2022年XX房地产开发集团部门关键业绩关键指标汇总.docx

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1、企划部 - 流程指标一览表企划部绩效指标指标 / 目标定义备注01 调研方案完成率实际调研进度（完成的方案天数）/ 方案调研进度（方案评 价 调研计 划的 完 成总天数）（满意质量要求前提下02 调研目标达成率达成的调研目标数/ 方案达成的调研目标数评判调研目标的达成情03 调研信息利用率接受的调研信息数/ 实际调研信息数评判调研结果的有效性04 工程策划有效性工程质量、成本、进度等评判工程策划工作的质促销期实际客访量/ 促销期方案客访量评判策划促销活动的效促销期实际 A 级意向客户数 / 促销期方案 A 级意向客户数评判策划促销活动的效05 促销目标达成率促销期实际签定合同数 / 促销期方案

2、签定合同数评判策划促销活动的效促销期实际销售额/ 促销期方案销售额评判策划促销活动的效06 供方评判率经评判合格的供方数 / 本年度发生交易的供方数评判对交易供方的资质企划部门方案完成情形保证部门方案制定的庄重性，执行的高方案是否按时完成，方案执行的成效各部效、有序（经理）销方案的质量确保公司 营销 方案的庄重性、客观性、具公司 营销 方案制定的准时性、可操作性；方案的备可操作性际成效与预期成效的对比企划部（经理）究报告的数量、质量充分发挥 企划 部的工程讨论职能，定期或每年工程讨论或专题讨论报告的数量、质量不定期对公司房地产业务进行专题讨论划部（经理）门费用掌握情形掌握部门费用合理支出部门实

3、际费用与预算费用的偏差各部门（理）方案是否按时完成，方案执行成效开发部、划完成情形保证岗位方案目标与部门方案目标相一样划部等息数据库的更新保证工程讨论所需要的信息更加全面、准数据库信息收集的全面性、准时性、精确性、动确变化性； 企划部、开发部土地市场讨论报告、工程可行性讨论报告、房地地产行业进展/调研讨论报告的质量要求每年度对房地产行业作肯定数量的高市场需求讨论报告的数量；相关讨论报告的被高质量专题讨论领导接受的数量或对高层领导决策的支持程度企划部、开发部合统计资料的利用确保公司综合统计资料收集的准时性和利统计资料分析的准时性、合理性、全面性；统计用的合理性析报告的数量、质量品宣扬策划及形象宣

4、扬成效评判树立产品品牌优势，提高产品知名度策划方案报告质量和宣扬成效供市场信息及调研报告的准时性与有效性促进公司的信息通畅，为领导和各相供应的市场调研报告数量和被接受的数量关部门决策供应依据划方案的准时性保证积极响应分公司的宣扬需求是否准时组织提出策划方案，并且依据方案按时施开发部门方案完成情形保证部门方案制定的庄重性，执行的高方案是否按时完成，方案执行的成效效、有序性保证工程规划设计完全表达公司对工程的工程设计思想的实现程度；工程规划设计方案的程设计思想的完善性总体定位以及工程设计方案的创新性、前新水平瞻性程设计方案的可行性工程设计方案的经济价值、技术水平、并工程的客户定位与市场需求定位是否

5、一样能满意市场需求程设计质量保证工程设计一次性完成设计任务工程设计是否显现重大技术问题；工程设计更换变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整程设计完成的准时性保证工程设计在确定的时间内，实现设计工程托付设计实际完成时间与方案完成时间的绝思想，完成总体工程设计方案量对比是否在规定的时间内办理好相关手续（申报规划关证件或手续完成情形为了保证工程设计的顺当进行，在规定的计要点、申报规划设计条件等）；是否准时办理时间内办理好相关证件或手续程建设规划许可证；办理证件/ 手续的实际完成间与与方案完成时间肯定量对比门费用掌握情形保证部门费用按方案预算进行掌握部门实际费用与方案预算费用的偏差是否在规定的时间

