2022年中电霍煤铝业公司20XX工作总结和20XX工作计划 .docx

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1、中电霍煤铝业公司 20XX年工作总结和20XX年工作方案第一部分 20XX 年工作总结一、全年生产经营及经济技术指标猜测20XX年年铝业公司通过全体员工的共同努力,各项经营指标估计完成情形如下：1、产销量：铝产品产量17.14 万吨 , 销量 17.14 万吨,完成集团公司考核指标；2、售价：铝产品综合平均含税售价16908.5 元/ 吨,完成集团公司考核指标；3、营业收入 256224 万元,完成集团公司考核指标；4、利润总额 8709 万元,完成集团公司考核指标；5、资产情形： 期末资产负债率为 77.04%, 流淌资产周转率为 3.77 次/ 年,净资产收益率为22.93%, 与年初下达

2、的指标持平；6、安全生产责任目标全部达标；7、党风廉政建设和稳固工作责任目标达标；二、开展的重点工作及取得的成果20XX年铝业公司克服多变的市场形势,积极实行有效措施,强化治理,严控成本,降低消耗,努力向治理要效益, 进一步明确工作重点,力争实现治理上新突破；依据与蒙东能源集团公司签订的20XX年度综合业绩考核责任书,公司 将责任目标进行了分解和落实,重新疏理了铝业公司的指标 体系；包括生产、技术类指标,设备类指标,安全类指标, 经营类指标,综合类指标；顺当完成了集团公司下达的生产 经营任务 , 全年估计实现利润8709 万元；并针对铝业公司生产经营实际着重开展了以下几方面工作；1、进一步规范

3、化治理,标准化治理水平明显提升对内以集团公司确定的“标准化治理”为指导,实行精细化治理,重点是标准成本、指标体系、制度、流程、规程的落实、考核；对外依法经营,规范操作,针对可能发生的突发大事,制订措施,事前预防,防止突发性大事对生产经营造成影响； 通过不断深化对标治理,公司标准化治理意识, 治理水平明显提升,治理成效充分显现,多数指标已达到中电投集团公司先进标准；对标工作成效进一步凸显；全面开展指标对标和治理对标工作,深层次查找安全生产和经营治理工作中存在的问 题,建立督办治理机制,主要技术指标明显改善,成本指标整体向好, 公司系列综合沟通电耗已降至13560kWh/TAL,氧化铝单耗、阳极碳

4、块单耗等技术指标均实现同期最好水平,其他经济技术指标在中电投铝业板块中也处于较好水平； 绩效考核体系进一步优化；加强综合业绩考核治理,注重生产经营指标过程考核,注意节能环保和经济技术指标考核,将对标指标纳入到月度绩效考核中,强化了考核鼓励作用,有效调动了员工工作积极性,有力促进了成本能耗指标的压降；风险预控体系建设进一步推动；重点推动风险治理制度体系建设,完成了通铝公司全面风险治理框架制度和风险评估、关键风险指标监控等详细实施方法,明确了各部门风险治理职责 , 为公司风险识别和关键风险指标监控奠定了基础；编制了风险治理及内部掌握标准体系,开展了风险治理及内部掌握自我评判,增强了全员风险治理意识

5、；强化了关键风险指标的细化和跟踪,使风险治理真正与日常工作并 轨；积极发挥审计监督作用；实行内审与外审相结合的审计方式,加强了标准成本、利润目标、资产负债损益及工程竣工结算等专项审计,起到了堵塞漏洞、规范治理的作用；2、审时度势,抢抓机遇,全力做好经营工作要有预见性地开展经营工作,在价格合适时,存贮原辅 材料；年初,与茌平信发签订了4 万吨氧化铝供应合同,比年初市场价低于80.00元/ 吨,在阳极碳块、磷生铁、氟化铝选购上也大动脑筋, 基本都是在低价位多采、高价位少采；通过以上运作,有效地降低了公司选购成本；在销售上,依据市场变化准时调整营销策略,价格低时 少销售,多储备；价格高时多销售,少储

