2022年ERP系统操作规定奖惩制度).docx

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1、精品学习资源1、目的1.1 对 ERP 各模块的数据进行动态的治理，以连续改善ERP 实施过程中的不足；1.2 确保 ERP 数据精确、准时、完整，以中意公司经营运作有序地进行；1.3 实现全员参与并爱护 ERP 系统，以稳固和促进公司信息化的长期进展；2、适用范畴2.1 涉及直接部门： 方案物流部销售方案科、 方案物流部物料方案科、 方案物流部仓储科各仓库、选购部、生产部、工程部和财务部；2.2 公司各中高层领导， 娴熟把握查询和分析 ERP 相关数据和报表，为治理决策供应科学的依据；3、稽查说明3.1 稽查责任3.1.1 各部门指定专人（稽查担当）按标准的表格与要求进行稽查，稽查报告经部门

2、经理签核后提交至 ERP 项目小组；3.1.2 ERP 项目小组负责对各部门的稽查报告进行复核并汇总，对不符合项目进行统计，经ERP项目组长签核后发出通报并责令各部门进行计策改善；3.1.3 ERP项目小组负责定期对各 ERP核心管控点进行稽查，并不定期的深化各部门工作现场进行稽查；3.1.4 各部门必需全力协作 ERP 稽查专员稽查工作的开展，供应真实、精确的数据；3.1.5 ERP 项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定,每周一进行 ERP 问题点汇总报告 ,每月组织一次 ERP 问题点总结会议；3.2 稽查方法3.2.1 各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查， 次日 9：30 前以

3、E-Mail 形式将稽查结果发至 ERP项目小组，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周问题点汇总并经部门（主管） 经理签核后提交 ERP 项目小组；3.2.2 ERP 项目小组各稽查专员每日对ERP 核心管控点稽查要求进行稽查，于次日9：30 前以E-Mail形式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周的问题目点汇总经ERP 项目组长签名确认；3.2.3 ERP稽查专员以不定期深化各部门操作现场进行稽查，各部门需全力协作稽查工作的开展， 将所需稽查单据供应应稽查专员， 在稽查过程中发觉问题单据， 稽查人员填写一份 ， 经受稽查人员

4、签字确认， 受稽核部门必需在方案期内修正有误之单据；3.2.4 因 ERP 的各环节环环相扣，对上工序流转之单据，如在下工序部门操作中发觉错误，需将错误单据提交本部门的稽查专员进行确认,经稽查专员核查属实后 ,并记录于 经当事部门主管签字确认并督促其改正；如流通操作中未发觉错误问题，财务部审单时发觉问题最终记问题发生部门错误一次，由ERP 项目小组稽查专员负责统计；3.2.5 稽查考核标准中红字稽查要点为每日必需之重点；3.2.6 各部门稽查专员每周一提交上周的 ERP 系统稽查明细表；3.3 稽查记错方法及统计3.3.1 依据部门日常自查的 ERP 稽查报告问题点进行统计，一个单据（或一个品

5、号/BOM 数据） 为记错一次；如各部门当日自查数据无错误，而ERP 稽查专员稽查到错误数据，此单据将记错二次；3.3.2 依据各部门之间相互稽查错误记录 ERP 系统稽查明细表进行统计，一个单据或基础数据错为记错一次；3.3.3 依据 ERP 日常 ERP 核心管控点稽查问题点报告与ERP 系统稽查明细表进行统计，一欢迎下载精品学习资源个单据为记错一次；3.3.4 未按流程要求时间内完成的单据按实际未完成单据统计，一个单据记错一次；3.3.5 未按流程要求操作（单别错、品号错、 BOM 错等）按实际错误单据 数据统计，一个单据（或一个品号 /BOM 数据）为记错一次，并记违规错一次；3.3.