6、内办理好相关手续（申报规划关证件或手续完成情形为了保证工程设计的顺当进行，在规定的计要点、申报规划设计条件等）；是否准时办理时间内办理好相关证件或手续程建设规划许可证；办理证件/ 手续的实际完成间与与方案完成时间肯定量对比关证件或手续完成情形为了保证工程设计的顺当进行，在规定的时间内办理好相关证办理证件 /手续的数量、时间与相应方案件或手续偏差值制施工组织总设计方确保施工组织总设计方案满意工程组织总设计方案的技术要编制施工组织总设计方案的准时性、结构的质量求，同时达到工程建设施工要求合理性、内容的全面性为了保证工程设计的顺当进行，在规定的时间内办理好相办理证件 /手续的数量、时间与相应方案关证

7、件或手续完成情形关证件或手续偏差值项/ 可研批复手续办理准时性保证准时手续办理是否能够和谐相关方面准时从市建委、计委中拿到立项、可研批复文件地托付评估、测绘情形保证准时、低成本的托付土地评估、测绘托付评估的准时性，费用支出情形地出让手续办理情形准时办理土地出让，保证工程方案的时间要求是否准时获得房管局批准，土地出让合同条签订是否合理地使用证、销售许可证等办理情形准时获得相关合法证件是否能够依据承诺方案完成证件办理是否准时和相关单位签订配套协议，办理配区配套手续办理情形保证准时办理小区配套手续移交手续工程部 - 流程指标一览表工程部绩效指标指标/ 目标定义备注01 工程施工方案完成率实际施工进度

8、（完成的方案天数或完成的分目标 数） / 方案施工进度（方案总天数或方案的分目标数）评判施工工程方案完成 况 （ 满 足 质 量 要 求 前下）02 按时交房率实际按时交房（套）数/ 合同规定应交房（套）数评判总工程进度情形03 供方评判率经评判合格的供方数 / 本年度发生交易的供方数评判对交易供方资质治理04 施工分项工程核验率实际核验的分项工程数/ 规定核验的分项工程数评判核验工作执行情形05 竣工一次交验合格率一次验收合格工程数 / 公司组织竣工验收工程数评判施工工程质量综合统计完成情形确保分公司综合统计资料上报的准时性、全面性、真实性分公司性、真生产方案完成情形保证分公司生产方案目标与

9、开发公司方案目标相一样方案是工程建设监控质量确保工程建设过程掌握质量现场技频次；工程质量确保工程建设质量符合工程设计技术要求工程交用时间保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务量保证工程建设质量达到设计要求对施工单位工程建设质量监督的准时性；对监理单位工作监控的频次；工程率务保证工程建设顺当、有序的进行现场技术服务的准时性，重大技术问题上报、处理的时间；现场技术方案性，技术处理成效，技术服务的次数工程部统计合方案的质量保证工程部综合方案制定的庄重性、客观性、操作性工程部综合方案制定的全面性、准时性、可操作实施的实际成效与预期成效的对比合统计的质量保证工程部综合统计的权威性统计数据的全面

10、性、准时性、精确性资料的利用确保工程部综合统计资料收集的准时性和利用的合理、有效性统计资料分析的准时性、合理性、全面性；统计的数量、质量总工办 - 流程指标一览表总工办绩效指标指标 / 目标定义备注01 工程设计方案完成率实际设计进度（完成的方案天数或完成的分目标数） / 方案设计进度（方案总天数或方案的分目标数）评判工程设计工作的完情形02 工程阶段设计评审完成率完成的评审工程数/ 规定的评审工程数评判工程阶段设计评审作的完成情形03 设计评审一次通过率完成的评审工程数/ 规定的评审工程数评判工程设计的质量完整的图纸张数 / 抽查的图纸张数04 图纸资料完整性05 图纸发放准时性1-使用发觉

11、遗缺图纸张数/ 估计总使用图纸张数1-实际推迟发放次数 / 推迟发放最高限次1- 实际推迟发放张数 / 发放总张数或推迟发放最高限制张数1- 实际推迟发放张.日数 / 推迟发放最高限制张. 日数或总张 .日数评判的图纸资料完整性评判图纸资料发放准时性06 设计变更处理时限实际推迟处理设计变更数/ 设计变更总数评判设计变更处理准时性实际推迟处理设计变更变更处.日数 / 设计变更推迟处理限制变更处.日数07 供方评判率经评判合格的供方数 / 本年度发生交易的供方数评判对交易供方资质治理08 改善提案提出数按要求提出的改善提案数评判改进、创新才能09 技术创新数经评审通过的技术创新数评判技术创新才能

