2022年ERP系统管理规定.pdf

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1、文件编号MI-QW-003版本B有限公司版次 01文件名称ERP系统管理规定核准审查制作制作日期页次/页码1/7分发编号分发日期1. 目的：为 ERP系统运作标准化，确保ERP资讯系统数据及时准确真实, 特制定此管理规定. 2. 适用范围：适用于公司 ERP系统.3. 定义：ERP ：公司资源计划（ Enterprise Resource Plan）.4. 职责：总经理室负责制定ERP各子系统管理规定，并负责监督执行之。各 ERP直接运作人员负责在ERP系统中执行此规定 .5. 作业内容： ERP 帐号建立及其权限管理之规定: 5.1.1需使用 ERP系统人员， 必须填写“EMO 系统权限需求

2、申请单” 经其各级主管签核后向总经理室申请独立之ERP 帐号 ,详细填写 ERP需使用之功能，禁止任何人无论以什么理由使用非自己ERP帐号, 确保 ERP操作可追溯性 , 权责分明。 5.1.2总经理室接到“ EMO 系统权限需求申请单” , 首先对其申请权限进行评估，评估 ok 后在 ERP系统中架设并交付申请者使用。 5.1.3 对于 ERP新用户人员 , 在正式上岗之前，必须接受一次ERP相应子系统之教育训练，经 ERP管理人员考核合格，方可进行ERP之运作。 5.1.4当 ERP用户因职务调整或工作需求等原因需变更或新增ERP权限时 ,ERP用户必须重填写“ EMO系统权限需求申请单”

3、经其各级主管签核后，向总经理室申请变更或新增ERP权限, 总经理室根据需求，首先进行评估;评估 ok 后,接着在 ERP系统中进行权限设定之作业;5.1.5当 ERP用户离职时 ,总经理室将在ERP系统中将离职人员帐号之权限全部删除, 此帐号将无法在 ERP系统中进行任何作业 . 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - - ERP 系统用户培训管理规定5.2.1 维护并完善 ERP系统培训教材。 以ERP系统教战手册 和各子系统的 SOP 为

4、培训教材。并随着系统程序和功能的提高，及时修改完善培训教材； 将平时作业中容易出错的问题汇总，加入培训教材中，培训时做重点讲解。5.2.2 对岗位新员工的教育培训， 根据人数采用单独或集中方式进行。 待熟练操作时，方可赋其权限容许上岗作业。同时在一个月内注意其工作质量。5.2.3 对岗位老员工的培训，按照公司年度培训计划 执行。 ERP 公共参数设定及其基本资料管理规定:5.3.1 ERP资讯系统公共参数，由ERP系统上线时由 EMO 顾问会同经相关部门讨论达成共识后进行统一规划 ,最后由顾问在 ERP系统进行设定。ERP公共参数依 ERP系统推动进度而不断完善, 修改时需请 EMO 顾问确认

5、无误后方可进行。5.3.2 ERP 资讯系统基本资料建立 , 由需求单位填写相应规定表单提出申请，经相应签核流程后 , 最后由 MIS在 ERP系统建立完成；基本资料变更 , 同样由需求单位填写相应规定表单提出变更申请,经相应签核后 , 由 MIS在ERP 系统中进行资料变更。主要有如下基本资料：a供应商基本资料 ,其建立变更使用之表单为“供应商建档申请单” ;b客户基本资料 , 其建立变更使用之表单为“客户建档申请单”;c料件基本资料 , 其建立变更使用之表单为“新增(变更)品号申请单” ;5.3.3. 采购件主供应商维护。 对于确认为主供应商的料品， 采购部门将已签核完毕的询价单送交 MI

6、S，由 MIS在料品主档中维护。 ERP BOM管理: 详细见. ERP 年中年底大盘点培训和稽核管理规定5.5.1 MIS在年中年底大盘点之前安排一次ERP系统盘点操作培训，明确操作步骤以及相关注意事项；5.5.2 提供盘点单据作业人员清单， 明确负责人、责任人、稽核人；跟踪盘点全过程；汇总盘点清册和盘点盈亏表，交付财务部门。 ERP 系统输入/输出规定：5.6.1 ERP 系统输出单据均进行ISO统一编码，编码共 18码，编码形式为： MI-QW-003-XXX-XX-X , 其中 1-9 码 ， MI-QW-003 表示单据来原于ISO相应文件， 11-13码XXX 表示单据来原于 ER

7、P 系统相应子系统代码,15-16 码XX 表示精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - - 单据流水码,18 码X表示单据版本，ERP 各种具体单据编码详细见附件“ERP 系统表单 ISO编码汇总表” 。 ERP 系统异常问题和新需求处理管理规定5.7.1 当 ERP用户（或单位）在系统使用过程中，发现ERP系统出现任何异常问题，首先通知 ERP管理人员，由 ERP管理人员判断异常原因。若是系统问题，则填写 议题单 ，经部门主管签核后，登记在

8、EMO 议题单问题管理一览表 中，以便跟踪问题解决的状态。然后提交顾问处理，并跟催确认处理结果，直至问题解决。5.7.2 当 ERP用户（或单位）对系统有新需求，必须填写 议题单 ，经其各级主管签核后，提交 MIS进行评估。根据评估结果经部门主管签核后，登记在EMO 议题单问题管理一览表 中，以便跟踪问题解决的状态。 然后提交顾问处理。 根据处理结果，ERP 管理人员首先测试是否符合需求，确认无误后予以实施。6. 相关文件 : BOM 管理作业规定 ;物料编码原则管理作业规定7 相关表单 : EMO 系统权限需求申请单议题单 EMO 议题单问题管理一览表供应商建档申请单客户建档申请单新增(变更

9、) 品号申请单库存调整申请单8 流程图: 无精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - - 修 改 记 录修改编号日 期修改部门修 改 内 容2007-01-25总经理室因公司组织架构变更，部门亦更改，由资讯室更改为总经理室。其中涉及文件内容、表单亦变更。因变更内容较多， 版本版次由A版变更为 B版。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - - -