2022年企业综合安全检查指导手册.docx

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1、精品学习资源综合安全检查指导书1 安全生产责任制及履行情形1.1 适用范畴本项目适用于对工厂各级各类人员及职能部门和分厂（车间）安全生产责任制及履行情形的评判；1.2 检查要求检查要求见表 1；表 1安全生产责任制及履行情形检查表序号检查 要 求1 生产经营单位应按中华人民共和国安全生产法建立健全工厂各类人员及各部门安全生产责任制；2 厂办应准时传送上级安全文件，执行“五同时”规定；3 生产部门应做到均衡生产，执行“五同时”规定；技术设计部门；a) 设计工程项目时应将“劳动爱护设施配套项目”与主体工程同时设计；4b) 对于采纳新工艺、新技术、新材料、新设备，应供应安全技术特别性，制定有效的安全

2、防护措施，编制安全技术操作规程，对员工进行特地的安全生产训练和培训；财务部门应按工厂安全费用提取方案，足额提取并专户储存，按时供应安全技术措施、劳动防护用品、保健、防5暑降温及（ 2 3）元 / （人年）的安全训练等经费；6方案部门应将安全工作列入生产、科研方案，组织实施安全技措工程项目；基建部门应按建筑施工安全法规和规程组织施工，并执行工程项目“三同时”规定；外包工程应向承包方提出安全7施工要求；设备、动力部门：a) 应依据特种设备安全监察条例和安全技术规范定期对机械、电气、起重机械、锅炉、压力容器、化工设备等8 进行检查、修理；b) 对于引进新设备应编制安全技术操作规程，组织安全操作培训，

3、参与对特种作业人员进行安全技术培训，按“四不放过”原就分析、处理设备事故；消防、保卫部门：a 应建立防火档案， 确定消防安全重点部位， 设置防火标志， 实行严格治理； 实行每日防火巡查， 并建立巡查记录；9 b 对职工进行消防安全培训；制定灭火和应急疏散预案，定时组织消防演练；c) 对防火重点部位实行防范措施，合理布设消防器材，并保证共牢靠性：对建设项目进行消防设计审查；d) 对火灾事故应按“四不放过”原就进行分析处理10 交通、运输部门应对驾驶员进行安全训练，对机动车辆进行检查、修理，年审；训练部门应将安全训练纳入职工训练方案，井负责组织对中层干部、特种作业人员、新入厂职工、班组长、实习代1

4、1培人员 100 进行安全训练；检查指导各单位做好变换工种、复工人员和全体员工安全训练；供应部门：12a 劳动防护用品供应部门应准时供应符合劳动护具标准或安全技术规范要求的劳动护具；b 凉爽饮料、保健食品的供应部门应供应符合质量和卫生标准的饮料及食品；欢迎下载精品学习资源13人事、劳资部门：a 应组织对新入厂、变换工种、复工100进行安全训练和培训，帮助做好特种作业人员培训工作；b 对患特种作业禁忌症的人员100换岗；14c 供应安全嘉奖经费，建立安全生产奖罚帐目；分厂（车间）应执行安全生产“五同时”规定，组织安全训练、整改事故隐患N、禁止现场违章操作；15安全生产治理部门：a) 应依据国家安

5、全生产法律法规监督各级各类人员的安全生产责任制和安全生产规章制度落实；b) 组织开展各种安全生产检查，做好检查记录，准时督促整改事故隐患，按“四不放过”的原就调查处理事故；1.3 检查要点与方法1.3.1 安全生产责任制1.3.1.1 查工厂安全生产责任制文本，是否建立、 健全各级各类人员和各部门安全生产责任制；查安全生产责任制是否落实到部门和人员；1.3.1.2 查厂长 总经理 安全生产责任制执行情形：a) 全生产治理机构，配备专职安全生产治理人员；b) 是否按规定定期召开安全生产工作会议；c) 是否保证安全资金投入；d) 是否准时整改事故隐患；e) 检查各副职是否仔细履行安全生产责任制；1

6、.3.1.3 查工厂领导班子各成员是否按“谁主管, 谁负责”的原就，在各自分管的业务范畴内做好安全生产工作；1.3.2 厂办 检查如下：a) 查近两年工厂的年度工作方案、总结 或职代会报告 ，是否有安全内容；b) 查厂务会或厂长办公会记录，每年是否有四次讨论安全方面的工作；c) 上级安全生产文件及厂内有关文件是否准时分发；1.3.3 生产部门检查如下：a) 查近两年的生产作业会或调度会纪录，是否坚持了“五同时”原就；b) 查近两年的生产作业方案，是否做到均衡生产；1.3.4 技术设计部门检查如下：a) 查近三年内的工程项目设计资料，是否坚持劳动爱护设施配套工程与主体工程同时设计；b) 查近两年

