2022年施工监理单位及其项目管理机构定期自查自纠规定.docx

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1、精品学习资源附件 1施工、监理单位及其项目治理机构定期自查自纠规定一、自查自纠活动不代替施工、监理单位及其项目治理机构日常的工程质量监控和安全生产治理；二、施工、监理单位及其项目治理机构开展自查自纠活动的频率应不低于表一、表二规定，并分别按表三、表四要求做好记录；三、施工、监理单位的自查自纠可由单位内设机构或经法定代表人授权的分支机构组织实施；自查自纠活动可与企业的旬检查、月检查和季度检查相结合；四、有以下情形之一的，应按本细就，赐予责任人记分：1、未按规定组织项目治理机构进行自查自纠的；2、项目治理机构自查自纠活动记录无签字、盖章的；3、施工现场存在可能导致群死群伤的安全隐患，项目治理机构自

2、查自纠未发觉或未按规定进行记录的；4、本单位自查自纠提出的问题未准时落实整改的；五、各施工阶段、危急性较大的分部分项工程自查自纠频率规定：序号自查自纠频率施工阶段01地地基处理施工单位每施工段 1 次监理单位每施工段 1 次施工单位项目治理机构每施工段 1 次监理单位项目治理机构每施工段 1 次表 1建筑工程各施工阶段自查自纠频率欢迎下载精品学习资源基机械成桩每施工段 1 次每施工段 1 次每施工段 1 次每施工段 1 次欢迎下载精品学习资源与人工挖孔桩基前 30 根 1 次，每增加 100根加 1 次前 30 根 1 次前 10 根 1 次，每增加 30 根加 1 次前 10 根 1 次，每

3、增加 30 根加 1次欢迎下载精品学习资源础地下室30 天 1 次45 天 1 次10 天 1 次10 天 1 次02主体结构工程30天 1次45天 1次10天 1次10 天1次03装饰装修30天 1次90天 1次15天 1次15 天1次桥梁各施工阶段自查自纠频率欢迎下载精品学习资源序施工阶段号自查自纠频率施工单位监理单位施工单位项目治理机构监理单位项目治理机构欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源地基01与基础地基处理每施工段 1 次每施工段 1 次机械成桩每施工段 1 次每施工段 1 次前 30 根 1 次，每增加 100每施工段1 次每施工段1 次前 10 根 1 次，每增加 30 根

4、加每施工段1 次 每施工段1 次前 10 根 1 次，每增加 30 根加欢迎下载精品学习资源人工挖孔桩根加 1 次前 30 根 1 次1 次1 次欢迎下载精品学习资源02主体结构工程30天 1次45天 1次10 天 1次10天 1 次03附属工程30天 1次90天 1次15 天 1次15天 1 次欢迎下载精品学习资源序施工阶段号隧道各施工阶段自查自纠频率自查自纠频率施工单位监理单位施工单位项目治理机构监理单位项目治理机构欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源01洞身开挖每洞 1 次每洞 1 次每 10 米1 次每 10 米1 次欢迎下载精品学习资源02初期支护每洞 1 次每洞 1 次每 10

5、 米每 10 米1 次1 次04二次衬砌30天 1 次45天 1次10 天 1次10天 1 次05附属工程30天 1 次90天 1次15 天 1次15天 1 次道路、给排水各施工阶段自查自纠频率欢迎下载精品学习资源序施工阶段号自查自纠频率施工单位监理单位施工单位项目治理机构监理单位项目治理机构欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源地基与01基础地基处理每施工段 1 次每施工段 1 次机械成桩每施工段 1 次每施工段 1 次每施工段1 次 每施工段1 次每施工段1 次 每施工段1 次欢迎下载精品学习资源桩地下室加1 次30天 1 次45天 1次1 次10天 1次1次10天 1次02主体结构工程

6、30天 1 次45天 1次10天 1次10天 1次03附属工程30天 1 次90天 1次15天 1次15天 1次人工挖孔前 30 根 1 次，每增加 100 根前 30 根 1 次前 10 根 1 次，每增加 30 根加前 10 根 1 次，每增加 30 根加欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源表 2危急性较大的分部分项工程自查自纠频率序分部分项工程自查自纠频率欢迎下载精品学习资源号施工单位监理单位施工单位项目治理机构监理单位项目治理机构欢迎下载精品学习资源02模板及支架安装每检验批不少于1 次每检验批不少于1次每检验批不少于 12 次每检验批不少于 12 次每台基础安装、 每次加高节每台

7、基础安装、每次加高节04脚手架工程30天 1次45天 1次10 天1次10天 1次05钢结构安装30天 1次45天 1次10 天1次10天 1次01基坑支护含土方开挖每层地下室每施工段土方每层地下室每施工段土开挖不少于1 次方开挖不少于1 次每层地下室每施工段土方开挖不少于 1 2次每层地下室每施工段土方开挖不少于 1 2次起重吊装及安装拆卸工程安装过程不少于 1 次0时分别不少于 1 次03拆卸过程00不少于 1 次时分别不少于 1 次不少于 1 次使用过程15 天 1 次45 天 1 次10 天 1 次10 天 1 次06网架或索膜结构安装3015 天1 次45 天 1 次07预应力工程张