6、6 由 ERP 项目小组每月第五个工作日汇总上月的考核结果， 考核百分比 =记错总次数 +违规次数/系统单据总数；4、稽查对象与内容4.1 工程部4.1.1 BOM 建立及物料替代的准时性、精确性、完整性；4.1.2 BOM 清单中与油漆类物料相对应的“是否倒冲”码，是否为“是”；4.1.3 工程变更的精确性与准时性；4.2 商务部现由物料部方案课负责录入 4.2.1 销售订单的精确性与准时性；4.2.2 产品推测单的精确性与准时性； 4.2.3MPR 运算及爱护的精确性与准时性；4.3 选购部4.3.1 供应商价格治理爱护 选购提前期、选购单位、选购单价 确保在 MRP 运算抛转选购单前有单

7、价 、委外加工单价、报价币别等 ；4.3.2 选购单依据生产任务变更单或供应商交期联络进行变更；4.3.3 委外加工生产任务单（依据生产任务变更单或加工商交期联络进行变更）；4.3.4 委外生产任务单与任务变更单（依据委外供应商交期联络）；4.3.5 委外加工出库单（塑料粒子外发是否准时、精确性？） ；4.3.6 是否违反 ERP 流程操作；4.3.7 选购发票勾稽是否准时、精确4.4 物料部原材料素材仓库4.4.1 外购入库单（含红字）录入及审核是准时、精确；4.4.2 调拨单审核（奉贤来料、车间领料）是否准时、精确；4.5 物料部成品仓库4.5.1 发货通知单录入及审核是否准时、精确；4.

8、5.2 退货通知单录入及审核是否准时、精确；4.5.3 调拨单录入及审核（从成品仓调拨至外仓）是否准时、精确；4.5.4 调拨单录入及审核（从成品仓调拨至寄售仓）是否准时、精确；4.5.5 产品入库单审核（依据生产部当日成品入库单号、入库品号、数量进行审核）是否准时、精确；4.6 物料部外仓4.6.1 南京发货单录入及审核是否准时、精确；4.6.2 烟台发货单录入及审核是否准时、精确；4.6.3 仪征发货单录入及审核是否准时、精确；4.7 物料部报废仓库4.7.1 调拨单审核（报废品入库）是否准时、精确；4.7.2 其他出库单录入及审核是否准时、精确；4.8 品管部欢迎下载精品学习资源4.8.

9、1 调拨单（报废品）录入是否准时、精确；4.8.2 调拨单（退货）录入及审核是否准时、精确；4.9 奉贤注塑车间4.9.1 素材生产任务单拆分及下达是否准时、精确；4.9.2 生产领料单录入（素材所需料件领用）是否准时、精确；4.9.3 素材任务单汇报录入及审核是否准时、精确；4.9.4 素材产品入库单录入是否准时、精确；4.10 奉贤仓库4.10.1 素材外购入库单录入及审核4.10.2 生产领料单审核（素材所需料件领用） ；4.10.3 产品入库单审核（素材完工入库审核） ；4.10.4 调拨单录入（从奉贤仓库调拨至浦东原材料自制仓库） ；4.10.5 素材退货调拨单审核（从浦东原材料仓库

10、调拨至奉贤仓库）；4.11 生产部4.11.1 生产任务单录入及审核是否准时、精确；4.11.2 生产任务变更单及生产投料变更单是否准时、精确；4.11.3 返工生产任务单录入及审核是否准时、精确；4.11.4 调拨单（原材料领用）录入是否准时、精确（依据车间领料单进行调拨作业）；4.11.5 调拨单（车间报废品）录入是否准时、精确；4.11.6 调拨单（工序材料移转）录入及审核是否准时、精确；4.11.7 生产领料单（含红字）录入是否准时、精确；4.11.8 返工生产领料单（含红字）录入是否准时、精确；4.11.9 生产汇报单录入及审核是否准时、精确；4.11.10 生产入库单（含红字）是否