7、内设计或投产使用的新产品、新工艺、新技术、新设备，是否准时供应安全技术特性，是否制定有效的安全防护措施，是否对员工进行特地的安全生产训练和培训；c) 严峻危及安全生产的落后工艺是否准时剔除；1.3.5 财务部门查近两年的账目，安全费用是否专产储存，做到专款专用；1.3.6 方案部门检查如下：a) 查近三年的建设项目，是否坚持了劳动安全卫生“三同时”审批原就；b) 查近三年的安全技术措施项目及其执行情形，查近两年内科研、生产方案文本中有无安全生产内容；1.3.7 基建部门检查如下；a) 查近两年设计的工程项目图纸，是否符合“三同时”规定；b) 查近两年组织施工的工程项目，是否在施工前编制了安全技

8、术措施方案，施工中是否符合国家及兵器行业下发的有关建筑施工安全治理规定；c) 抽查近两年的外包工程合同，是否签订特地的安全生产治理协议或是否商定各自的安全生产治理职责，做到安全生产工作统一和谐治理；1.3.8 设备、动力部门检查如下：a) 设备的档案及治理帐卡，是否按安全技术规范定期对设备进行检查、修理和鉴定；b) 近两年引进的新设备及大修的设备，运行前是否进行了鉴定、验收；是否编制了安全技术操作规程、组织安全操作培训；c) 特种设备的选购、安装、检验检测及使用、检查、修理是否严格执行 特种设备安全监察条例；是否准时剔除严峻危及安全生产的落后设备，特种设备是否制定事故应急措施和救援预案；d)

9、查安全训练档案中，设备、动力部门是否参与了对特种作业人员的培训：e) 是否按“四不放过”原就分析处理设备事故；1.3.9 消防治理部门检查如下：a) 是否建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，严格治理，是否实行每日防火巡查，并建立巡查记录，欢迎下载精品学习资源是否制定灭火和应急疏散预案并定期组织消防演练；查近两年防火安全训练资料，消防治理部门是否对职工进行消防安全培训，是否 100对专（兼）职消防人员进行培；b) 查消防设施分布图及有关资料，消防设施器材分布是否合理，对防火重点部位是否实行了防范措施；c) 查阅近三年的工程项目设计图纸和竣工验收资料，消防部门是否进行了消防设计审查，

10、参与了工程验收；d) 查近两年火灾事故档案，确认消防治理部门对火灾事故是否全部按“四不放过”原就进行了分析处理；1.3.10 运输治理部门查帐卡及其他有关资料 , 是否对运行的车辆 100进行年检，定期修理，对驾驶人员100进行安全训练；1.3.11 训练部门查近三年训练档案资料，是否将安全训练纳入职工训练方案，是否组织并参与了对中层干部、特种作业人员、新入厂人员、班组长及实习代培人员的安全训练，是否对各单位开展变换工种、复工人员和全体员工安全训练并进行检查指导；1.3.12 劳动防护用品供应部门和凉爽饮料、保健食品的供应部门检查如下：a) 抽查台帐，是否准时选购、供应了劳动爱护用品和凉爽饮料

11、、保健食品；b) 抽查库房中的三种至五种劳动爱护用品、用具，验证其安全技术性能是否符合标准要求；c) 抽查凉爽饮料、保健食品的生产许可证、卫生许可证及产品检验合格证，验证是否符合要求；1.3.13 人事、劳资部门检查如下：a) 查近三年资料，统计新入厂人员、变换工种人员、复工人员总数，是否l00 通知安全、训练部门进行安全训练；b) 查特种作业人员总数，是否100通知安全部门、训练部门组织安全技术培训；c) 查人事调令，是否对确诊的职业病患者和特种作业禁忌症的人员进行了换岗；d) 查近两年工资治理帐卡，是否为安全部门供应了嘉奖经费；1.3.14 分厂 车间 检查如下：a) 查分厂（车间）近两年

