2022年仓库管理和收发货流程.docx

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1、仓库治理和收发货流程作者：日期：2仓库收发货治理流程为规范治理， 提高工作效率， 确认各个工作节点的责任职责特制定以下流程，请物流部同事务必依据此流程工作：药品入库作业方法：一、 收到来货将供货商的实物随货同行单与系统中的选购信息（或调拨信息）相比对，明确是否有相应的选购方案（调拨方案）；二、 仓库收货员核实药品批号、规格、品名、厂家、效期、数量等信息与随货同行单是否一样，并留意相关标识是否清楚，包装是否有破旧或变形，如有上述情形应开箱仔细检查，不合格品退回供应商或质检员；三、 质检员核查药品质量检验报告单与所发药品是否一样，检验药品质量，不合格者退回供应商；四、 上架作业，将药品从暂存区送到

2、待入库区，做到同一剂型、规格、批号集中存放；五、 将随货同行单录入系统，在系统上进行点单入库；六、 将已在系统上办理入库的药品放置到合格品区；药品出库作业方法：一、 订单组人员接到销售方案订单后，将产品信息输入系统，有库存的生成销售订单，无库存的生成欠货单；二、 核查打印出的销售订单是否完整、清楚；三、 按库存状况，将销售订单转给仓库出货组，将欠货单报给选购部支配选购；3 / 15四、 发货组人员接到销售订单后严格按药品批号、规格、品名、厂家效期、数量进行拣货，严格遵守先进先出原就；五、 发货人员将药品摆放至发货区，并摆上客户标识牌，由另一位同事再将实物和订单逐一核对， 做到单货完全一样， 方

3、可出库；六、 发货人员将随货同行单和药品检验报告放入客户所属信封放入其中一箱药品内，并在包装外注明；七、 与承运商做好药品数量、单据、药品检验报告的交接，签名确认，并做好物流单号登记，以供随时明白运输途中情形；仓库与物流承运公司交接治理方法 :一、出货人员通知承运公司提货，并告知目的地、货量及特别运输要求；二、出货人员与承运公司核对药品票数、数量、件数，并交接物流单据；三、承运公司核对药品完毕，并在物流单上签名确认；四、出货人员指导承运公司按重不压轻、大不压小、木不压纸的原就合理装车；五、随时关注运输动态并通知驻院营销人员，确保药品准时、安全到达客户地点，制订出紧急情形预案；六、承运公司将药品

4、送达后签收货单， 确认无误后将单上交公司储存完成订单方案；4 / 15承办部门药品进库作业流程图说明供货商质检部仓库组仓库组来货质检员验收核对货单是否一样不合格合格通知选购部门仓库分类上架退回供应商将信息录入系统5 / 15承办部门药品出库作业流程说明销售部门订单组仓库/选购方案单销售订单缺货单拣货报给选购，提出选购业务员依据客户需求下方案到仓库订单员在系统打印出销售订单或缺货单核货申请或调拨需求仓库员依据销配送 / 承运商出库单配送至客户选购（调拨）来货， 订单组通知仓库发货售订单进行拣货/选购部门依据系统缺货向供货商提出选购申请承运商依据客户信息将药品配送至客户6 / 15承办部门出货组与

5、承运公司交接治理作业流程说明出货人员通知提货反常交接单据仓库/销售凭单核货核查单据装车运输仓库 通知 承运公司提货仓库 与承 运公司交 接相 关单据承运 公司 凭单核对货物承运 公司 装车运输药品 到达 收货收货客户交接单据凭单核货正常完成配送反馈给相关部门， 并完成配送地点 后客 户凭单核对收货收货如无误差， 就收货完成， 如显现 误差 就反应给仓库仓库 核对 订单或联 系销 售解决问题再次配送7 / 15药品仓库治理制度第一章：药品储存治理制度 目 的 确保储存药品质量，实现仓库科学治理； 依 据药品治理法、新版药品经营质量治理规范 ； 适用范畴 药品的储存治理； 责任部门 仓储部； 内容

