2022年内审实务指南3号-审计报告总结归纳6p.docx

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1、共享一个苹果,各得一个苹果,共享一种思想,各得两种思想；共享是件欢乐的大事,乐于共享的人,事业更简单胜利；程序5.1 治理评审方案5.1.1 治理评审工作在正常情形下于每年年底进行,两次评审间隔时间不超过12 个月；5.1.2 当显现以下情形之一时可增加治理评审频次：a) 公司组织机构、产品品种、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严峻投诉或投诉连续发生时； c当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 即将进行其次、第三方审核或法律、法规规定的审核时； f质量审核中发觉严峻不合格时；5.1.3 质量保证部负责编制治理评审方案,经治理者代

2、表审核,总经理批准后发布；治理评审方案主要内容包括：a评审时间、地点、形式； b评审目的；c) 参与评审部门（人员）；d) 治理评审需提交的评审资料；5.2 治理评审输入各部门依据治理评审方案要求预备评审所需资料,其中包括以下内容：a) 质量保证部负责供应关于质量方针和质量目标治理实施情形的报告；b) 质量保证部负责供应关于质量治理体系审核情形的报告,包括第一方、其次方、第三方质量治理体系审核、产品质量审核和工序质量审核等结果；c) 质量保证部负责供应关于往年治理评审提出的改进项目实施情形的报告； d质量保证部负责供应关于订正和预防措施实施情形的报告；e质量保证部负责供应往年产品质量分析情形的

3、报告； f营销中心负责供应用户服务报告；g营销中心负责供应用户中意度调查分析报告、用户流失分析报告； h人力资源部负责供应人力资源配置及需求情形报告；i) 人力资源部负责供应员工培训及需求情形报告；j) 产品设计部负责供应设计开发及设计改进满意顾客要求的产品情形的报告； k工艺技术部负责供应工艺治理及工艺改进情形的报告；l选购中心负责供应外购外协件、原材料等供方评审情形报告,负责供方业绩评审结果报告； m）项目办负责供应项目实施阶段性的总结报告； n）营销中心负责供应外部失效分析报告（包括实际和潜在的,及在调试和保质期内的,含它们对质量、安全或环境的影响）； o）营销中心负责供应对顾客的准时交

4、付绩效（准时交付率指标达成情形）报告; p）营销中心负责在整个产品生命周期中顾客提出的不合格项（顾客提出或反馈需要整改的事项）汇总报告 ;q KPI 数据分析经典资料, WORD 文档,可编辑修改,欢迎下载沟通；质量保证部负责供应内部的不合格项整改情形报告； 选购中心负责供应供方的不合格项整改情形报告； 选购中心负责供应供方准时交付的绩效的情形报告；营销中心负责供应对顾客不符合项的响应时间的情形报告财务部负责供应不良质量成本（内外部缺失）报告；以上报告中涉及到质量指标下降、用户中意度下降、公司内、外部主要质量惯性问题增加等质量问题时,由各主办单位组织进行缘由分析,提出必要的整改措施；5.3 治

5、理评审预备5.3.1 有关部门应依据治理评审方案要求,预备评审资料及参与评审会议所需争论的主要议题, 并于正式治理评审前十五个工作日内将经分管副总经理审核签字的书面资料报送质量保证部；5.3.2 质量保证部负责依据评审输入的要求,组织收集评审资料,并于正式治理评审前五个工作日内交治理者代表确认；5.3.3 质量保证部以通知形式向参与评审的部门（人员）发放治理评审通知及有关治理评审资料；5.4 治理评审会议a) 总经理主持治理评审会议；b) 治理者代表汇报质量治理体系运行情形和上次治理评审改进措施的落实跟踪情形及公司质量目标的完成情形等；c) 有关部门依据本次治理评审方案所确定的主要议题汇报有关

6、情形；d) 对评审的主要议题进行争论并对存在或潜在的不合格项提出订正、预防或改进措施的建议； e总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）并确定责任人（部门）及完成期限；5.5 治理评审输出5.5.1 治理评审的输出主要以治理评审报告的形式表达,内容应包括以下几方面：a) 质量治理体系及其过程有效性的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程掌握等方面的评判；b) 与顾客要求有关的产品改进,对现有产品符合要求的评判,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c) 与外购外协件、原材料等供方有关的产品质量、治理体系的改进要求； d资源需求 ;e) 对公司过程整合、

7、改进的方案和措施 ;f) 经营目标的完成方面的打算和措施;g) 顾客中意方面的打算和措施5.5.2 会议终止后,由质量保证部编写治理评审报告,经治理者代表审核,总经理批准后于会议终止后十个工作日内发公司文；5.6 改进、订正、预防措施的实施和验证；5.6.1 相关部门负责依据治理评审会上提出的要求,按订正和预防措施掌握程序的要求填写治理评审项目措施表,实行相应的改进、订正、预防措施并实施改进；共享一个苹果,各得一个苹果,共享一种思想,各得两种思想；共享是件欢乐的大事,乐于共享的人,事业更简单胜利；5.6.2 质量保证部负责对上述改进、订正、预防措施的实施成效进行跟踪验证,并提交下次治理评审；5.6.3 假如评审结果引起文件更换,相关部门应执行文件掌握程序；5.7 治理评审记录由质量保证部按 记录掌握程序予以掌握；经典资料, WORD 文档,可编辑修改,欢迎下载沟通；共享一个苹果,各得一个苹果,共享一种思想,各得两种思想；共享是件欢乐的大事,乐于共享的人,事业更简单胜利；经典资料, WORD 文档,可编辑修改,欢迎下载沟通；