8、拉过程不少于 1 次不少于 1 次08地下暗挖、顶管、水下作业工程不少于 1 次不少于 1 次107 天1 次每检验批 不少于 1 次每检验批不少于 1 次10 7天1 次每检验批 不少于 1 次每检验批不少于 1 次备注： 1、表二危急性较大的分部分项工程依照建设部建质 202187 号文件规定； 2、施工、监理单位及其项目治理机构对危急性较大的分部分项工程的自查自纠工作可与各施工阶段自查自纠工作相结合； 3、括号内数据为超过肯定规模的危急性较大的分部分项工程自查自纠频率；欢迎下载精品学习资源六、施工、监理单位及其项目治理机构自查自纠记录表表 3施工单位及其项目治理机构自查自纠记录表序自查项

9、目自查内容自查记录自纠记录号欢迎下载精品学习资源关键部位施工作业01时到岗情建造况师到岗情形重要环节02到岗情形如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：1深度大于 5 米的基坑槽支护、土方开挖，高大模板拱架安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装含塔吊、施工升降机加节上升安装、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配吊装设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危急性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时；2桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索

10、膜安装，劲钢管安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装；如下重要环节项目施工负责人是否到岗：1特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配吊装设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危急性较大安全设施验收2基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢管砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体 结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收含中间验收土方开挖是 否 高大模板拱架安装是 否悬挑式脚手架悬挑梁安装是 否 特种设备安装、拆

11、卸是 否 主体结构主要受力构件钢筋 安装和砼浇筑施工是 否特种设备是 否外脚手架是 否高大模板支撑体系是 否 混凝土结构是 否欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源1是 否2是 否3是 否1是 否2是 否3是 否4是 否5是 否6是 否7是 否8是 否9是 否10 是否1是 否2是 否3是 否4是 否5是 否6是 否7是 否8是 否履行主要履行主要03职责职责情形情形危急性较04大分部分项工程安全生产安全生产05治理1建造师是否答应他人以自己名义从事执业活动2建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件3对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸转料平台、特种设

12、备安装拆卸含塔吊、施 工升降机、大型装配吊装工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危急性较大分部分项工程：1是否按相关规定编制专项施工方案2超过肯定规模危急性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证3专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施4专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为5是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收6是否支配专职安全生产治理人员现场监督7施工或安装前，施工单位负责项目治理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出具体说明8是否按规定进行定期检查、修理和保养并建立相应的资料档案9是否在规定时限

13、内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记10是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书1是否未按规定配备专职安全生产治理人员的2是否使用明令剔除、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料3是否依据工程特点组织制定、落实安全施工措施4是否依据不同施工阶段和四周环境及季节、气候的变化，在施工现场实行相应的安全施工措施5特种作业人员是否存在无证上岗现象6项目负责人、 专职安全生产治理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象7在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采纳新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产训练

14、培训8是否按规定向作业人员供应安全防护用具含安全帽、 安全带 和安全防护服装， 并书面告知危急岗位的操作规程和违章操作的危害欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源1是 否2是 否3是 否4是 否5是 否1是 否2是 否3是 否4是 否5是 否1是 否2是 否3是 否4是 否5是 否6是 否7是 否8是 否9是 否1是 否2是 否施工现场06 安全防护措施涉及安全安全07 的临时设生产施施工单位08工程质量行为质量工程实体9质量“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定施工机具安全防护措施是否符合相关规定是否按规定设置安全警示标志牌对因建设工

15、程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否实行了专项防护措施1是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离2是否存在在建工程住工人3工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象4工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象5施工现场、工人宿舍、食堂以及其他简单发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1是否存在偷工减料行为2是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为3是否存在未体会收合格便擅自隐藏施工4是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象5是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象6是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配

16、件、设备和商品混凝土7是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象8是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象9是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为1是否存在结构安全隐患2是否存在较严峻的工程质量缺陷欢迎下载精品学习资源3是否存在一般性的工程质量缺陷3是 否10其他欢迎下载精品学习资源检查情形汇总整改复查情形本次共检查出履行职责问题条；工程质量问题条，其中涉及结构安全隐患的问题条；施工安全隐患条，其中重大施工安全隐患条；截至年月日，履行职责问题已订正条；施工安全隐患已整改条，尚有条正在整改中；工程质量问题已整改条，尚有条正在整改中；欢

17、迎下载精品学习资源检查人签字：检查日期：自纠复查人签字：复查日期：施工单位或项目治理机构盖章建造师签字：欢迎下载精品学习资源表 4监理单位及其项目治理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡察： 1深度大于 5 米的基坑槽支护、土方开挖，高大模板拱架安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装含塔吊、施欢迎下载精品学习资源关键部位施工作业01时到岗情总监 况到岗履责情形重要环节02到岗情形工升降机加节上升安装 、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配吊装设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试