11、准时、精确；4.12 财务部4.12.1 销售出库单录入及审核是否精确、准时；4.12.2 红字销售出库单录入及审核是否精确、准时；4.13 ERP 项目小组4.13.1 品号规章正确性和完整性按品号编码原就进行编码 ,并对整个录入的完整性与准时性负责；5、各部门稽查要点与说明欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源NO.稽查责任部门相关模块稽查要求1、品号是否符合编码规章、属性、批号治理、时间点稽查要求担当欢迎下载精品学习资源1 工程部方案2 物流部方案科方案物流部3量产选购科生产数据治理子系统供应链 销售治理子系统生产治理物料需求方案子系统供应链 选购治理子系统品号数据的完整性；2、BOM

12、内料号组成用量、 单位、 损耗、 倒冲码、每天料件禁用码； （确保在审核前完成 BOM确认）；1、确保客户销售订单资料的精确性 产品料号、数量、单位、订单交期、成本对象 ；2、确保产品推测单资料的精确性（推测客户、产品料号、推测数量、单位、推测日期）；每天4、每天 10:00 前完成前一天评审完订单的MRP 生产方案与选购方案（选购申请）运算 确保MRP运算前产品 BOM正确）；1、供应商选购和委外加工价格的精确性 下达的选购订单和委外加工生产任务单必需有精确 的单价 ；2、选购进货单价格反常检查处理；3、确保选购订单录入及审核之精确性 确保下达选购订单之前有精确的单价）；选购订单明 细中如无

13、单价按记错（ 1 笔/ 次）处理；4、确保素材选购订单录入及审核之精确性 确保下达选购订单之前有精确的单价）；选购订单明细中如无单价按记错（ 1 笔/ 次）处理；5、确保（塑料粒子）销售订单录入及审核之准每天确性 确保下达选购订单之前有精确的单价）；选购订单明细中如无单价按记错（1 笔/ 次）处理6、如因选购订单无单价， 造成物料外购入库无单价时；按记错（ 1 笔/ 次）处理；7、如因销售订单（塑料粒子、色母外发）无单价，造成销售出库（物料外发）时无单价时， 按记错（ 1 笔/ 次）处理；8、选购申请单的检核 （定期将已申请未购货的选购申请单手工关闭或作废）；ERP项目小组ERP项目小组ERP

14、项目小组欢迎下载精品学习资源选购部4项目选购科供应链 选购治理子系统9、选购订单执行情形明细表： 检查逾期未结案之选购订单（可依据日期范畴、业务员、物 料代码、供应商、选购订单号等信息查询逾期 未结案之选购订单，应准时与供应商取得联系 并跟催交货，如供应商无法准时交货，选购员 应准时变更选购订单之交货日期，凡超出估量 交货日 1 天以上定为违规，含 1 天）1、供应商和委外加工商资料的精确性 付款条件、发票种类、税种、税率等每周2、品号资料爱护的精确性 主供应商（主供应商） / 选购提前期 / 最少选购量等 3、供应商选购和委外加工价格的精确性 下达的选购订单和委外加工生产任务单必需有精确 的

15、单价 ；如因无选购单价造成选购订单明细或外购入库单明细中无单价，就按记错（ 1 笔/ 次） 处理；4、确保选购合同录入及审核之精确性；5、选购合同执行情形明细表： 检查逾期未结案每天之选购订单（可依据日期范畴、业务员、合同之物料代码、供应商、合同号等信息查询逾期未结案之选购合同，应准时与供应商取得联系并跟催交货，如供应商无法准时交货，选购员应准时变更选购订单之交货日期，凡超出估量交货日 1 天以上定为违规，含 1 天）1、确保注塑原料领料单之精确性（领用料号、 数量、单位、成本对象及对应生产任务单号等信息），如发觉系统数据与手工数据不符项，就按记错（1 笔/次）处理；ERP项目小组欢迎下载精品

