2022年分公司采购管理制度.docx

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1、精品学习资源上海 xx 昆山分公司选购治理制度第一章总 就第一条为了加强 上海 xx 昆山分公司以下称分公司 选购方案治理，标准选购工作，保证生产经营活动的正常连续供应， 特制订本规定；其次条 本制度受集团选购治理制度以下简称“集团选购制度” 及集团招投标治理方法 以下简称“集团招投标治理方法” 的统一指导；第三条本制度所称 “集团”是指 xx，本制度所称“上海xx”是指上第四条海 xx；本制度适用的选购项目范畴：1、 新建、改建、扩建、装修工程的设计、施工、监理；2、 生产设备及备品备件、设备用消耗品的选购；3、 生产用原辅材料及消耗品的选购；4、 报废物资及废品的处理；5、 外协加工件；6

2、、 办公设备及用品；7、 国内外运输承运；8、 询问服务项目；9、 其他需选购的项目；其次章组织职责及供应商治理第五条分公司选购仓储部职责：1、执行上级选购部下达的选购指引，制定和上报选购方案；2、选购合同的执行、跟踪和情形反馈；3、组织分公司自主选购权限内的选购活动；4、情报收集和分析；5、分公司选购业务的归口治理；欢迎下载精品学习资源第六条分公司选购仓储部是供应商的使用者， 并帮助上海 xx 选购部进行供应商治理；1、帮助上海 xx 选购部对供应商进行开发、考察并对供应商的增加、停用、取消及复原提出建议；2、向上海 xx 选购部供应供应商样品的检测报告和试用阶段终止后的试用评估报告；3、建

3、立供应商考核评估体系，每年度供应在用供应商的考核评估报告以供上海 xx 选购部评估并作供应商优化；4、办公用品及小额选购 10 万元以下的供应商资格由分公司自行认定；第七条分公司对供应商的治理应符合xx 选购制度中关于供应商治理的相关规定， 分公司的选购活动必需在经上海xx 选购部认定的合格供应商范畴内进行；第八条分公司选购仓储部应建立完整的供应商档案，并上报上海xx 选购部备案；第三章选购方式及选购流程第九条 分公司的选购应依据集团选购制度及集团招投标治理方法的相关规定，在选购权限内进行选购活动，超出选购权限应逐级上报审批；第十条 选购方式分类：1、分公司原纸选购及其它由集团办公会议打算的项

4、目列入集团统一选购范畴；2、纸板选购由分公司选购仓储部负责询价和价格谈判， 拟制比价表，经上海 XX 选购部审核后交由上海 XX 总经理批准，并上报集团选购部备案；3、设备及其他原辅材料需招投标的项目包括：1选购金额在 20 万元或以上的单台或成套设备 项目；2原辅材料月选购金额超过 10 万元人民币的项目；3上述第 1项和第 2项应由上海 XX 依据 xx欢迎下载精品学习资源公司招投标治理方法的相关规定组织招投标；4、其它项目由分公司选购部依据相应的选购权限进行选购活动；分公司的自主选购应依据集团选购制度及集团招投标治理方法的相关规定执行；第十一条 分公司选购仓储部每月月底前拟制原材料月度选

5、购方案， 由分公司主管领导审核后交由分公司总经理审批，并上报集团统一选购；第十二条 分公司自主选购操作流程其它原辅材料及设备零配件选购申请与审批选购比价及合同签订选购实施及验收入库付款1、选购申请与审批请购部门依据生产方案、实际需要以及库存情形拟制选购申请单 ，由分公司主管领导审批后交由选购部；2、选购比价及合同签订1选购仓储部应供应 3 家以上的供应商报价资料，遵循“货比三家 ”的竞价原就；2选购部经过询价、比价后，拟制合同审批表，并交财务部、分公司主管领导审核后由分公司总经理批准；3、选购实施及验收入库1选购部负责拟制选购订单，经分公司主管领导审批后执行；选购部负责对订单执行情形进行实时跟

6、踪治理；欢迎下载精品学习资源2选购物资运到本公司时， 由选购部负责核对选购订单， 品管部进行质量检验，检验合格的物资由仓库点数入 库并办理入库手续；4、付款1由选购部门填开选购付款申请单，连同有关凭证请购单、选购合同、入库单等交财务部、分公司主管领导审核，分公司总经理批准；2财务部负责办理付款手续；第四章附 就第十三条本制度中未作详细规定的参照集团控股选购治理制度及集团控股招投标治理方法的相关规定；第十四条本治理方法从 2021 年 01 月 01 日开头执行 , 由上海 XX 总经理室负责说明和修订；附件： 1、供应商开发工作流程； 2、选购业务审批权限欢迎下载精品学习资源附件一供应商开发工

7、作流程图注 1：企业已认证合格的供应商，由上海 XX 选购部统一优化，统一考评， 考核合格的供应商可以直接批量选购， 并上报集团统一选购部备案；注 2：原纸等主要原辅材料和设备零配件的供应商必需经过集团组织的现场考察和样品检验经评估合格后方可作为试用供应商，试用程序终止后，经集团考核批准，方可确认为合格供应商；欢迎下载精品学习资源审批项目合格供应商选购订单合同审批及付款分公司自购部分除办公用品和小额选购合同签订及付款拟制审核审核批准办公用品和小额选购合同签订和付款按资产资金治理审批权限制度执行附件二：选购业务审批权限表类别审批范畴分公司分公司分公司主管上海 XX选购部财务部领导总经理办公用品和小额选购其他自主选购的供应商新增、暂停、取消、复原新增、暂停、取消、复原拟制拟制审核批准审核批准自主选购数量、规格、限价拟制审批学习文档 仅供参考欢迎下载