12、的生产作业会或调度会记录，是否符合安全生产“五同时”要求：b) 查分厂（车间）近两年安全训练资料，是否100地对新入厂人员、变换工种人员、复工人员、班组长及员进行安全训练；c) 查近三年的事故档案及分析会记录，分厂（车间）是否100按“四不放过”原就对事故进行分析处理；1.3.15 安全生产治理部门检查如下：a) 查近两年资料，是否每年度对工厂职能部门实行安全生产责任制指标分解并进行考核；b) 查安全检查记录、事故隐患整改记录及事故调查处理报告，应符合要求；2 安全工作规划、方案与目标2.1 适用范畴本项目适用于对工厂厂办、方案、企管、安全等职能部门制定的安全工作规划、方案与目标评判；2 .2

13、检查要求检查要求见表 2；表 2安全工作规划、方案与目标检查序号1检查 要 求工厂编制的长远工作规划中应有伤亡事故掌握目标、分年度的安全费用的提取及职业安全卫生技措项目方案；234工厂编制的年度工作规划中应有安全工作方针目标，其内容包括安全检查、训练，特种作业人员培训及复审、事故隐患整改、事故掌握指标等；工厂应编制年度职业安全卫生技措方案；工厂编制的厂长任职目标文本中应有安全指标；2.3 检查要点与方法2.3.1 长远工作规划检查工厂长远工作规划，是否有正式文本，其内容应包括：a) 近三年至五年内工厂编制的长远工作规划，其中劳动安全卫生指标及安全费用的提取是否逐年分解到职能部门执行；b) 检查

14、技术改造及新、改、扩建工程项目中执行劳动安全卫生“三同时”方案，方案应包含项目负责人、经费预算和完成时间；2.3.2 年度工作方案检查年度工作方案中的安全指标是否与长远工作规划中劳动安全卫生指标相符，工作目标内容是否详细、齐全，有正欢迎下载精品学习资源式文本2.3.3 职业安全卫生技措项目方案查工厂年度职业安全卫生技措方案，是否有正式文本；2.3.4 厂长任职目标查厂长任职目标正式文本，厂长在任职目标中是否有安全指标；2.3.5 检查要求查以上各条有文本，但文本内容不符合评判要求就判缺少这一文本；查上年度安全工作方案完成情形及职业安全卫生技措方案实施情形的资料，核对各项方案目标或指标完成情形；

15、3 安全指标3.1 适用范畴本项目适用于对工厂安全生产治理机构及配备专职安全生产治理人员情形的评判3.2 检查要求检查要求见表 3；表 3安全机构与人员配备检查表序号检查 要 求1 工厂应成立安全生产委员会并设立办事机构；2 分厂 车间 应成立安全生产领导小组；3 工厂应设置独立的安全生产治理独立机构工厂应配备具备安全生产学问和治理才能的专职安全生产治理人员；专职安全生产治理人员配备数量不应4少于职工总数的0.2% ，弹药、火工品工厂不应少于职工符合总数的0.4%；3.3 检查要点与方法3.3.1 查工厂安全生产委员会及其办事机构成立的文件是否符合要求；3.3.2 抽查四个分厂 车间 的安全生

16、产领导小组设置是否符合要求；3.3.3 从业人员超过300 人的单位，应设置安全生产治理独立机构并配备专职安全生产治理人员；从业人员在300 人以下的，应配备专职或兼职的安全生产治理人员；查工厂文件并进行实际调查，审核其安全机构设置和人员配备是否符合要求；3.3.4 查人事、劳资部门资料，确认工厂在岗职工总数和专职从事安全生产治理人员总数，是否符合相关规定；工厂从事劳动防护用品、保健食品、机电、交通监理的治理人员不应计入安全生产治理人员之列；4 安全生产规章制度4.1 适用范畴本项目适用于对工厂的有关职能部门制定和执行安全生产规章制度情形的评判；4.2 检查要求 检查要求见表表 4安全生产规章

17、制度检查表序号检查 要 求1工厂应有安全生产检查制度，安全、消防等治理部门应按制度组织进行安全检查；工厂应制定安全训练和培训制度，人事劳资、安全、训练等治理部门应按制度制订、实施训练方案，组织进行2职工安全训练；3 工厂应制定安全生产奖罚制度，按制度规定进行表彰、嘉奖和惩罚；4 工厂应制定伤亡事故治理制度，并按规定对各类事故进行调查、分析和处理5 工厂应制定危急区域动火、火炸药销毁、暂时爆破等危急作业审批制度，并严格执行；6 工厂应制定特种设备治理制度，设备治理部门应按制度对特种设备进行治理7 工厂应有动力管线治理制度，动力部门应按制度对各类动力管线进行检查修理；工厂应制定危急化学品治理制度，