16、学习资源欢迎下载精品学习资源计 划 物 流部航 头 仓 库组5方案物流部航头仓库组5供应链 仓存治理子系统生产治理生产任务治理子系统供应链 仓存治理子系统生产治理生产任务治理子系统2、确保素材生产入库单之精确性（收货仓库、完工数量、对应生产任务单号等信息），如发觉系统数据与手工数据不符项，就按记错（1 笔/ 次）处理；3、确保调拨单（航头素材出库）之精确性（系统实发数量必需和手工素材发料数量相符），如发觉系统数据与手工数据不符项，就按记错（1 笔/ 次）处理；4、确保调拨单（航头素材退货）之精确性（系统实发数量必需和手工素材退回数量相符），如发觉系统数据与手工数据不符项，就按记错（1 笔/ 次

17、）处理；5、确保选购外购入库单（塑料粒子）之精确性（供应商、收料代码、数量、单位、源单单号等信息，如发觉系统数据与手工数据不符项，就按记错（1笔/ 次）处理；6. 无未审核的生产任务单/ 选购单及 单据日期为当前日期前的生产领料单/ 调拨单 / 生产汇报单 / 外购入货单 . 如发觉系统数据与手工数据不符项，就按记错（ 1 笔/ 次）处理；7、确保（塑料粒子）销售出库单之精确性；销货单 做成的准时性， 如发觉系统数据与手工数据不符项， 就按记错（ 1 笔/ 次）处理；每天每天11:30前每天ERP项目小组欢迎下载精品学习资源8. 生产任务单催查报告：检查延期未结案的任务单（依据方案完工日期、产

18、品代码等信息检查未结案的任务单，查明缘由后，对其尽快结案）9、领料差异分析表： 检查已结案未领料之生产任务单（可依据下达日期范畴、领用物料代码范畴、产品代码范畴、 生产任务单等信息查询，查明缘由后， 对其尽快修正）10、物料收制造细表：（依据查询日期范畴、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20 笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1 笔/ 次 处理； （每天 9：30 前完成前一天各仓库存核查）； 11、物料收发日报表：（依据查询日期范畴、仓库代码、物料代码范畴等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；奉贤良品仓每日需依据物料收发日报表将物

19、料所发生之系统素材生产入库总数量与当日手工生产入库总量相核对，不符者按记错（1 笔/ 次）处理； 奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）生产领料总量与当日手工（塑料粒子）领料总量相核对，不符者按记错（ 1 笔/ 次）处理；奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）外购入库总量与当日手工实际外购入库总量相核对，不符者按记错（ 1 笔/ 次）处理；奉贤良品仓当日系统素材调拨出库总量与当日手工外发给浦东厂的素材总相核对，不符者按记错（ 1 笔/ 次 处理；奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）销售出库总量与手工（塑料粒子）外发总量相核对，不符者按记错（ 1 笔/ 次）处理；奉贤待处理仓当日系统素材调拨入库总量与当日手工从浦东厂

20、退回的总量相核对，不符者按记错（ 1 笔/ 次）处理；1、确保素材外购入库单（含红字）之精确性（加工商、加工生产料号、数量、单位、源单单号等信息；每天11:30前欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源方案物料部6 原材料仓库素材仓供应链 仓存治理子系统2、确保调拨单（奉贤素材出库）之精确性；3、确保调拨单（原材料领料）之精确性；4、确保调拨单（奉贤素材退货）之精确性；5、物料收制造细表： （依据查询日期范畴、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周 转仓每日需抽查20 笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1 笔/ 次 处理；（每天11 ： 30 前完成前一天

21、各仓库存核查）；ERP每天项目小组欢迎下载精品学习资源6、物料收发日报表： （依据查询日期范畴、仓库代码、物料代码范畴等信息查询各仓各物料各种收发 状况总数量）；原材料自购仓每日需依据物料收发日报表将物料所发生之系统素材外购入库总数量与当日手工素材外购入库总量相核对，不符者按记错（1 笔/ 次） 处理；素材仓当日系统调拨入库总量与当日手工素材入库（奉贤素材出库）总量相核对，不符者按记错1 笔/ 次）处理；奉贤待处理仓当日系统素材调拨入库总量与当日手工从浦东厂退回的总量相核对，不符者按记错（ 1 笔/ 次）处理；各车间周转仓当日系统素材调拨入库总量与当日手工素材领用总量相核对，不符者按记错（1