6、备；销售以稳固的 长单为主,产销基本平稳,1 10 月份吨铝平均销售单价：16765.51 元,与同期上海交易所平均价格 （期货、 长江平均：16,422.50 ）相比,吨铝高于市场平均价格：343.01 元/ 吨；同进仔细做好资金安全工作,建立货款回收合理机制,跟踪落实 , 充分明白用户资信状况,做到款到发货,降低销售资金风险；经过努力清回多年陈欠款 445 万元；3、进一步压降成本,拓展利润空间在遵循蒙东能源集团公司统一标准成本的基础上,建立了以生产技术、安全生产指标和可控成本费用为主的内部指标体系,进一步压缩指标,挖掘潜力,向成本要效益,各项单耗同比均有下降；并对治理费用严格掌握,全年发

7、生治理费用 4105 万元；第一进一步优化生产治理,环绕降低电压、降电耗开展好各项生产治理工作,积极探究,注意新技术的引用,大力降低各种单耗,努力掌握生产成本；其次 连续强化成本费用掌握；厉行节省,在保证生产技术条件平稳的前提下,增产节省,加大考核力度,严控生产业务流程,向生产的每一个节点要效益；同时仍要强化物资治理,从源头上掌握成本费用,降低库存物资,削减资金占用；严格制定选购方案,削减临时方案,进一步推行方案招标,依据物资选购治理方法的规定,使比质比价、招标选购工作不走过场；在物资选购过程中,查找合格、稳固的供应商,确保选购物资的质量；过实行财务费用细化治理, 存量资金价值治理等措施,进一

8、步细化资金方案,加大承兑付款比例,有效降低了财务费用支出；并通过优化销售客户群,降低销售费用；4、强化安全生产治理,提高安全治理效益,确保公司生产经营工作安全平稳运行我们始终强化 “任何风险都可以掌握,任何违章都可以预防,任何事故都可以防止”的安全工作理念,紧紧环绕安全生产的“三个基本要素”开展工作,充分发挥安全生产保障体系和监督体系的作用, 落实安全监管责任, 逐步构建“自主安全型、本质安全型”企业,创新安全治理手段,强化安全执行力建设,使人、机、环境达到高度和谐统一；完善制度,落实责任,实现自主安全；通过修订完善安全生产规章制度,将安全生产责任层层落实到各岗位、各环节,切实做到了有章可循；

9、通过制定安全生产风险保证嘉奖基金治理方法 ,实现了安全生产风险全员共担；通过强化治理人员到岗到位治理,开展安全生产尽职督查,加大了制度执行与监督力度,提高了安全生产执行力；形成了横向到边、纵向究竟的安全监督网络体系；通过加强员工训练和培训,不断提高员工的岗位技能、业务素养和安全意识,将安全生产意识根植在心中,落实在行动,逐步向自主安全、本质安全型企业靠拢；加强设备治理,提高设备健康水平,实现本质安全；通过加强岗位工人操作技能培训和良好操作习惯培育,保证了设备处于良好的工作状态；通过提高设备的保护和检修质 量,确保了设备牢靠稳固运行；通过准时发觉并排除设备缺陷,防止了重大设备损坏和设备事故；通过

10、加大技术改造力度,准时排除了各类设备隐患,逐步提高了设备本质安全水平；三、工作中存在的困难和问题人员流淌过大问题：经统计,劳务派遣和劳务承包人员总 计约 540 人,人员流淌近 300 人,流淌比例约达到 56%,人员的安全训练和岗位技术培训难度很大,给公司生产技术平稳带 来不利影响,并存在诸多安全隐患；另外,由于企业建厂较早,长期合同员工平均年龄偏大,家庭负担较重,部分单职工家庭显现生活困难,成为企业的不稳固因素,显现了集体上访等问题,虽然经多方努力,临时稳固了职工队伍,但收入偏低问题如不能有效解决,维稳工作难度仍旧很大；其次部分：形势分析一、铝产品市场分析；目前,在美国经济复苏进程缓慢,欧

