2022年产品质量问题解决系统操作指导书.docx

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1、NG0040-2021产品质量问题解决系统PQCP操作指导书1 范畴本指导书适用于上海汽车变速器技术中心针对新产品开发过程中发生的设计、制造、 试验等 PQCP问题进行跟踪解决的工作流程；2 标准性引用文件无3 PQCP 问题定义产品质量问题解决系统Product Quality Control Process简称 PQCP；PQCP系统依据产品质量问题的发觉阶段以及公司质量问题整改治理职能分为9 个流程，其中技术中心负责以下 4 个流程 :3.1 DIR设计评审问题：SOP前在对产品设计评审中发觉的设计类问题，如结构耐久问题、 性能问题、可制造性问题等，以及工程设计同步工程质量的问题3.2

2、BIR-PG5 制造过程质量问题PG4前：产品开发 PG4 前在样机试制过程中发觉的影响制造和产品质量的问题3.3 TIR-RD 试验质量问题道路试验：SOP前路试中发觉的影响试验和产品质量的问题3.4 TIR-RIG试验质量问题台架试验：SOP前台架试验中发觉的问题，包括：设计类问题，制造类问题，质量类问题4 职责详见第 5 部分“ PQCP操作流程” 中“权责” 一栏和附录 B“ PQCP系统操作指南” 中第四部分的 “保护职责”说明；NG0040-2021权责衡量主要活动描述支持文件 /指标相关记录问 题提出人 工程1 问题提出1.1 各工程负责人、试验工程师、负 责人、现场工程师、技术

3、审核等相关人5 PQCP 操作流程流程问题提出编制 PQCP 问题报告问 题 报N告初审Y试 验、现场 工 程师 、技术审核等工 程负责人PQCP系统负责人员在开发过程中发觉的各种设计 评审问题 DIR 、制造装配问题BIR-PG5 、台架和路试试验问题TIR 记录下来并准时梳理，保留问题材料；2 编制 PQCP问题报告依据收集的该问题的全部相关资 料并按附录 A“ PQCP 问题汇报模板”要求整理汇总成PQCP 问题报告；2.2将制作好的问题报告PPT 发送 PQCP系统负责人；3 问题报告初审，假如符合就上会汇报，如不符 合就退回， PQCP问题报告编制人负责修改至符合要求；附录 A“ P

4、QCP问题 汇 报 模板”EPC 汇报是否输入PQCP？YN项目组自行跟踪解决PQCP 系统负责人工 程负责人EPC 会议决议4 EPC 工程例会 汇报4.1 PQCP 系统负责人支配问题上会汇报；4.2 以 PQCP问题报告为演示材料在 EPC会上首次汇报；5 问题是否输入 PQCP系统5.1 依据问题的汇报情形由EPC 会议打算是否将该问题输入PQCP 系统；假如肯定不输入 PQCP系统， 就 由项目组自行跟踪解决该问 题；问 题提出6 问题输入 PQCP系统附录 B人6.1将问题按附录B“ PQCP系统“ PQCP系操作指南”的要求输入 PQCP系统，统 操 作 指并将 PQCP问题报告

5、添加为附件后南”提沟通程审批；6.2如输入问题时没有权限，请问题输入 PQCP系统 0/6联系 PQCP系统治理人员， 待权限开通后再将该问题输入系统；ACNG0040-2021ACPQCP问题 1/6到 4/6 整改跟踪整理问题关闭申请资料N问题关闭申请资料初审Y问题关闭申请汇报N问 题 关闭决策Y成效验证 5/6 N问题关闭6/6Y终止按 系统内的 相关人员 操作角色工 程 负 责人PQCP系统负责人PQCP系统负责人工 程负责人EPC 会议决议按 系统内的 相关人员 操作角色关闭人项目 管 理 副总7 PQCP问题 1/6 到 4/6 整改跟踪7.1 按附录 B“ PQCP系统操作指南”

6、的要求从 1/6 阶段开头跟踪直到 4/6 阶段终止7.2 在填写 PQCP系统内容时描述要具体，条理要清楚7.3 须尽量添加说明问题的附件资料如：照片、 PPT、图纸、更换单、工艺文件等；8 整理问题关闭申请资料8.1 问题到达 4/6 阶段后，完善附录 A“PQCP问题汇报模板”中的更新部分和关闭申请部分，并填写好附录 C“一页纸关闭报告” ；问题关闭申请资料发送PQCP 系统负责人；9 问题关闭申请资料初审 审 核问题关闭申请资料是否完善，格式、内容等是否符合要求；如不符合，就退回，资料整理人 负责修改至符合要求；10 问题关闭申请汇报10.1 问题关闭申请资料初审通过后，负责支配上EP

