2022年XX体育用品有限公司项目管理表单使用规定.docx

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1、体育用品有限公司文件名称：工程治理表单使用规定文件编号： SLG-03-309修订记录制日/修期订修订内容摘要页版本总审撰页次版次数批写2004 年12 月 18 日初版发行/A/021. 为提高工作效率，加强部门间工作的帮助，特制定本规定；3. 本规定所指表单包括 : 工程立项呈批单、工程帮助申请单、工程帮助反馈单、大事跟踪资料卡等四份；4. 部门间帮助主要以工程小组的形式开展，公司每一工程都必需立项，在被批准后方可实施；立项没有被批准或者没有立项而实施的工程，该工程无效，该工程的负责人要负全部责任；5. 经公司批准的工程，应指定部门负责，同时成立工程小组；6. 工程负责人提出的工程，须立项

2、并应征求相关部门经理的看法，呈总经理审批后方可实施；7. 工程的开展主要以该部门为主；如在执行过程中，遇到该部门无法解决的问题，需要其他部门帮助的，要填写工程帮助申请表由总经理批准后执行；8. 帮助部门需按要求帮助完成该工程，并填写工程反馈单反映任务的完成情形及建议；如帮助部门因故无法帮助或无法按要求完成指定任务的，须准时向总经理报告，并说明缘由；9. 工程在实施过程中，如遇到变更或特别情形应准时记录在大事跟踪资料卡，以作为日后考评之依据；10. 工程执行过程中，如超出权限和预算外的，要准时向总经理请示，在得到批准后再实施；11. 工程开支费用预算须于填写该工程的工程立项呈批单，经财务部审核后

3、，呈总经理审批；大型工程须另行撰写可行性报告和财务预算报告；12. 工程执行过程的全部资料都由工程组长整理、保管，该工程完成后移交总经办存档；13. 工程立项呈批单由工程负责人填写，批准后，正本存于总经办，工程负责人保留复印本；14. 工程完成后，工程负责人应进行工程总结，召开小组会议，知会各成员；15. 总经办须记录各部门立项数目及执行情形，于每月工作总结上汇报；中国最巨大的数据库下载一、附表：1、工程立项呈批单2、工程帮助申请单3、工程帮助反馈单4、大事跟踪资料卡5、立项流程图表一 工程立项呈批单编号：呈批日期：年月日部门部门经理立项呈批人工程名称立项迫切性工程简述可行环节性关键研究难点重

4、点费用详预算细另效益附评估期限估计第一联本部门第二联第三相关部门及总经理看法联本部门意意见第四见联总意意经见见理意总办见经理看法总经理看法表二 工程帮助申请单编号：申请日期：年月日负责部门部门经理工程名称工程简介第需名称协一联责助简述负任部务门第二联帮助部门关键难点期限帮助申请原由帮助部门经理看法总经理办公室看法主管总经理看法申请人 部门经理 签名： 表三 工程帮助反馈单编号：反馈日期：年月日部门部门经理主办人名称项目协简介助任要求务期限实际完成时间完成质量评定完简述成情形反建议馈工程负责经理看法总经理办公室看法主管总经理看法帮助人 部门经理 签名：表四 大事跟踪资料卡编号：日期：年月日负责部门部门经理名称负责人项目关键简述难点时限开头时间完成时间大事跟踪资料记录大事落实名称内容责任人日期签名说明：1 该表为工程分解的大事跟踪资料记录，由工程负责人填写；2 该表作为日后考评之依据；（复印件由总经理办公室存）3 该表为工程完成后与工程完成报告及相关资料或样本归案；表五 立项流程图负 责 人 立 项 ， 填 写工程立项申请单征取各部门经理意见否总经理审核是否通过取消