22、笔/次）处理；1、确保外购入库单（油漆薄膜）之精确性；2、确保调拨单（原材料领料）之精确性；欢迎下载精品学习资源方案物流部原材料7 仓油漆薄膜仓供应链 仓存治理子系统3、无未审核的选购单及单据日期为当前日期前的/调拨单 / 外购入货单 .4、物料收制造细表：（依据查询日期范畴、仓库代 码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周 转仓每日需抽查20 笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1 笔/ 次 处理；（每天 11： 30 前完成前一天各仓库存核查）；每天5、物料收发日报表：（依据查询日期范畴、仓库代码、物料代码范畴等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；油漆薄膜仓

23、每日需依据物料收发日报表将物料所发生之系统（塑料粒子）外购入库总量与当日手工实际外购入库总量相核对，不符者按记错（1 笔/次）处理；当日系统调拨出库总量与当日手工油漆薄膜领 用总量相核对，不符者按记错1 笔/ 次）处理；ERP项目小组欢迎下载精品学习资源1、确保产品入库单（成品入库）之精确性；2、确保调拨单（至外仓）之精确性；3、确保调拨单（至寄售仓）之精确性；欢迎下载精品学习资源方案物流8 部成品仓库供应链 仓存治理子系统4、确保调拨单（退货）之精确性；5、确保发货通知单之精确性；每天6、确保退货通知单之精确性；7、物料收制造细表：（依据查询日期范畴、仓库代 码等信息查询各物料即时库存结存数

24、量，各车间周 转仓每日需抽查20 笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1 笔/ 次 处理；（每天 11： 30 前完成前一天各仓库存核查）；ERP项目小组欢迎下载精品学习资源8、物料收发日报表：（依据查询日期范畴、仓库代码、物料代码范畴等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；成品仓每日需依据物料收发日报表将物料所发生之系统产成品生产入库总量与当日手工实际生产入库总量相核对，不符者按记错（1 笔/ 次）处理； 成品待处理仓当日系统调拨入库总量与当日手工客户退货总量相核对，不符者按记错1 笔/ 次）处理；成品寄售仓（客户处）当日系统调拨入库总量与当日手工出库总量相核对，不

25、符者按记错 （ 1 笔/ 次） 处理；各外仓当日系统调拨入库总量与当日手工外发给各外仓出库总量相核对，不符者按记错 （ 1 笔/ 次） 处理；1、确保调拨单（报废品）之精确性；2、确保其他出库单（报废品出库）之精确性；欢迎下载精品学习资源方案物流9 部报废仓库供应链 仓存治理子系统3、物料收制造细表：（依据查询日期范畴、仓库代 码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周 转仓每日需抽查20 笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1 笔/ 次 处理；（每天 11： 30 前完成前一天各仓库存核查）； 4、物料收发日报表：（依据查询日期范畴、仓库代码、物料代码范畴等信息查询

26、各仓各物料各种收发状况总数量）；报废仓每日需依据物料收发日报表将物料所发生之系统报废调拨总量与当日手工实际报废总量相核对，不符者按记错（ 1 笔/ 次）处理；报废仓当日系统其他出库总量与当日手工废品出库总量相核对，不符者按记错（1 笔/ 次）处理；ERP每天项目小组欢迎下载精品学习资源1、确保南京发货单之精确性；2、确保烟台发货单之精确性；3、确保仪征发货单之精确性；欢迎下载精品学习资源方案物流10 部外仓供应链 仓存治理子系统4、物料收制造细表：（依据查询日期范畴、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查50 笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错

27、（1 笔/ 次 处理；每天（每天 9： 30 前完成前一天各仓库存核查）；5、物料收发日报表：（依据查询日期范畴、仓库代码、物料代码范畴等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；各外仓每日需依据物料收发日报表将物料所发生之系统调拨入库总量与当日手工实际发货总量相核对，不符者按记错（ 1 笔/ 次）处理；ERP项目小组欢迎下载精品学习资源1、确保调拨单（成品报废品）之精确性；每天欢迎下载精品学习资源11 成品退货仓（品管处）供应链 仓存治理子系统2、确保调拨单（退货）之精确性；ERP项目小组3、物料收制造细表：（依据查询日期范畴、仓库代 码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周 转仓每日需抽