18、危急化学品生产、经营、使用、储存、运输、销毁等部门应按制度做好各项8治理工作；欢迎下载精品学习资源9 工厂应制定“三同时”及安全评审制度，有关部门应对工程建设项目进行审查、验收；10 工厂应制定职业卫生治理制度，对急性职业病危害事故应制定应急救援预案11 工厂应制定承包合同安全评审制度，把安全生产纳入考核内容12 工厂应制定暂时线审批制度，并按规定使用暂时线13 工厂应对重大危急源登记建档，编制重大事故应急救援预案，并定期组织演练；4.3 检查要点与方法4.3.1 安全生产检查制度包括工厂安全大检查、专业性安全检查和节日前后安全检查等，侧重查证检查整改记录及防范措施资料；4.3.2 安全生产训

19、练和培训制度的执行，侧重查看安全训练教学日志、考试试卷、档卡等资料；4.3.3 安全奖惩制度的执行，应查厂办、生产、经营、人事劳资、财务和工会等部门的资料，是否把安全生产指标列入经济承包合同进行考核，对安全生产做出奉献的人员是否进行表彰、嘉奖，对违章人员是否惩罚；4.3.4 伤亡事故治理制度的执行，主要查安全生产治理部门对伤亡事故的调查、分析、处理的记录、资料，是否符合国家和兵器行业的有关规定4.3.5 危急作业审批制度的执行，主要查安全、消防治理部门对危急作业的审批、治理、监督检查的原始记录4.3.6 特种作业设备治理制度的执行，主要查设备治理部门对特种设备的治理帐卡、修理记录、事故分析档案

20、、故障记录、登记和定期检验检测等资料，是否超期、超温、超压、超负荷或带病运行，是否至少每月进行一次自行检查，并有记录；4.3.7 动力管线治理制度的执行，主要查动力部门各类管线分布图，各类管线检查、修理及运行等记录；4.3.8 危急化学品治理制度的执行，主要查危急化学品的生产、经营、使用、储存、运输、销毁等部门对危急化学品的治理、发放、领用记录，是否有泄漏、丢失现象或事故；检查从事生产、经营、储存、运输、使用和处置废弃危急化学品的 单位，是否取得“安全生产许可证”；4.3.9 “三同时”审批制度的执行，应抽查一个或两个工程项目，有关部门对项目“三同时”的审批，执行是否符合要求；4.3.10 职

21、业卫生治理制度的执行，主要查职业病防治费用（包括监测、体检、治疗等）是否落实；4.3.11 承包合同安全评审制度的执行，主要查经营、基建部门承包合同及安全生产治理部门对承包合同中的安全生产指标的考核情形；查工厂对外承包合同、租赁合同，是否有商定各自的安全生产治理职责，并对承包单位、承租单位的安全生产工作统一和谐、治理，承包、承租单位应具备合法的资质；4.3.12 暂时线审批制度的执行，主要查动力、安全生产治理部门对生产现场暂时线的审批、治理及使用期的执行情形；4.3.13 重大事故应急救援预案的执行，主要查工厂组织定期开展演练的情形，是否对重大危急源进行定期检测、评估、监控，并告之相关人员在紧

22、急情形下应当实行的应急措施；5 各工种安全操作规程5.1 适用范畴本项目适用于工厂安全操作规程的制定和执行情形的评判5.2 检查要求检查要求见表 5；表 5各工种操作规程幢查表序号检查 要 求1 每一工种应制定安全操作规程，每个班组应有本班组工种安全操作规程文本；2 操作人员应熟知本工种安全操作规程内容，并遵守各项安全生产规章制度和操作规程；3 职工应正确穿戴劳动防护用品；4 特种作业人员应100持证上岗；5 各类人员安全学问抽试合格率应达到100 ；5.3 检查要点与方法5.3.1 查操作规程文本：a) 人事劳资部门的工种数，是否与工厂安全操作规程中文本的工种数一样；b) 随机抽查生产班组安

23、全操作规程文本，现场随机抽考5 10 人本岗位安全操作规程；5.3.2 按附录 B 随机检查作业现场，是否有违章作业现象欢迎下载精品学习资源5.3.3 随机检查作业现场职工劳动防护用品正确使用情形；5.3.4 抽查四个以上车间的特种作业人员的持证上岗情形；5.3.5 安全学问抽试合格率：a) 工厂应拟定 50 道以上的安全学问试题；b) 评审组出题抽试，其中80的试题从工厂安全学问试题中选取，另外拟订20的试题；c) 评审组确定抽考人员，统一考试、阅卷，满60 分者为合格，合格率应达到100；6 安全训练6.1 适用范畴本项目适用于对工厂安全训练和培训工作的评判；6.2 检查要求序号123检查

