2022年区审计局度工作总结暨工作思路 .docx

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1、区审计局年度工作总结暨工作思路（区审计局年度工作总结暨工作思路）今年以来,在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,我局仔细践行“三严三实”,努力改进工作作风,全面履行审计职责,坚持一手抓重大违纪违法、重大缺失铺张、重大履职尽责不到位等问题的查处,一手抓促进深化改革、推动法治、提高绩效,为促进我区经济社会健康快速进展发挥了积极作用；我局全年共完成审计项目279 项,是年初方案的 2.4 倍；查出治理不规范金额5.8 亿元,违规金额 132 万元,审计后挽回（防止）缺失3.9 亿元；一、 20XX年工作回忆和体会（一）环绕中心, 服务大局, 充分发挥审计监督“免疫” 系统功能；1 、加大对国家重

2、大政策措施落实情形的跟踪审计力度；20XX 年,依据审计署关于20XX 年地方审计机关开展审计业务工作的指导看法 ,结合我区实际情形,重点关注了全区财政资金存量和增量情形；针对审计发觉财政存量资金数 额较大的问题,区政府向区六届人大常委会提交了关于提 请审议 xx区盘活财政存量资金预算调整方案（草案）的议案并获通过,共计盘活财政存量资金72.3亿元；区财政部门准时清理财政专户,撤销银行账户34 个,占总专户数的 77.3%；通过审计,有力促进我区进一步盘活财政存量资金,严格国库集中收付制度,提升资金使用效益,更好地发挥稳增长调结构惠民生的积极作用；此外,环绕中心关于完善住房保证体系、扩大人才安

3、居保证范畴的政策要求,我局加大了对区城镇保证性安居工程的跟踪审计力度,亲密跟踪其前期审计发觉问题整改情形,并针对审计发觉问题,从资金筹集和使用治理、保证性住房安排和后续治理、保证性安居工程建设治理等多个方面提出建议,有力促进各类安居保证政策落到实处；2 、有重点地深化财政预算执行审计；除关注财政存量资金外,我局仍对全区预算执行情形、国库资金治理、非税收入征缴情形等内容开展了审计,基本掩盖区级财政资金的重大方面；同时延长审计了区文体局、民政局、文联等6 家部门预算单位；在审计过程中,针对不同单位的工作实际,因地制宜,分类确定审计关注意点；如针对区文体局、文产办、文联等单位部门预算资金量较小,却承

4、担着大量专项资金安排和使用职责的特点,将审计重心向以项目经费为主的专项资金倾斜；对文体局,重点关注其代表区政府向社会购买文化产品和服务行为过程的规范性以及成果的效益性；对文产办,重点关注其文化产业专项资金安排使用过程的公开公正性以及后续成效跟踪工作；对区文联,就重点关注其对各专业协会的非补贴性项目经费的专款专用情形；点线面结合,既有推动体制、机制、制度建设的宏观视野,又有立足于解决详细问题的导向作用；通过审计,促进相关部门进一步加大对往来款项、专项资金的治理力度,推动相关政策得到落实,财政资金切实发挥效益；3 、加大政府投资重大建设项目的审计服务力度；环绕我区社会经济进展格局,全力服务留仙洞战

5、略新兴产业基地7 邻居土地整备项目、荔香中学迁址重建工程、南科大二期工程等重点建设项目； 全年共完成政府投资审计项目256 项, 审计金额 64.1亿元,核减金额3.9亿元,追回超付工程款（含审计期间追回） 92.34万元,提出审计处理看法和建议447 条；一是成立综合、道路、文体、卫生四个专项联络组, 各指派一名局领导负责,对口联络区政府投资项目建设各指挥部以及项目建设单位,准时和谐项目审计工作；二是对尚在批复概算和招标备案等前期审批阶段的工程预算进行预 先审查,在建设单位完善手续后的较短时间内便可完成标底审计工作, 有效提升预算审计效率； 目前已完成预算审计51 项,达到历年最大值,是20

6、XX年的 2.7 倍；三是优化流程, 将部分预算项目审计承诺时限缩短三分之一；对预算和仅存在工程造价核减的工程结算审计,实行简易报告审批程序； 针对预、结、决审计,设计变更、现场签证备案,以及工程款支付等流程,向区政府提出多项优化提速建议；四是派出多名审计骨干在区建筑工务局实施驻点审计,把审计服务送上门,与被审计单位就审计过程发觉的问题进行准时沟通,实现驻点审计项目的快审快结；4 、抓好全区民生项目和资金的审计监督；在上级审计机关的统一部署下,依据区委区政府政策着力点和资金投向要求,我局进一步加强对全区社会事业、城市基础设施、公共资金等民计民生领域的审计；于今年开展了社会抚养费、土地整备、城镇