12、总工办保证岗位方案目标与部门方案目标相一样方案是否按时完成，方案执行成效保证规划设计图纸的严谨性、精确性与设计院进行技术沟通的次数、技术修改的情形；施工图技术交底的胜利率为保证工程托付设计的质量和技术交接的方案性，技术审核应在规定的时间内完成技术审核任务技术审核实际完成时间与方案完成时间的偏差为保证技术审核的质量，应投入的总体工作量完成技术审核所花费的作业时间为了提高部门的技术水平和作业质量，定期或不定期对相关人员进行技术培训为保证公司施工组织总设计方案的良好运行，对相关部门供应的技术支持程度确保工程托付设计在估计的时间内完成技术标准的发放次数；相关人员的培训次数；标准的贯标成效技术服务信息的

13、反馈速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理成效工程托付设计实际完成时间与方案完成时间的肯定量对比保证工程设计一次性完成设计任务工程设计是否显现重大技术问题；工程设计更换、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性为保证公司施工组织总设计方案的良好运行，对相关部门供应的技术支持程度技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理成效保证部门内部工作有序开展部门方案制定的是否合理，方案是否按时执行，方案执行成效规范等落实情形确保监督落实国家的制度文件是否有效监督分公司、总工办等部门落实国家的政策制度文件、落实情形确保技术规范体系完整、真正落实是否制定了完整的技术规范体系，是否监督技术

14、规范落实，对于不合规范的情形是否提出订正和向上级汇报为工程部供应科学、合理的解决方案，确保度工程建设质量对工程部技术支持的准时性；提出解决方案的可行性保证技术审核的质量，防止技术上风险技术审核的准时性；技术要求实现的可行性审查；工程建设中显现技术差错、遗漏率保证部门费用的有效掌握部门实际费用与预算费用偏差值保证工作有序开展个人方案的制定是否合理，方案是否按时执行，方案执行成效保证技术审核的质量，防止技术上风险技术审核的准时性；技术要求实现的可行性审查；工程建设中显现技术差错、遗漏率保证在规定的时间内完成技术审核任务技术审核方案时间与实际完成时间的偏差对分公司技术支持是否准时、有效；重大技术的解

15、决方案是否确保完成对分公司的详细技术支持科学、合理案的质量保证施工组织总设计真正成为工程建设的指施工组织总设计方案的可行性、指导性、经济性、技术性导纲要严格确保工程建设与图纸设计的高度一样性，并对现场技术问题提出合懂得决方案对设计图纸的懂得程度，对设计图纸技术的把握程度；现场技术问题解决的准时性，解决方案的合理性为了提高部门的技术水平和作业质量，定期或不定期对相关人员进行技术标准化培训技术标准的发放次数；相关人员的培训次数；贯标的实施成效为保证分公司良好的生产运行，对工程建设供应的技术服务程度“四新技术”的贯彻实施成效；现场技术服务信息的反馈速度合理性、技术处理成效、技术服务的次数材设部 -

16、流程指标一览表材设部绩效指标指标 / 目标定义备注01选购方案完成率实际完成选购工程数/ 方案完成选购工程数评判选购方案执行情形0203供方评判率材料设备供应准时率经评判合格的供方数1-延期供应材料设备数/ 本年度发生交易的供方数/ 总供应材料设备数评判对交易供方资质治理评判材料设备供应准时04材料设备验收合格率验收合格的材料设备 / 材料设备验收总数评判选购材料设备质量05退换货准时率1-延期退换货次数 / 退换货总次数评判退换货准时性06目标成本达成率重要材料设备总目标选购成本/ 重要材料设备实际选购成本评判选购成本掌握成效方案完成情形保证岗位方案目标与部门方案目标相一样方案是否按时完成，