24、 要 求中层及中层以上干部应100%接受安全训练和培训；45678安全治理人员、安全员应接受训练和培训；应对全部班组进步行安全训练和培训；特种作业人员应经培训、复审，取得特种作业人员操作证在安全评判周期内应对全部班组进步行一次安全训练；新入厂职工应进行三级训练；应对变换工种人员进行安全训练；工厂在实施新技术、新工艺或使用新设备、新材料时，应变才能对有关人员进行相应的、有针对性的安全训练和培训；应对复工人员、因公伤伤愈返岗人员进行分厂（车间）级和班组级安全训练和培训；应 100%对全员进行安全训练和培训；检查要求见表6；表 6安全训练检查表6.3 检查要点与方法6.3.1 中层及中层以上干部安全

25、训练检查如下a) 工厂主要负责人和分管安全生产领导是否通过特地安全训练和培训；b) 其他厂领导及中层干部是否按规定进行安全训练、考核，是否有登记表、试卷、成果统计表等训练档案和人事部门的干部档案，核对统计受训练人数的百分率；c) 中层及中层以上干部虽经训练，但考试不及格，就判为未接受训练；d) 新任中层及中层以上领导干部是否接受安全训练岗位培训；6.3.2 安全治理人员、安全员训练和培训检查如下：a) 查训练档案、训练方案、试卷，是否齐全相符；b) 安全治理人员、车间级以上（含车间级）安全员应持证上岗；6.3.3 班组长训练检查如下：a) 查工厂是否对班组长（含工段长、业务组长）进行安全技术训

26、练、考核；是否建立包含登记表、试卷、成果统计表在内的训练档案和人事档案；b) 班组长虽经训练，但考试不及格，就判为未接受训练；6.3.4 特种作业人员培训和复审检查如下，a) 特种作业人员是否经具有安全培训资质的单位进行训练和培训，并持证上岗；b) 检查靶场试验、弹药、引信、火工品作业人员是否经工厂安全和训练部门特地安全技术培训，考试合格持证上岗；c) 查工厂近两年对特种作业人员培训的卡片、考试卷、成果统计表等资料档案，核对培训发证人数，并核对是否定期复审；欢迎下载精品学习资源d) 特种作业人员虽经培训，但考试考核不合格，就判为未经培训；6.3.5 新入厂职工安全训练检查如下：a) 对新入厂职

27、工 （包括工程技术、 治理人员以及暂时工、农夫工等）是否进行厂级、分厂（车间） 和班组三级安全训练， 三级安全训练或考试不合格者，不行参与生产或独立操作；b) 进行三级安全训练的人数应以人事劳资部门的统计人数为准；c) 查近两年工厂进行三级安全第一训练卡片、考试卷、成果记录等档案，核对人数；6.3.6 变换工种安全训练检查如下：a) 查变换工种安全操作训练的人数，是否与人事劳资部门统计人数一样；b) 查安全、训练部门和分厂（车间）近两年安全训练登记表，是否对全部变换工种人员进行过新工种安全训练；工厂在实施新技术、新工艺或使用新设备、新材料时，是否对有关人员进行相应的、有针对性的安全训练和培训；

28、6.3.7 复工安全训练查离开本岗位三个月以上人员重新上岗时，是否对其进行复工前安全训练；因工伤伤愈返岗人员是否进行分厂（车间） 级和班组级安全训练；查近两年考勤资料及安全操作训练登记表，统计受训练人数与实际训练人数是否相符；6.3.8 全员安全训练按 9.3.3检查；7 安全工作“五同时”7.1 适用范畴本项目适用于对工厂厂部、生产、经营部门及分厂（车间）安全工作执行“五同时”原就的评判；7.2 检查要求评判要求见表7；表 7安全工作“五同时”检查表序号1234检查 要 求工厂年度工作目标中应有安全工作目标，工作方案中应有安全工作内容 每季 月 行政工作、生产、科研方案中应有安全工作内容；生