11、元区债务危机不断加剧,以及国内货币政策日益趋紧的情形下,20XX年国内宏观经济环境不甚明朗,存在进一步恶化的可能,基本金属的上行空间将被打压；此外,全国在建铝厂特别是新疆地区的电解铝产能将在明年大量集中释放,在下游产业链受欧债危机及出口退税政策的影响下,将进一步加剧国内电解铝的产能过剩,显现供大于求的局面；我们猜测 20XX 年铝锭价格在 16500 元/吨；二、氧化铝市场分析；由于近年来国内氧化铝产能不断扩大,以及进口与国产氧化铝差价的逐步减小,国产氧化铝已经成为电解铝企业的主要货源；考虑到国内通胀因素和人工成本增加,加之欧美经济复苏低于预期,估计 20XX 年氧化铝价格将在 2850 元/

12、吨左右小幅波动；第三部分： 20XX年工作方案一、主要工作目标1、20XX年工作思路、重点工作20XX 年,铝业公司将面临诸多困难,一是240KA 电解槽运行近六年,进入大修期,影响产量；二是处理延期执行的40 万吨氧化铝长单；三是要实行措施稳固职工队伍；为此,我们将连续加大成本掌握力度,严控各项开支,一切向精细化转变, 向细节要效益, 力争全面完成集团公司下达的20XX年生产经营任务；2、工作思路进一步落实安全生产责任制,保证生产安全平稳；完善制度,将标准化治理工作纳入20XX年安全生产工作方案, 建立规范的安全治理、监督体系；准时开展各项安全生产活动,确保安全生产；要细化指标,落实责任,进

13、一步降低单耗；在现有对标指标的基础上,将可考核的其它小指标纳入考核内容同步考核,严格掌握成本费用支出,总结单耗降低的体会,积极推广,进一步降低单耗指标；在同行业对标和本企业历史同期对比中发觉问题,找出突破点,每一项指标都向行业同槽型最好值看齐；加强内部掌握与风险治理；对比中电投集团公司颁布的风险治理及内部掌握标准手册梳理财务治理制度与业务流程、人力资源治理制度与业务流程、公司销售、供应等治理制度及流程；落实贯彻蒙东能源公司审计及风险治理工作方案的相关工作；要依据集团公司统一要求全面做好管控一体化工作；建立起结构合理、权责明确、治理科学、运营高效的管控体系；项 目产销量（万吨） 售价（元 / 吨

14、）氧化铝单耗（吨/ 吨）综合沟通电耗（千瓦时 / 吨）工资总额（万元） 电价（元 / 千瓦时） 氧化铝选购价格上报中电投16.50170001.9301365051680.4467按 17%挂钩3、20XX年生产经营奋斗目标： 依据集团给定边界条件铝业公司估计20XX 年主要指标为：利润总额 1825 万元（不含氧化铝长单缺失9600 万元）；净资产收益率 -18.4% ；流淌资产周转率 3.01 次；资产负债率 80.29%；主营业收入 239744 万元；铝产品产销量16.50 万吨；二、完成工作目标的详细措施1、严格掌握各项单耗指标,可控费用支出,降低成本；2、千方百计降低融资利率,加大

15、承兑汇票支付,合理推迟支付,降低资金成本；3、规范化治理；对内实行精细化治理,重点是标准成本、指标体系、制度、流程、规程的落实、考核；对外依法经营,规范操作,针对可能发生的突发大事,制订措施,事前预防,防止突发性大事对生产经营造成影响；4、摆布好氧化铝长单缺失的支付条件,保证各项手续齐全,防止带来会计核算和税收上的风险；5、全力抓好安全生产工作；20XX 年我们将连续贯彻安全进展理念, 依据“安全生产十二五规划” 要求, 以创建“两型”企业为目标,紧紧环绕“电解铝企业安全生产标准化 创建”要求,推动“三讲一落实”标准化作业,切实加强班组安全建设工作, 完善各级人员安全生产“一岗双责” 制度, 连续强化安全监督和保证体系执行力,全力确保公司生产经营安全平稳运行；第四部分：工作看法或建议一是铝业公司进展短板问题需亟待解决；公司煤电铝产业链仍未完全形成,仍没有实行大用户直供电,高电价始终仍是制约公司生存进展的核心问题；价值链仍没有完全体 现,严峻影响着企业效益的提升；二是与同地区、同行业相比较,铝业公司员工的实际收入处于低水平状态；员工心理存在不平稳现象,长期下去会不利于公司的进步、进展和社会的稳固；二一一年十一月二十三日