17、方案材料设备数据库的质量保证材料设备招投标的合理性材料设备数据库信息的全度、频次材料设备合同审核质量保证材料设备合同的合法性、公证、有效性材料设备合同审核程序的工程成本掌握的有效性确保工程成本掌握的合理、有效性与工程成本计划的同一性工程成本掌握流程是否合数据资料的统计、分析报营销部 - 流程指标一览表营销部绩效指标指标 / 目标定义备注01 治理规范程度及流程效率治理规定书面化比率；流程是否顺畅、高效评判评判治理规范程度及流效率02 销售目标达成率实际销售额 / 目标销售额实际签约数量 / 目标签约数量评判销售目标的达成情形03 客户履约率客户预定率 =预定客户数量 / 客访量评判客访量达成情

18、形客户履约率 =履约客户数量 / 预定客户数量完善程度保证工程经济合同的同一治理工程经济合同数据统计的全面性、准时性；相关数据上网的时间、保证按时或超额完成分公司下达的年度销售收入方案季度销售额；季度销售任务完成率；年度总销售额；年度销售确保工程销售目标的完成方案是否按时完成，方案执行的成效情形确保工程销售综合指标的完成房屋销售总量（预售数/现售数），销售资金回笼情形，售房相关手续性产品促销活动数量与产品销售量的增长比例；销售费用增长量与产品销效性保证目标消费群体的诉求率达到肯定的目标值比率；销售活动数量与客户询问电话数量的比率保证销售活动的有序进行销售人员治理、培训，促销活动的频次、成效情形

19、保证完成工程销售任务所花费的合理支出销售费用的合理性；实际销售费用与方案销售费用的偏差值；总销售费收入的比率行情形保证部门内部工作有序开展部门方案制定的是否合理，方案是否按时执行，方案执场成效保证产品被市场认知，促进产品销售销售策划被市场认知程度；促进目标客户群购买决策的性保证价格定位合理，既能促进销售也能保证目标利润价格被市场接受程度，和竞争对手比较的合理性，是目标利润售体系建设支持度促进分公司的销售体系建设和销售方案执行是否组织对分公司销售培训、培训成效；对分公司的否积极响应支持度保证对公司的工程讨论进行充分的信息支持是否收集客户需求的第一手材料反馈给工程讨论部门量如何办理相关证件/手续（

20、立项 / 可研批复手续、土地出让续完成时效保证在规定的时间内办理好相关证件和手续使用证、土地规划许可证、销售许可证、产权证、银关手续、客户住房贷款手续、小区配套手续等）是否证件 /手续的实际完成时间与方案完成时间肯定量对比明白程度把握销售整体状况，对高层决策供应信息支持准时上报工程销售收入统计资料；销售方案执行情形情形的统计分析情形保证部门费用按预算进行掌握部门实际费用与预算费用偏差值方案及执行情形保证销售策划工作有序开展方案制定的是否合理，方案是否按时执行，方案执行效及形象宣扬成效树立产品品牌优势，提高产品知名度策划方案质量、宣扬活动的成效及调研报告的准时性促进公司的信息通畅，为领导和各相关

21、部门决策提供应的市场调研报告数量和被接受的数量供依据销售策划方案是否满意分公司的时间要求，实施是否售策划的中意度促进对分公司的策划服务改善，强化策划职能的成效是否中意组织有序性促使仔细组织每一次促销活动，达到中意的宣扬效样板间、展台等促销活动的组织是否有序，是否能够果成效用掌握掌握费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情形费用掌握情形保证用最少的费用达到最好的宣扬成效在和广告公司谈判中是否努力保护公司利益，掌握合出样板间、展台等促销活动的组织是否有序，是否能够组织有序性促使仔细组织每一次促销活动，达到中意的宣扬成效成效精确性、全面性和准时性掌握合同风险，提高客户中意度是否能够按

22、方案审核合同，合同审核的精确性、全面性明白程度充分明白市场价格信息和变动趋势市场价格信息调研报告提交情形完备性、精确性保证充分明白成本信息作为定价基础是否系统的收集成本信息质量保证合理的销售定价销售定价是否满意市场竞争、工程成本要求性、准时性、精确性保证能够准时供应销售的总体信息为领导决策销售收入情形、销售方案完成情形、销售费用情形等服务保证销售数据、合同档案妥当治理保证岗位方案目标与部门方案目标相一样备、精确、准时是否建立了销售数据档案，信息是否完备精确；合同序、完整方案是否按时完成，方案执行成效确性、准时性保证客户满地度产权办理材料是否齐备，与银行、律师的手续是否及否能够依据承诺要求满意客