29、产调度 作业 会议中，每月至少有一次包含安全生产内容；分厂 车间 生产会议中，每月至少有一次包含安全生产内容；5厂安委会及分厂讨论安全工作； 车间 安全生产委员会 领导小组 每季应召开一次， 厂务会或厂长办公会每年至少应有四次678安全员例会每月至少应召开一次， 讨论 分析安全生产情形，工厂年度工作总结中应方案、总结安全工作；工厂每年对安全生产工作应进行总结评比和表彰；7.3 检查要点与方法7.3.1 查工厂近两年的工厂工作目标和工作方案；7.3.2 查工厂近两年的季度（月）工作方案及生产、科研方案；7.3.3 查工厂近两年的生产调度（作业）会议记录7.3.4 抽查四个分厂（车间）近两年的生产

30、会议记录7.3.5 查工厂近两年的安委会、厂务会或厂长办公会记录；7.3.6 查工厂近两年的技安员会议记录；7.3.7 查工厂近两年年度工作总结、厂长职代会报告，应有总结和方案安全工作内容；7.3.8 查工厂近两年是否有安全生产年终总结、评比、表彰资料；8 工程项目“三同时”审批8.1 适用范畴本项目适用于对工厂工程项目“三同时”审批工作的评判；8.2 检查要求欢迎下载精品学习资源检查要求见表8；表 8工程项目“三同时”审批检查表序号检查 要 求凡新建、改建、扩建的建设项目应桉“三同时”的要求进行建设与治理，安全设施投资应当纳入建设项目概算中：a) 生产、储存危急化学品等高危行业以及具有较大安

31、全风险的建设项目，建设单位应在进行可行性讨论时， 对安全生产条件进行特地论证；托付安全评判中介机构出据安全预评判报告，经安全生产监督治理部门组织审1查出据审查报告书；b) 对于安全风险较小的建设项目，建设单位在进行项目可行性讨论时，应对建设项目安全生产条件及安全设施进行综合分析，编制劳动安全卫生专篇；c) 建设项目验收前， 建设单位应向安全生产监督治理部门提出安全设施单项验收申请并经安全生产监督治理部门验收合格；施工、监理和设备材料供应等单位应严格依据设计文件进行施工，监理和设备2材料供应，确保安全设施方案的有效实施；技术改造项目和应用新技术、新工艺、新设备 包括设备改造 对员工安全和健康可能

32、造成危害或影响的应按3工厂“三同时”审批制度，经安全和工业卫生部门审批；8. 3检查要点与方法8.3.1 对新建、改建、扩建工程项目的检查：a) 查近三年工厂新建、改建、扩建工程项目总数及图纸、资料，核实履行“三同时”审批手续的项目数与总数是否一样，每个工程项目是否按评判要求履行手续；b) 抽查一个至两个竣工投产工程项目，其劳动爱护设施、噪声治理是否符合国家标准；8.3.2 抽查一个至两个竣工投产工程项目的施工、监理和设备材料供应等检验、验收资料，是否严格依据设计施工、监理和设备材料供应，是否保证安全设施方案的有效实施；8.3.3 查近三年方案、技术和动力、设备部门的资料，在应用新技术、新工艺

33、、新材料、新设备 包括设备改造 对员工安全和健康可能造成危害的项目，是否按工厂“三同时”评审制度履行审批手续；9 安全费用9.1 适用范畴本项目适用于对工厂方案、财务部门支配安全技术措施费用及安全技措工程实施情形的评判；9.2 检查要求检查要求见表 9；表 9安全费用检查表序号检查 要 求1 企业应建立提取安全费用制度，规定安全费用的提取标准并按标准提取，专户储存专项用于安全生产；2 工厂每年应依据现场职业安全卫生状况编制安全技术措施方案，安全技术措施方案应按期完成；3 有可供使用的安全宣扬训练经费9.3 检查要点与方法9.3.1 查工厂提取安全费用制度，是否有安全费用的提取标准并按标准提取9

34、.3.2 查工厂近三年的安全技术措施项目方案，是否己落实经费并按期完成；9.3.3 查工厂财务部门是否安全费用专户储存，作到专项用于安全生产并有可供使用的安全训练经费；10 事故治理10.1 适用范畴本项目适用于工厂生产安全事故治理的评判；10.2 检查要求检查要求见表 10；表 10事故治理检查表欢迎下载精品学习资源序号检查 要 求1 每起事故发生后都应填写事故登记表、统计表并召开事故分析会，依据“四不放过”原就调查、处理事故；2 应执行中华人民共和国工伤保险条例，依法参与工伤保险，准时为从业人员缴纳保险费；建立生产安全应急救援体系，建立应急救援预案和生产安全预警机制， 有重大危急源检测、评