7、C 会进行问题关闭汇报；以初审通过后的问题关闭申请资料在 EPC会上进行问题关闭申请汇报；11 问题关闭决策11.1 依据问题关闭申请汇报的有效性和完整性，作出是否同意关 闭该问题的决策；犹如意关闭， 就开头走5/6阶段流程，如不同意关闭，就返回连续整改；12 成效验证 5/6 12.1 负责问题验证的有效性和真实性，将验证证明资料和问题关闭申请资料添加为附件，并检查附件资料的完整性；13 问题关闭 6/613.1 检查整个流程的标准性和附 件的完整性， 打算是否同意关闭；犹如意，就问题关闭；如不同意， 就退回成效验证5/6 ，按要求进行整改；14 流程终止；附录 C“ 一 页 纸关闭报告”N

8、G0040-20216 报告与记录详见第 5 部分“ PQCP操作流程”中“支持文件/相关记录”一栏；序号修订日期修订履历生效日期7 修订记录NG0040-2021附录 A 标准性附录 PQCP问题汇报模板PQC问P 题汇报模板. pptxNG0040-2021附录 B 标准性附录 PQCP系统操作指南PQCP系 统 操 作指 南一、 基础条件1.1 链接与登录.登录方法 1. PQCP链接：用户名： XXXX四位工号密码： 111111 暂定.登录方法 2. 进入五大中心页面，在右上角用工号和密码登录，再进入产品进展中心一级网页中的 PQCP栏目各分公司登录工号需加前缀进行转化：如烟台在工号

9、前加22、柳州在工号前加231.2 账号与权限的开通PQCP账号是基于五大中心数据库，所以PQCP相关人员须拥有五大中心账号才能进行PQCP的相关授权和操作；开通五大中心账号和PQCP权限请联系肖玉春： 021-59165858*2275二、 保护总体要求.PQCP系统保护信息须据实填写，对所填内容的真实性负责；.问题的每个阶段须尽早填写，不得有意拖延时间，以致耽搁问题的正常关闭；.仔细填写每一步骤的看法，看法要有针对性和指导性，不得通篇使用同意二字；.每一步尽量添加能直观说明问题的照片，图解等附件说明资料；.在挑选处理人时请挑选与项目相关的工程负责人、科长、试验工程师、项目治理工程师等，肯定

10、不要挑选系统治理员admin ；三、 问题流程段步构成：下表列出设计公司分管的以下四个流程类别，其中以BIR-PG5 流程最长，共计19 步，右列四个流程打“”为有此步骤，打“X”为无此步骤，具体的每个问题流程图详见附录D、E、F、 J；类 别阶 段 步 骤0/6流程步BIR-PG5TIR-RIGTIR-RDDIR问题提出问题提出部门审核 XXX 治理部门问题审核 X 治理部门问题监控 治理部门问题发布 1/6责任部门任务确认根本缘由填写2/6根本缘由审核制定解决措施3/6解决措施实施措施实施完成情形填写4/6措施实施完成情形审核任务完成审核成效验证申请成效申请验证审核5/6验证任务安排实施成

11、效填写实施成效审核XX6/6问题关闭审批NG0040-2021问题流程操作角色的权限矩阵四、流程例如以问题集中的TIR-RIG 为例 ,共计 18 步4.1 问题提出“问题提出人”保护职责：问题提出人须将该问题的相关信息录入系统，并对录入信息的真实性负责；系统页面如以下图所示：问 题 重 要 性与汇报 PPT 中定义的相同总成编号及名称在 库中挑选， 不能自由创建，可后台添加产品平台在下拉条中挑选，不能自由创建，只能后台添加零件 号 /图 号 / 名称可自由创 建，但必需与PDM中 相 一问题描述信息主要来自于问题汇报PPT，要求把问题的失效现象及相关背景描述具体！遏制措施是填写问题失效时实行