28、查50 笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1 笔/ 次 处理；（每天 9： 30 前完成前一天各仓库存核查）；4、物料收发日报表：（依据查询日期范畴、仓库代码、物料代码范畴等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；成品退货仓（品管处）每日需依据物料收发日报表将物料所发生之系统调拨入库总量与当日手工实际客户退回总量相核对，不符者按记错 （ 1 笔/ 次） 处理；成品退货仓（品管处）当日系统调拨出库总量与当日手工实际产成品报废总量相核对，不符者按记错（ 1 笔/ 次）处理；欢迎下载精品学习资源1、确保生产任务单、生产投料单之精确性；2、确保返工生产任务单、返工生产投料单之

29、精确性3、确保生产任务变更单或生产投料变更单之精确性4、确保调拨单（原材料领用）之精确性；5、确保任务汇报单之精确性；6、确保生产入库单之精确性；7、确保生产领料单之精确性欢迎下载精品学习资源12 生产部供应链 仓存治理子系统生产治理生产任务治理子系统8、确保返工生产领料单之精确性；每天9、确保调拨单（报废品）之精确性；10、确保调拨单（工序材料移转）之精确性；11、确保红字领料单 厂内退料单 之精确性；12、生产任务单已生产量是否正确（有没准时入库？）13、昨天生产的成品半成品, 必需在其次天早上9:30前完成检验并在ERP反映 完成生产入库单 ；14、每天 9:30 前完成前一天生产任务单

30、之生产入库单的领料状况15、生产任务单已完工，用料差异分析（未按ERP相关流程要求操作导致的差异纳入稽查统计）； 领料差异分析表：检查已结案未领料之生产任每天务单（可依据下达日期范畴、领用物料代码范畴、产品代码范畴、生产任务单等信息查询，查明缘由后，对其尽快修正）ERP项目小组欢迎下载精品学习资源16、物料收制造细表：（依据查询日期范畴、仓库 代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间 周转仓每日需抽查20 笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对， 不符者按记错 （ 1 笔/ 次 处理；（每天 11： 30 前完成前一天各仓库存核查）； 17、生产任务单执行明细表：（依据生产任务单下达

31、日期范畴、产品代码、生产任务单、生产车间等信息查询各产品各任务单之进度完成状况，并结合实际生产状况， 对有疑问的生产进度要查明缘由后，对其尽快修正，以保证生产相关数据正确）；18、月生产进度统计表：（依据统计日期查询各产品各生产车间每日或每月完成总产量，并结合实际生产状况，对有疑问的生产进度要查明缘由后，对其尽快修正，以保证生产相关数据正确）；19、生产任务单汇报明细表：（依据实际开工/ 完工每天日期范畴、生产任务单、汇报单、生产车间等信息查询该范畴内各产品及所属任务单之生产进度状 况，并结合实际生产状况，对问题单据进度查明缘由后，对其尽快修正）；6、稽查统计报表6.1ERP 系统稽查明细表，见附表1；7、稽查记错惩处7.1 惩处对象 : 当事部门经理或部门主管、各部门ERP 操作员；7.2 惩处标准如下：欢迎下载精品学习资源0.1%-1%1.1%-5%5.1%-10%10%以上ABCDABCD各部门主管各部门系统ABCD操作员ABCDABCDABCD部门惩处对象惩处金额 当月合计百分比 欢迎下载精品学习资源工程部 方案物流部销售方案科方案物流部物料方案科方案物流部物料仓储科选购部品管部欢迎下载精品学习资源8、惩处执行由 ERP 项目小组当月稽查记错统计汇总表交于总经理，与其它业绩考核挂钩；生产部ABCD财务部ABCD欢迎下载