18、，爆破工程爆破，其他危急性较大分部分项工程施工、安装、拆 卸时； 2桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉， 悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢管安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装；如下重要环节总监是否到岗： 1特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配吊装设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危急性较大安全设施验收 2基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢管砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、

19、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收含中间验收欢迎下载精品学习资源 1是否对施工单位或其项目治理机构的定期检查进行监督履行 2是否出具虚假或不真实监理报告 3是否存在与建设或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量现象 4工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以排除隐患时以及发生必需临时停止主要履行主要施工的紧急大事时，总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令职责职责情形 5是否存在施工现场发觉安全事故隐患，未书面要求施工单位整改的现象情形 6安全事故隐患排除后，是否准时组织复查并签署复查看法 7可能导致群死群伤的安全事故隐患，施工单位拒不整改或不停

20、工整改，是否准时向目监管部门报告的以书面材料为准 8是否存在未准时禁止违规施工作业的现象03工程项序号自查项目自查内容自查记录自纠记录欢迎下载精品学习资源检查施工安全单位安全04生产生产治理情形施工单位是否存在以下问题： 1不按监理通知按期整改 2未按规定配备专职安全生产治理人员的 3使用明令剔除、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料 4未依据工程特点组织制定、落实安全施工措施 5未依据不同施工阶段和四周环境及季节、气候的变化， 在施工现场实行相应的安全施工措施 6特种作业人员存在无证上岗现象 7项目负责人、专职安全生产治理人员存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象 8在作业人员进入新

21、的岗位或新的施工现场前或在采纳新技术、新工艺、 新设备、 新材料时， 未对作业人员进行相应的安全生产训练培训 9未按规定向作业人员供应安全防护用具含安全帽、安全带和安全防护服装，并书面告知危急岗位的操作规程和违章操作的危害欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源危急性较05大分部分项工程 1是否存在总监尚未按规定对施工现场已施工、安装或搭设的以下安全技术措施或专项施工方案进行审查的现象：基坑支护与降水、 土方开挖与边坡防护、 模板、 特种设备安装、 拆卸含塔吊、 施工升降机、大型装配吊装工程、地下暗挖工程、脚手架含料台、拆除、爆破以及其他危急性较大分部分项工程施工现场临时用电施工组织设计或者安

22、全用电技术措施和电气防火措施； 2经总监审批签字的安全技术措施或专项施工方案是否仍存在违反安全强制性标准或针对性差的现象 3是否存在未监督施工单位依据施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案组织施工的现象 4是否按规定参与建筑起重机械的验收并签字 5是否对整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续进行核查、签收、备案 5施工现场是否存在安全隐患欢迎下载精品学习资源“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定安全施工现场施工机具安全防护措施是否符合相关规定06生产安全防护是否按规定设置安全警示标志牌措施情形对因建设工程施工可能造成

23、损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否实行了专项防护措施如存在上述问题，应注明处数、部位序号自查项目自查内容自查记录自纠记录应注明处数、部位欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源涉及安全07的临时设施情形工程监理单位08质量质量行为 1是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离 2是否存在在建工程住工人 3工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象 4工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象 5施工现场、工人宿舍、食堂以及其他简单发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求 1是否存在未真实、完整地出具监理文件资料行为 2是否存在未照实出具工程质量评估报告行为 3是否存在将不合格的建设工程

24、、建筑材料、构配件和设备依据合格签字行为 4施工单位在上一工序未验收合格的情形下进入下一道工序施工，是否存在未实行有效措施予以禁止 5对施工过程中显现的质量问题，是否准时下达监理工程师通知，要求承包单位整改 6质量问题整改结果是否准时组织核实检查并做好记录 7对需要返工处理或加固补强的质量事故，是否责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案 8是否对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收 9是否按规定制定旁站监理方案并按方案实施旁站监理 10是否按规定对工程材料、构配件和设备采纳平行检验或见证取样方式进行抽检 11是否书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、构

25、配件、设备撤显现场并跟踪落实应注明处数、部位欢迎下载精品学习资源序号自查项目自查内容自查记录自纠记录欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源检查施工9单位质量工程行为情形质量工程实体10质量情形施工单位是否存在以下行为： 1偷工减料 2未按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计 3未体会收合格便擅自隐藏施工 1未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装 2未经监理工程师签字，便进入下道工序施工 3使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土 4未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验 5未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检

26、6未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为 1是否存在涉及结构安全的工程质量问题 2是否存本项第1 点以外的工程质量问题如存在本项问题， 应注明问题、处数、部位和严峻程度欢迎下载精品学习资源11其他欢迎下载精品学习资源检查情形汇总1 、本次共检查出履行职责问题条，其中监理单位问题条，施工单位条；2 、本次共检查出实体工程质量问题条，其中结构安全隐患的问题条；施工安全隐患条，其中重大施工安全隐患条；欢迎下载精品学习资源整改复查情形截至年月日，施工安全隐患已整改条，尚有条正在整改中；工程质量问题已整改条，尚有条正在整改中；检查人签字 ：检查日期：自纠复查人签字 ：复查日期：监理单位或项目治理机构盖章总监签字：欢迎下载精品学习资源- 3 -欢迎下载