12、的暂时措施，如更换总成、油液、强制冷却降温等；问题发起时必需添加附件问题汇报PPTNG0040-2021其它留意事项：. 零件号、零件图号、零件名称是一个一一对应的组合，零件号是主索引，系统中已创建该组合的， 填写入零件号后，零件图号和零件名称会自动填充；系统中尚未创建该组合的，手动填写零件号、零件图号、零件名称后系统自动创建该组合，下次输入时便可依据零件号自动填充；. 问题审核人：挑选试验科长. 正式提交：在全部必填项填写完全后，点击“正式提交”，就提交到流程下一步问题提出部门审核. 储存草稿：在全部必填项填写完全后，点击“储存草稿”，就暂缓提交，仅储存为草稿便利修改确认后提交；4.2 治理

13、部门问题审核“问题审核人”保护职责：审核该问题的输入信息是否清楚，并将该问题安排给专职的试验工程师负责人进行问题核实问题审核人 试验科长填写看法或要求等；其它留意事项：.“看法”例如：请试验工程师负责人核实此问题，并重点跟踪工程设计更换和试验验证进展及结果；.下一步处理人：“提交”操作前，请先挑选“试验工程师负责人”；.欲提交到流程的下一步骤，直接点击“提交”即可.如当前操作人发觉上一步的输入信息有误需退回时，就在下拉条中挑选相应的 “退回目的步骤 即要退到哪里”，再点击“退回”，就系统自动退转到选中的“退回目的步骤”；4.3 治理部门问题监控“问题监控人”保护职责：与责任工程师沟通，核实问题

14、的真实性，并初步指定该问题的责任部门和任务确认人；如该问题需要供应商或顾客一起整改 的，请相应挑选供应商责任或顾客责任问题监控人 试验工程师负责人填写看法或要求等；NG0040-2021其他留意事项：.“看法”例如：已确认此问题，初步指定工程师为任务确认人；.责任部门和建议任务确认人均为必填项；.建议任务确认人一般为问题责任部门的科长；.下一步处理人：“提交”操作前，请先挑选下一步处理人TIR-RIG为试验科长.“提交”和“退回”操作参见4.2 节说明；4.4 治理部门问题发布“问题发布人”保护职责：确认此问题的真实性，并审核确认该问题的责任部门和任务确认人，正式发布该问题确认问题责任部门，与

15、上一步中的建议责任部门可以不相同；问题发布人 治理部门科长填写看法或要求等；其它留意事项：.“看法”例如：问题已确认，请工程及负责解决，同意发布此问题；.下一步处理人：挑选上一步中的建议任务确认人或挑选新的任务确认人科长或工程负责人；.退回：下拉条中有两个挑选：退回上一步和退回治理部门问题审核；点击“退回”，就流程退回；.提交：点击提交就问题提交到流程下一步.流程中断：点击流程中断，填写中断缘由后，该问题被系统封存保留下来，可以进行搜寻查看等操作；4.5 责任部门任务确认“任务确认人”保护职责：确认此问题的解决责任实属本部门，并为该问题指定相应的责任工程师任务确认人科长或工程负责人填写看法或要

16、求NG0040-2021其它留意事项：.“看法”例如：此问题实属本部门，请XXX工程师整合同类失效问题，从问题失效成因及后果等方面深化分析，解决此问题；可给出缘由分析方法方向等指导性建议. 下一步状态：点击下一步状态下拉条内有两个选项“根本缘由填写”“责任部门问题退回审核”， 假如问题实属本部门，就选中“根本缘由填写”；假如问题安排有误，不属于本部门，就选中“责任部门问题退回审核”，该问题就退回给上一步重新安排；. 下一步处理人：挑选该问题的责任工程师.“提交”：一旦下一步状态选为“根本缘由填写”且点击“提交”后，该问题就不能再退回到问题确认环节，也不能再次安排给其它责任部门，该问题就正式进入

17、问题缘由分析、解决等步骤；任务责任人责任工程师填写看法或要求等；4.6 、根本缘由填写“任务责任人”保护职责：分析此问题，并填写根本缘由其它留意事项：.在“根本缘由”栏点击新增红色椭圆标记处，新增根本缘由，描述根本缘由时须条理清楚， 填写好后点击确认；.“看法”例如：经分析，根本缘由已明确，请领导审核. “根本缘由”可以填写数个，“根本缘由”对应的见证资料是相同的，就建议合并写在一个“根本缘由”中；如“根本缘由”对应的见证资料是不相同，就建议将各“根本缘由”分开来写，由于后续步骤中的“制定解决措施”和“措施实施完成情形填写”与“根本缘由”是对应起来的；. 下一步处理人：挑选科长或工程负责人.