35、估、监控措施3 和应急预案，有安全生产事故应急救援预案，应急救援组织或者应急救援人员配备必要的应急救援器材、设备 ；10.3 检查要点与方法10.3.1 查工厂安全生产治理部门近五年的事故结案报告、事故登记表、统计表和事故分析会记录的内容，是否符合要求；抽查资料与勘察现场相结合，是否在事故发生后实行了有效的防范措施；事故责任者是否受处处分或训练；有关职工是否接受训练，抽查事故分析会记录，是否将事故缘由分析清晰；10.3.2 查工厂是否执行工伤保险条例，是否参与工伤保险并准时缴纳保险费用；10.3.3 查工厂是否建立生产安全应急救援体系，每一个重大危急源是否都建立了应急救援预案和生产安全预警机制

36、，是否定期进行演练11 现代安全科学治理方法的应用11.1 适用范畴本项目适用于对工厂的分厂 车间 或有关部门安全治理工作的评判；11.2 检查要求检查要求见表11；表 11现代安全科学治理方法的应用检查表序号检查 要 求工厂在安全治理工作中，应从以下现代安全科学治理方法中挑选应用不少于1O 种：a) 安全检查表；b) 事故树分析；c) 大事树分析；d) 预先危急性分析；e) 故障类型及影响分析；f) ABC分析法；g) 生物节律；1 h 行为科学与心理学；i) 人机工程；j) 信息治理；k) PDCA 循环：1 目标治理；m) 易燃易爆危急点分级治理；n) 运算机治理：o) 电化训练：p)

37、安全评判；q) 安全标准化作业2 应用时应有形式且应符合安全系统工程原理；3 应用方法的内容应结合本单位安全生产实际；4 应用应有成效，能提高安全工作效率或改善安全工作状况；11.3 检查要点与方法11.3.1 方法应用综合要求检查如下：a) 工厂的分厂 车间 或有关部门在安全治理工作中有一处应用了现代安全科学治理方法均可视为工厂应用了该方法，一个大事中应用几种方法只视为应用其中一种；b) 每一种方法应用，均应有图、表或文本资料和实际依据；11.3.2 评分方法检查如下：a) 查所应用的某种方法，符合表11 中序号 2、3、4 要求和该方法的应用要点时，为合格；b) 查所应用的某种方法如无形式

38、或形式不符合这种方法的原理和要求时，为不合格；欢迎下载精品学习资源c) 查所应用方法的内容没有结合工厂实际或与工厂实际不相符合时，为不合格；d) 查应用某种方法的资料或人员，如不能反映应用成效时，为不合格；11.3.3 方法应用要检查如下：11.3.3.1 安全检查表：a) 除安全评判和易燃易爆危急点分级治理检查表外，工厂仍应至少应用一种安全检查表；b) 检查表中是否能反映被查出的问题及整改措施；11.3.3.2 事故树分析：a) 事故树分析图中各大事之间的关系应清晰、精确，能反映系统中存在的主要担心全因素；b) 依据分析结果拟定预防事故措施；11.3.3.3 大事树分析；大事树分析图是按大事

39、进展变化过程分析，直至最终结果； 通过把事故发生进展的过程直观地表现出来，在大事（隐患）进展的不同阶段实行恰当措施阻断其向前进展，达到预防事故的目的；11.3.3.4 预先危急性分析：预先危急性分析是主要用于规划设计中的设备、设施、产品或工艺系统分析，应说明其危急因素、危急程度、触发条件及事故影响；并判别系统的潜在危急，找出排除或掌握危急的措施；11.3.3.5 故障类型及影响分析：a) 故障类型及影响分析是逐个分析系统中各子系统或关键元件的故障类型、故障反应时间、危急影响范畴；b) 提出排除或防止故障转化为事故的措施；11.3.3.6 ABC分析法：对选定的课题 如隐患整改项目 应从危急性大

40、小、 技术难度的高低、 所需时间的多少及实施所需时间长短等方面列表分析，并分级供应决策；11.3.3.7 生物节律：依据职工的体力、智力、心情变化规律绘制生物节律周期曲线图，实行措施约束其处于“低潮期”、临界期”的行为；11.3.3.9行为科学与心理学：应有应用行为科学与心理学进行安全治理的分析资料，是否实行措施对讨论对象进行外界刺激和约束，以掌握其担心全行为；11.3.3.9 人机工程：绘制符合人机安全工程学原理的人机关系示意图，明确其中的主要功能及相互作用，是否做到人机匹配；11.3.3.10 信息治理：a) 应有开展安全信息治理的实施文件或标准，文本资料包括：信息治理制度系统图或卡片等：