6、1、按包装标示的温度要求储存药品，包装上没有详细标识温度 的，依据中华人民共和国药典规定的贮藏要求进行储存， 常温库 10-30，阴凉库不超过 20，冷库 2-10；未规定温度要求的，按常温处理；2、储存药品相对湿度为35 75；设置相宜温湿度条件的常温库为 10-30，阴凉库温度 20，冷库温度为 2-8（企业标准）；3、在人工作业的库房储存药品，按质量状态实行色标治理：合格药品（合格品区、配发药品区）为绿色，不合格药品（不合格品区）为红色，待定药品（待验区、退货药品区）为黄色；4、储存药品应当依据要求实行避光、遮光、通风，做好防盗、防火、防潮、防虫、防鼠等措施；5、搬运和堆码药品应当严格依

7、据外包装标示要求规范操作，堆8 / 15码高度符合包装图示要求，防止损坏药品包装；6、药品按批号堆码，不同批号的药品不得混垛；7、药品码放垛间距不小于 5 厘米，垛与库房内墙、顶、温度调控设备及管道等设施间距不小于30 厘米，垛与地面间距不小于 10 厘米；8、药品与非药品、外用药与其他药品分开存放；中药饮片与其他 药品分库存放； 易燃易爆品应单独存放， 并配备消防设施设备；9、拆除外包装的零货药品应集中存放；10、储存药品的货架、 货柜、推车、托盘等设施设备应当保持清洁， 无破旧和杂物堆放；11、未经批准的人员不得进入储存作业区；12、储存作业区内的人员不得有影响药品质量和安全的行为；13、

8、药品储存作业区内不得存放与储存治理无关的私人物品；14、药品待验区域及验收药品的设施设备应当能够符合以下要求：（1） ）待验区域有明显标识，并与其他区域有效隔离；（2） ）待验区域符合待验药品的储存温度要求；（3） ）验收设施设备清洁，不得污染药品；（4） ）按规定配备药品电子监管码扫码与数据上传设备；15、仓库必需设保管帐 （卡），正确记载商品、 物资进、出、存动态；坚持货位编号、日记月清、月对季盘等方法；保证帐（卡）、货相符；帐簿及有关凭证必需按财会制度规定妥当保管，不得擅自销毁；9 / 1516、仓库要通过商品、 物资进、出、存等活动， 随时明白有近期失效、盲目进货， 仓库存货而门市脱销

9、等问题， 积极向业务部门反映情形，以利改进工作；仓库要建立催调制度， 对于存放期过长的商品、 物资要催请业务部门准时处理；已经报废的商品、物资，仓库要将其分开存放并催请有关 部门准时处理，不得长期占用仓库；其次章：药品出库复核治理制度 目 的 为规范药品出库复核治理工作，确保销售的药品符合质量标准，杜绝不合格药品流出 依 据 药品治理法、新版药品经营质量治理规范 适用范畴 药品出库复核治理工作 责任部门 仓储部 内 容1、出库时应当对比销售记录进行复核；发觉以下情形不得出库， 并报告质管部处理 :（1） ）包装内有反常响动和液体渗漏；（2） ）外包装显现破旧、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏

10、等现象；（ 3）标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符；（4） ）药品已超出有效期；（5） ）其他反常情形的药品；10 / 152、药品按先产先出、近期先出、按批号发货的原就出库；3、药品出库复核应建立记录，包括购货单位、通用品称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产企业、配送日期、质量状况和复核人员等内容；4、整件与拆零拼箱药品的出库复核：（1） ）整件药品出库时，应检查包装是否完好；标明收货医院的名称；（2） ）拆零药品应按配送单逐批号核对无误后，由复核人员进行装箱加封；（3） ）液体制剂等药品拼箱发货时应标明易碎药品轻拿轻放； 5、药品拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标志；6、

11、药品出库时应附加盖企业药品出库专用章原印章的随货同行单；7、随货同行单应当包括医院名称、供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、调入单位、收货人等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章；8、冷藏、冷冻药品的装箱、装车等项作业，由专人负责，并符合以下要求：（1） ）保温箱在使用前应当达到相应的温度要求；（2） ）应当在冷藏环境下完成冷藏、冷冻药品的装箱、封箱工作；（3） 装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车；11 / 159、对实施电子监管的药品，应当在出库时进行扫码和数据上传；第三章：药品储存作业区人员出入治理制度 目的规范储存作业的治理，确保药