18、“提交”：点击“提交”就提交到流程下一步骤；4.7 、根本缘由审核“任务审核人”保护职责：审核根本缘由，是否同意责任工程师对根本缘由的推导分析，并可给出下一步制定措施的相应建议等 NG0040-2021任务审核人科长或工程负责人填写看法或要求其它留意事项：.“看法”例如：同意其根本缘由分析，请制定有效的长期措施，从根本上解决该问题，并跟踪好后续措施实施的进展情形；.下一步处理人：挑选该问题的责任工程师上一步骤的提交人.“提交”和“退回”操作参见4.2 节说明；4.8 、制定解决措施“任务责任人”保护职责：针对上一步分析出的根本缘由，制定相应的解决措施， 并提请领导审核任务责任人责任工程 师填写

19、看法或要求等；.新增“解决措施”：点击红色椭圆标记内的“新增”，弹出如以下图所示的页面，填写好后点击确定带 * 为必填项；.“实施人”：此处填写该措施的实际实施人，可是本部门人员，也可以是其他部门人员实施人 不需要进 PQCP 系统保护，但问题解决任务需要此步骤的操作人分派给“实施人”进行实施，并跟踪实施完成情形； NG0040-2021在描述措施时须条理清楚， 尽量与根本缘由相对应；其它留意事项：.需要对每个“根本缘由”分别填写“解决措施”.“看法”例如：已针对失效根本缘由制定了有效的长期措施，并由XXX部门负责实施；.下一步处理人：挑选科长或工程负责人上一步骤的提交人.“提交”和“退回”操

20、作参见4.2 节说明；4.9 、解决措施审核“任务审核人”保护职责：审核解决措施的正确性，是否同意责任工程师制定的问题解决措施，并可给出下一步措施实施过程的相应建议等任务审核人科长或工程负责人填写看法或要求其它留意事项：.“看法”例如：同意其制定的解决措施，请跟踪好后续措施实施的方案和进展等情形，关注是否有其它关联失效显现；.下一步处理人：挑选该问题的责任工程师上一步骤的提交人.“提交”和“退回”操作参见4.2 节说明；4.10 、措施实施完成情形填写保护职责： 针对上一步制定的解决措施，跟踪好措施实施的进展和结果， 在措施实施有效并完成后，照实填写措施实施的完成情形，并提请领导审核 NG00

21、40-2021任务责任人责任工程 师填写看法或要求等；其它留意事项：.在解决措施栏填写好任务完成情形、完成时间、并点击提交.看法例如：解决措施已经实施到位，等待成效验证，请领导审核；.处理人：挑选科长或项目经理.如措施实施完成后，问题没有得到有效解决，或发觉此措施/根本缘由不正确，就需要挑选“退回上一步”和点击“退回”，重新填写根本缘由或解决措施；.“提交”和“退回”操作参见4.2 节说明；4.11 、措施实施完成情形审核“任务审核人”保护职责：审核措施实施是否到位，是否认可责任工程师提交的措施实施完成情形，并向平台副总提请任务完成审核任务审核人科长或工程负责人填写看法或要求等； NG0040

22、-2021其它留意事项：.“看法”例如：同意措施实施已完成，验证该问题的前期工作已经完成，请领导审核；.处理人：挑选该项目的平台副总/平台总监.“提交”和“退回”操作参见4.2 节说明；4.12 、任务完成审核“关闭申请人”保护职责：审核该问题的是否具备验证条件，验证前的各项任务是否已经全部完成；关闭申请人平台副总、平 台总监 填写看法或要求等；其它留意事项：.“看法”例如：确认验证前的各项任务已经完成，可以进行成效验证；.处理人：挑选科长或工程负责人.“提交”和“退回”操作参见4.2 节说明；4.13 、成效验证申请“任务审核人”保护职责：在问题的措施实施全部完成后，科长或工程负责人进行成效