41、b) 安全信息的反馈程序、周期、传递方式、信息源和掌握指令能正常运转，做到闭环治理；11.3 .3.11 PDCA循环：a) 选题是否针对安全治理中的薄弱环节；b) PDCA循环中的调查分析、制定目标、实施整改、总结提高四个步骤是否层次清晰、正确；11.3.3.12 目标治理：a) 实施安全目标治理可在生产目标分解方案、方针目标绽开图和目标治理卡中任选一种；b) 制定的目标是否先进可行，具有可比性，有保证明施目标的详细措施；c) 目标值是否与企业长远规划目标值在当年的分解方案相符，并同时满意上级主管部门的掌握指标；11.3.3.13 易燃易爆危急点分级治理：a) 有易燃易爆危急点分级治理制度；

42、b) 有危急点分布图：c) 危急点标志是否醒目；d) 各危急点是否有检查表，检查记录应完整；e) 是否有信息反馈资料；欢迎下载精品学习资源11.3.3.14 运算机治理：能对事故统计和分析、安全训练档案、隐患整改统计、违章行为统计与分析等安全治理工作中的任意一项工作进行运算机演示；11.3.3.15 电化训练，是否在安全训练中应用电声方法（如录像、电视、幻灯等），并有放映时间、内容、受训练人数等资料；11.3.3.16 安全评判：企业进行了安全评判，可视为应用了“安全评判科学治理方法”；11.3.3.17 安全标准化作业：是工厂针对某个 （些） 单元中作业人员的不正确、 不统一、不科学的作业行

43、为制定的安全作业标准，应是高效、 省力、安全的作业方法；12 安全治理图表12.1 适用范畴本项目适用于对工厂安全、消防、设备、动力、基建、职业卫生等职能部门安全治理图表的评判；12.2 检查要求检查要求见表 12；表 12安全治理图表检查表序号检查 要 求1 工伤事故频率图应能反映五年以上的事故频率；2 危急作业和危急点分布图应清晰反映危急作业的位置和三级危急点的分布情形；3 应有厂区通道及管线布置图；4 配电系统与接地网布置图应方位精确；5 安全治理信息反馈图应使信息反馈形成闭路循环；6 安全机构网络体系图应直观表示工厂各级安全组织纵横向网络治理体系；7 多发性损害与重大伤亡事故的事故树图

44、应能精确地标明事故发生缘由；8 有害作业点分布图应标明全部有害作业点的位置和种类；9 工伤事故掌握图应明确伤亡事故治理目标；10 生产安全应急救援体系图能精确标明救援人员分工、职责及联络方式；11 重大危急源分布图能精确反映重大危急源所在位置及消防、抢救车辆救援路线、人员疏散路线、戒备线；12.3 检查要点与方法12.3.1 11种图表是否分别由主管部门绘制，并清晰、醒目；12.3.2 分别查看图表，如有某种图表，但不符合该图表绘制要求，就判缺少这种图表；12.3.3 查图表反映情形是否与工厂实际一样，不一样时判缺这种图表；13 安全档案13.1 适用范畴本项目适用于对工厂安全、训练、方案、设

45、备、动力、职业卫生等有关部门安全档案的评判；13.2 检查要求检查要求表 13；表 13安全档案检查表序号检查 要 求工厂应有每一起伤亡事故的登记表、分析会记录等档案资料；重伤、死亡事故仍应有调查报告、处理等档案资1料；2 工厂应将安全训练的登记表、统计表、试卷等资料分别建档；3 安全生产治理部门、分厂 车间 应有违章记录档案；4 安全生产治理部门应建立安全奖罚档案；欢迎下载精品学习资源5 安全生产治理部门和分厂 车间 应储存隐患整改通知；6 方案部门应有安全技术措施项目方案及完成情形的档案资料；设备、动力部门应有完整的特种设备及危急设备的产品质量合格证、安装使用说明书、监督检验证明及验收、7检查、检验检测修理等记录资料；8 工厂应建立特种作业人员健康档案9 职业卫生主管部门应有有害作业人员的登记卡、测试分析报告等档案资料；设备、动力部门应有包含防尘、防毒设备的产品合格证、安装使用说明书及验收检查、修理等记录的设备档10案资料；13