12、品质量安全 依据 新版药品经营质量治理规范 适用范畴 储存作业区的治理 责任部门 仓储部 内容1. 储存作业区属于库房重地，非作业人员必需经过授权或批准方可进出；2. 应采纳门禁系统或人员登记等方式对库房进出人员实行可控治理，防止药品被盗、替换或者混入假药；3. 储存作业区内的人员不得有影响药品质量和安全的行为；（例如就餐、饮质、吸烟、打闹、玩耍、玩牌等） ；4. 药品储存作业区内应保持卫生，干净，不得存放与储存治理无关的物品；5. 未经批准的人员、单位禁止进入药品库区；6. 本制度由仓储部负责执行和落实；7. 仓库岗位组成：收货组、发货组、数据组，养护员12 / 15药品收货治理制度1 .

13、药品到货时，收货员应当对运输工具和运输状况进行检查和核实；1.1 检查车厢是否密闭，如发觉车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象， 准时通知业务处并报质量治理到处理；1.2 依据随货同行单（票）所载明的发货日期，判定在途时限是否合理，如发觉不合理的情形，准时报质量治理到处理；1.3 供货单位托付运输药品的，业务处选购员提前向供货单位索要托付的运输方式、承运单位、 启运时间等信息，并将上述情形提前告知收货员；药品到货时，收货员要逐一核对上述内容，不一样的准时通知业务处选购员并报质量治理到处理；1.4 冷藏药品到货时，收货员应当查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱 的温度状况， 核查并留存运输过程和到货时的温度

14、记录； 确认符合温度要求的， 移置冷库待验区待验； 对未采纳规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的， 不得收货，将药品移置冷库待处理药品区存放， 准时报质量治理到处理；2 . 收货员应当拆除药品的运输防护包装， 检查药品外包装是否完好， 对显现破旧、污染、标识不清等情形的药品，应当拒收；3 . 收货员依据运算机系统中的选购记录和基础数据库信息，对供货单位随货同行单（票）及到货药品逐项进行核对；3.1 供货单位随货同行单（票）与备案样式不一样的，不得收货；13 / 153.2 随货同行单（票）上加盖的供货单位出库专用章与备案样式不一样的，不得收货；3.3 无随货同行单（票）或选购记录的不得收货

15、；3.4 随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址等内容与选购记录、到货药 品以及本企业实际情形不符的， 不得收货， 收货员应当准时通知业务处，由业务处负责与供货单位核实和处理；3.4.1 对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与选购记录、药品实货不符的， 经供货单位确认并供应正确的随货同行单（票） 后，收货员方可收货；3.4.2 对于随货同行单（票）与选购记录、药品实物数量不符的，经 供货单位确认后， 由业务处依据选购制度要求调整选购订单， 选购记录与药品随货同行单（票） 、药品实货数量一样后，收货员方可收货；3.4.3 经业务处

16、联系，供货单位对随货同行单（票）与选购记录、药品实货不相符的内容不予确认的， 收货员不得收货， 存在反常情形的， 准时报质量治理到处理；4 . 收货员要依据药品销后退回操作规程的规定，加强对退货药品的收货治理，保证退货环节药品的质量和安全， 防止混入假冒药品；4.1 收货员依据销售处确认的药品销后退回通知单及运算机系统 中的出库复核记录， 对销后退回药品进行核对， 确认为本企业销售的药品后，方可收货，并放置于符合药品储存条件的专用待验场所；4.2 销后退回的冷藏药品，收货员应当检查退货单位供应的药品售出14 / 15期间储存、运输质量掌握情形，确认符合规定储运条件的方可收货； 如不能供应证明及超过温度掌握要求的， 应当拒收， 将药品移置冷库待处理药品区存放，并准时报质量治理到处理；5 . 在收货过程中发觉的有质量疑问的药品，收货员准时填写有疑问药品报告单，报质量治理处复查处理；6 . 对符合收货要求的药品，经收货员核对无误后在运算机系统中进行确认，并将药品移置相应的待验区域， 同时在随货通行单 （票）上签字， 移交验收员，通知其验收；7 . 收货员应当对冷藏药品的收货过程和结果进行记录，内容包括： 药品名称、数量、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等；15 / 15