23、验证申请任务审核人 科长或工程负责人描述该问题已具备成效验证条件或已经具有验证结论等 NG0040-2021任务审核人科长或工程负责人看法或要求等其它留意事项：.成效验证栏：请在成效验证栏内勾选成效验证时涉及的各项内容，并在汇报PPT 的问题关闭申请部分列出上述各项内容的清单；.断点：断点是指所涉及更换内容的切换时间点.EWO ：是否涉及工程更换，如涉及，请在汇报PPT 的合适位置将 EWO 文件粘贴为对象.成效验证描述：成效验证申请人描述该问题已具备成效验证条件或已经具有验证结论等例如： 试验顺当完成，没有显现失效现象，和客户共同确认后，客户已认可该问题关闭.“看法”例如 1：措施实施已到位

24、，已具备成效验证条件，方案定于XX 月 XX日进行成效验证， 请领导审核.“看法”例如 2：该问题已通过XX 试验验证，验证有效的证明材料见附件，请领导审核.下一步处理人：挑选该项目的平台副总/平台总监.“提交”和“退回”操作参见4.2 节说明；4.14 、成效申请验证审核“关闭申请人”保护职责：审核确认该问题是否可以进行成效验证和所涉及的各项成效验证资料挑选是否正确成效申请验证审核人平台副 总、平台总监填写看法或要求其它留意事项： NG0040-2021.“看法”例如 1：同意成效验证申请，请跟踪好验证进展及验证结果.“看法”例如 2：成效验证有效，同意关闭该问题.下一步处理人：挑选试验科长

25、.“提交”和“退回”操作参见4.2 节说明；4.15 、验证任务安排“验证安排人”保护职责：将该验证任务安排给试验工程师，由试验工程师负责该问题的验证明施验证安排人试验科长填写看法或要求其它留意事项：.“看法”例如 1：请 XXX试验工程师负责验证该问题.“看法”例如 2：请 XXX试验工程师负责查实该问题的成效验证情形.下一步处理人：挑选试验工程师.“提交”和“退回”操作参见4.2 节说明；4.16 、实施成效填写“验证负责人”保护职责：负责该问题的验证明施，并将该问题验证有效的证明材料添加为附件；检查成效验证栏涉及的各项内容更换是否均有相应资料添加为附件验证负责人试验工程师描述该问题的验证

26、结论等 NG0040-2021验证负责人试验工程师填写看法或要求其它留意事项：.“验证负责人”必需确保成效验证所涉及的文件资料在上面的步骤中已添加，如没有添加完整， 就由“验证负责人”在此操作步骤中添加完整；.“看法”例如：该问题已于XX月 XX日完成验证，验证结论材料见附件报告；成效验证所涉及的材料均已添加为附件，建议关闭该问题；.下一步处理人：挑选试验科长.“提交”和“退回”操作参见4.2 节说明；4.17 、实施成效审核“验证审核人”保护职责：确认试验工程师的成效验证结论的真实性验证审核人试验科长填写看法或要求其它留意事项：.“看法”例如：该问题已顺当完成成效验证，附件证明资料也已添加完

27、整，建议关闭该问题；.下一步处理人：项目治理副总.“提交”和“退回”操作参见4.2 节说明；4.18 、问题关闭审批“问题关闭人”保护职责：通篇审查该问题的全部步骤是否合乎标准要求，打算是否关闭该问题 NG0040-2021问题关闭人项目治理副总填写看法或要求其它留意事项：.“看法”例如：该问题已于XX月 XX日工程例会上汇报且同意在工程上关闭该问题；问题保护合乎要求，附件资料添加完整，同意关闭该问题；.“提交”：点击“提交”后，此PQCP 问题正式关闭完成.“退回”：“问题关闭人”发觉整个流程不标准或附件资料不完整，就退回成效验证5/6 ，按要求进行整改；五、小结本 TIR-RIG 问题经过

28、上述共18 步的 PQCP 系统跟踪和保护最终经过“问题关闭人” 项目治理副总的审批同意并“提交”后，该问题走完6/6 全部流程，问题完全解决并正式关闭； NG0040-2021附录 C 标准性附录 问题关闭报告问题关闭报告 NG0040-2021附录 D 标准性附录 制造过程质量问题BIR-PG5流程图 NG0040-2021附录 E 标准性附录 试验质量问题台架试验TIR-RIG 流程图TIR-RIG定稿121023.pdf NG0040-2021附录 F 标准性附录 试验质量问题道路试验TIR-RD流程图 NG0040-2021附录 J 标准性附录 设计评审问题 DIR流程图DIR定稿121023.pdf