

8、核办法3.1。采用三级考核方式：3。1.1.第一级考核为公司对财务事业部，主要考核财务预算控制达标率、融资/贷款利率控制达标率、应收帐款周转率、财务报表准确及时率、人员流动率及服务承诺等。（每年考核一次）。3.1.2.第二级考核为事业部对会计核算部、预算管理部,由事业部总经理依照帐册、现金管理、ERP流程、收款处理、资金准备、税务处理等等考核。3.1。3.第三级考核各岗位员工，由各部门经理对所属岗位员工进行考核，主要是工作态度、积极性、缜密性、计划性、业务能力、工作质量、工作效率等。(说明：体现一级对一级负责,上级指导下级的原则）3。2.员工收入结构 基薪+职能薪资+技能薪资+学历津帖+职称津

9、贴+考核奖金3.2。1基薪级别12345678基薪255028003080338838004180460050603.2。2.职能薪资级别12345678经理5005506106807608509501100主管300330370420480550630750 3.2.3。技能薪资级别12345678高级5005506106807608509501100中级300330370420480550630750初级100110130160200250310400 3。2。4.学历津贴学历硕士本科大专高中津贴100050030003.2。5。考核奖金 会计核算部考核基数为：2700030=8100元

10、预算管理部考核基数为：25400*30%=7620元 3。3.考核分数:考核分数基础分100分。 （详如附件)3。4。考核奖金分配3。4。1.部门经理有权按照员工的考核分在总考核奖金中分配。4.附件 4。1.财务管理事业部考核表序号指标目标权重考核标准实际得分备注1财务预算控制达标率10030各部门预算控制每上升1%扣2分2融资/贷款利率控制达标率10030实际利率高于本市各银行利率0。01%扣2分3应收帐款周转率10015应收周转=营业收入/应收平均余额，每下降1扣2分4财务报表及时率10010不及时准确每项次天扣1分5员工流动率1005缺少关心与指导造成员工流失，每人次扣5分6服务承诺10

11、010来自采购、销售、员工投诉一次扣2分1004.2。会计核算部考核表序号指标目标权重考核标准实际得分备注1合同审核10030每错漏审1份110分2税务处理10030每错漏申报1次1-10分3现金管理10020结算票据、现金无坐支截留，发现一次扣5分4会计帐册10010错漏一笔,扣510分5上级临时任务10010未如期完成扣110分 4.3.预算管理部考核表序号指标目标权重考核标准实际得分备注1资金准备10030每延误1次1-10分2预算管理10030每超漏1次1-10分3ERP监控10020审核合格供应商，价格录入、领发料录入错漏，每发现一次扣5分4帐务信息处理10010错漏一笔，扣1-5分5上级临时任务10010未如期完成扣110分 4。4。岗位员工考核表序号指标分值考核标准实际得分备注1工作态度20积极主动自觉2缜密性20工作无差错3计划性15月、周、日工作计划性强不需领导同事提醒4业务能力15能独立完成岗位工作5工作效率15符合岗位要求6上级交办临时任务15服从并按期完成 4.5.岗位职务薪点等级表（两个部分奖金分配时可参考）岗位职位薪点技能薪点经理20015010060500400300200100主管10080604032024020016080岗位技能薪点员工30025022020018016012010080