2022年公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料.docx

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1、精品学习资源江苏公司环境与职业健康安全治理体系内审预备材料序号预备材料说明负责部门完成时间欢迎下载精品学习资源1体系治理手册需含治理规章制度、设备或岗位安全操作规程、应急预案，下发正式运行，完成培训；各部门.15欢迎下载精品学习资源新发布的文件：是否经过审批？是否发放到相关部门或岗位？文件记录的治理，含体系文件记录清单、记外来文件：是否识别、发放？欢迎下载精品学习资源录治理该记录特指环境与职业健康安全管2理体系规章制度涉及的记录作废文件：作废文件的清理及标识记录的填写：是否标准、清楚？记录的归档：可设置归档清单包括归档的记录名称、归档日期、交资料人、接资料人、储存地点/ 位置等；各部门欢迎下载

2、精品学习资源内外部因素分析及应对措施；确定哪些内外欢迎下载精品学习资源部因素会影响环境、职业健康安全绩效，如3 何影响公司的环境和职业健康安全绩效，针对这些问题实行哪些应对措施；公司内外部环境因素分析及应对措施如：相关方厂房建设不准时，直接影响喷烤漆房建设，含苯系物废气直接排入大气，污染大气；各部门欢迎下载精品学习资源序号预备材料说明负责部门完成时间欢迎下载精品学习资源相关方识别、相关方需求的识别；有哪些相关方会影响公司环境、职业健康安全绩效；4 列出清单，清单内列出这些相关方对环境、职业健康安全方面的要求；如：国内外客户对公司环境、职业健康安全有什么要求？周边企业或居 民对公司环境、职业健康

3、安全有什么要求？职工对公司环境、职业健康 安全有什么要求？后处理外包单位对公司环境、职业健康安全有什么要 求？市区环境主管部门/ 职业健康安全主管部门、园区管委会对公司环境、职业健康安全有什么要求？机电集团、重庆通用集团对公司环境、 职业健康安全有什么要求？各部门.15欢迎下载精品学习资源5 环境因素识别、风险评判及掌握措施策划环境因素评判表各部门.15重要环境因素及掌握措施表欢迎下载精品学习资源6 危急源辨识、风险评判及掌握措施策划危急源辨识及风险评判表各部门.15欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源环境、职业健康安全法律法规识别、猎取、7应用适用的环境爱护方面的法律法规、标准标准及其他

4、要求清单适用的职业健康安全方面的法律法规、标准标准及其他要求清单各部门.15欢迎下载精品学习资源序号预备材料说明负责部门完成时间欢迎下载精品学习资源8 环境目标、职业健康安全目标环境目标、职业健康安全目标实施这些目标的措施可针对每项目标制定保证措施质量安全部欢迎下载精品学习资源环境、职业健康安全训练培训方案列出体系运行后的暂时培训方案， 各部门、分公司自行组织对体系文件进行宣扬培训环境、职业健康安全训练培训记录及成效评判欢迎下载精品学习资源人力资源治理，影响公司环境绩效、职业健9 康安全绩效和履行合规义务的岗位及人员才能的确定；新职工的“三级”安全训练必要时转岗 / 复岗人员的安全训练必要时“

5、四新”培训必要时公司总经理、分管安全的副总经理、公司各级生产安全治理人员培训合格证明特种作业人员操作证电工、焊工、起重工等人事行政部.15欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源10 信息沟通治理安委会会议纪要安全工作例会记录或会议纪要质量安全部.15欢迎下载精品学习资源序号预备材料说明负责部门完成时间每周的例会记录报给总公司的报表隐患排查与治理报表、事故报表安全环保工作简报安全环保检查情形通报政府主管部门的检查情形通报等劳动防护用品发放记录作业现场人员劳动防护用品穿戴情形危急化学品的安全技术说明书危急废物产生记录台帐、危急废物内部转移登记台帐、危急废物内部储11存台帐.15运行治理危急废物托

6、付处置协议必要时危急废物转移五联单必要时各部门特种设备的备案登记特种设备的日常检查、爱护保养欢迎下载精品学习资源序号预备材料说明负责部门完成时间特种设备的定期检验环保设备设施的日常检查、爱护保养职业健康设备设施的日常检查、爱护保养危急作业审批、作业时的监管环境影响评判报告职业病危害预评判报告 安全设备设施预评判报告危急化学品选购备案申请向公安部门申请备案必要时危急化学品入库登记台帐危急化学品出库领用台帐欢迎下载精品学习资源运行治理防雷防静电装置安全性能测试手持电开工具的绝缘测试报告现场安全通道的设置及是否有堵塞 现场安全警示标志的设置及完好情形各部门欢迎下载精品学习资源序号预备材料说明负责部门

7、完成时间现场职业危害告知牌的设置及标准性危急废物堆存点标志设置及标准性现场废弃物收集桶/ 收集箱的设置现场是否存在未按规定分类收集的情形原辅材料 / 设备设施 / 备品备件 / 产品的安全堆放现场作业人员是否按规章制度、操作规程操作一般固体废弃物转移交接登记台帐如：食堂的潲水12运行治理食堂安全治理卫生许可证、厨师健康证、食品选购登记表、食品留样人事行政部.15登记表、餐具消毒记录上下班通勤车租用协议主要查是否包括交通安全方面的内容安全治理协议与后处理工序、外部运输车辆等外包方签订的安全治理市场部13运行治理协议供应链部.1514运行治理安全费用提取和使用情形财务部.1515应急预案综合应急预

8、案质量安全部.15欢迎下载精品学习资源序号预备材料说明负责部门完成时间专项应急预案现场处置方案或现场处置措施应急预案演练方案综合或专项每年至少1 次；现场处置措施上半年和下半年至少各1 次；公司目前可只供应1 次综合或专项应急预案演练，只供应 1 次现场处置措施演练欢迎下载精品学习资源16应急预案演练应急预案演练方案应急预案演练记录应急预案演练总结评判应急演练存在问题的改良方案必要时质量安全部.15欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源公司及各部门环境、职业健康安全目标指标17完成情形检查统计；每月或每季度一次质量安全部.15欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源公司职能部门的日常环境、职业健康安全检18查隐患排查查日常安全隐患检查记录质量安全部.15欢迎下载精品学习资源19职业危害因素监测出具报告或签订的合同质量安全部.15欢迎下载精品学习资源序号预备材料说明负责部门完成时间20污染物排放监测出具报告或签订的合同质量安全部.1521职业健康体检出具报告或签订的合同人事行政部.1522合规性评判对法律法规遵守情形的评判出具合规性评判报告，对未遵守的法律法规的情形提出改良措施质量安全部请各部门按以上表格预备相关材料，内审时查阅；欢迎下载