23、户、公积金贷款办理精确性、准时提高的客户中意度客户住房贷款、公积金贷款、客户契税手续是否准时、招标办保证部门方案制定的庄重性，执行的高方案是否按时完成，方案执行的成效效、有序性确保招投标大事的高效、合理、有序的进招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有行效性；招投标规章制度完善的程度、更新的准时性保证招投标或非招投标工程成本的公证、工程预结算审核程序的合理性；预结算审核的频次、参加合理、有效性的程度保证公司招投标工作顺当、有序的进行国标、行标、企标的宣扬程度；数据库的信息支持；业务指导或培训的频次保证部门费用按预算进行掌握部门实际费用与预算费用偏差保证工程经济合同的同一治理工程经济合

24、同数据统计的全面性、准时性；相关数据上网的时间、授权范畴等保证招投标工作的公正、合法、合理性招标文件 /标底编制的合格率；招投标大事组织的有序性保证招标文件 /标底的公证性、合理性、招标文件接受的标准是否先进、合理、公证、客观；招标文件包括的内容是否全面，分经济性观、真实表达招投标工作的时间效益和经济效益招投标工作的经济效益；招投标工作完成时间与方案完成时间的偏差值为保证招投标的顺当进行，在规定的时间办理招投标手续的实际完成时间与方案完成时间的偏差值内办理好相关证件或手续成本掌握部保证部门方案制定的庄重性，执行的高效、有划完成情形序性方案是否按时完成，方案执行的成效本掌握的有效性确保工程成本掌

25、握与工程成本方案的协同性，工程成本掌握流程是否合理；工程成本监控是否合理以及工程成本掌握的合理性、有效性位；工程成本数据/ 资料统计以及分析报告是否准时备数据库的质量保证材料设备招投标的合理性材料设备数据库信息的全面性、准时性、精确性；数据息的更新速度济合同库的完善程度保证工程经济合同的同一治理工程经济合同数据统计的全面性、准时性；相关数据上时间、授权范畴等用掌握情形保证部门费用按预算进行掌握部门实际费用与预算费用偏差保证招投标或非招投标工程成本的公证、合工程预结算审核程序的合理性，审核频次、参加的程度结算审核质量理、有效性济分析审核的合理性、准时性结算资料统计确保对工程预结算资料的系统治理和

26、成本分析统计资料分析的准时性、合理性、全面性；统计分析报数量、质量用的合理性保证分公司资金的合理使用和调度，使资金使用率达到最大化资金的调度 /使用合理性在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提工程建设费用总额；综合治理费用总额；工程建设成本制下，使工程工程建设费用、综合治理费用最小率；综合治理费用掌握率化或合理化财务部财务会计告完成准时性保证财务报告按时完成分公司月季、年度报表是否准时完成账工作完成情形保证拨款台账记账工作正常开展工程、市政、材料设备等拨款台账是否精确、准时始票据情形保证原始票据的真实、完整各类凭证核实的真实性与完整性证完整性和准时性保证记账赁证工作正常开展编制与录入记账凭证是否准时、完整程建设成本归集完成情形保证工程工程建设成本归集工作分公司工程工程建设成本归集是否准时、是否精确用方案编制 /执行情形保证资金使用方案工作正常开展分公司资金使用方案编制是否合理；资金使用方案执行效出纳工作精确度提高出纳工作精确度差错次数不超过 XX 次报销工作中意度提高现金报销工作服务质量报销人是否中意度工作准时性保证记账工作按时完成各种日记账日清日结，各种凭证准时记录治理工作完成情形保证公司支票治理工作正常开展是否按有关制度进行支票治理付款凭证完整性保证客户付款赁证完整分公司客户付款凭证是否完整银行存款余额调剂表准时性保证此工作准时开展是否准时编制银行存款余额调剂表