7、性保证安居工程、优质饮用水入户、xx 医院改扩建及欠薪保证资金治理和使用情形等多项审计或审计调查；在审计中,坚持纵向究竟原就,循着资金流向,从政策要求、预算支配、资金拨付始终追踪到项目和个人；如在城镇保证性安居工程跟踪审计中,我局除重点调查区住建、财政、统计和工务等部门外,仍延长调查了11 个保证性安居工程项目的融资、建设、勘察、设计、施工、监理等相关单位和企业；在社会抚养费专项审计调查中,着重抽查了南头办等 4 个街道办事处,共抽查核对政策外生育人员业务档案 255 份,对 160 户进行了电话调查,并对重要事项进行了必要的延长和追溯；通过审计,有效促进各类民生政策和资金落到实处,切实保证人

8、民群众根本利益；5 、加强对权力运行的制约和监督；20XX 年,我局接受区委组织部门托付和市局授权,共开展经济责任审计项目11 个,其中 6 个为任中审计,比例达55%；充分表达了前移审计监督关口,逐步将任中审计常态化的审计工作思路,并首次探究开展领导干部任期自然资源资产责任审计,尝试讨论自然资源资产审计的内容、重点和方法,为今后全面开展此项工作积存体会；在经济责任审计过程中,一是重点加强对“三公”经费等开支的审查；审计发觉, 自八项规定发布后,被审计单位的相关经费都明显下降,较好地落实了八项规定相关要求；二是连续推动审计标准化建设,优化审计报告、审计底稿、重要事项表格等模板,指导审计人员实施

9、标准化审计,降低主观判定干扰,掌握审计风险；三是进一步加大信息化应用力度,针对被审计单位数据量大、跨年度较长的进展趋势,将运算机审计与传统审计方式有机结合,有效加强审计的深度和广度,提升审计质量；6 、积极发挥审计服务大局的保证作用；一是积极参与区委区政府重点工作；如参与区科创局牵头的丰汇通管线公司收购补偿谈判；多年来就该事项累计参与会议80 余次, 努力发挥审计专长,帮助职能部门解决收购补偿相关问题；目前该项目谈判阶段已进入尾声,即将形成最终收购补偿方案；二是协作审计署、市审计局开展重大审计项目,先后抽调多名业务骨干参与全省经济责任异地交叉审计、市级城镇保证性安居工程等多个审计任务,审计结果

10、为决策供应了重要依据；三是努力在区政府和上级审计机关之间搭建良好的沟通桥梁；如就市审计局对我区的有关审计事项在区政府和市局审计组之间进行沟通和谐,主动联系相关职能部门进行回应等；（二）规范创新,提质增效,努力提升审计治理水平 一是加强规范化建设保证审计质量；组织编制政府投资和经济责任审计工作指南；制定了统一的审计底稿、审计报告和重要审计事项表格等文书模板,并对审计人员进行了使用培训, 具有较强的指导性和操作性, 可有效提升审计质量, 掌握审计风险；二是加强规范化建设落实依法行政；结合我区实际, 初步拟订了 xx 区审计局政府投资项目工程变更备案操作指引,并就修订完善 xx 区政府投资项目审计监

11、督实施细就、调整政府投资审计监督范畴和对象向区政府提 出了建议；三是加强规范化建设严格内部治理；连续开展内 部制度创新和梳理工作,编印了局内部行政治理制度手册, 并实行多种措施保证制度落到实处；四是加强审计方法创新；连续推动审计信息化建设工作,积极协作开发单位梳理建设方案,努力构建功能齐全、高效有用的审计治理信息系统；五是加强审计理论创新；仔细总结提炼财政专项资金类绩效审计评判标准,目前形成的讨论成果已在审计文摘（ 20XX 年第 8 期）刊发,进一步增强了xx 审计在全国范畴内的影响力；同时,该课题第四期政府投资项目绩效评判标准已基本构建完成,正在进一步验证完善中；（三）加强训练,改进作风,

12、打造硬朗实干的审计队伍结合今年在全区广泛开展的“三严三实”专题训练、纪律训练学习月及“一支部一特色”党建特色品牌创建等活动,在全局狠抓审计工作作风建设；一是实行网络征集、谈 话谈心、 自行查摆、 组织生活会批判与自我批判等多种方式,排查出领导班子及个人“不严不实”问题41 条,制定整改措施 73 项,目前已基本整改到位；二是组织全局干部职工参观深圳改革开放式展览、观看反腐宣扬片,“一把手”带头为全局干部职工上党课以及邀请区检察院检察官为审计 人员作廉政培训等,通过正反面案例训练广大审计人员牢记使命、忠诚履职；三是公开招考年轻干部,优化审计队伍结构；共招考公务员 1 名、职员 2 名、雇员 1

13、名,平均年龄 25岁,为我局注入了年轻的新奇血液,加强了审计队伍的活力和战役力；四是开展了局工会换届及党支部“公推直选”工作,进一步完善党的基层组织建设,巩固基层党组织在审计工作中的战役堡垒作用；五是不断加强审计业务培训；针对今年新入职人员较多及协审单位重新招标确定的实际情形, 组织了一系列的统一培训,内容涵盖审计法律法规、审计工作要求和流程、审计纪律等多个方面,累计培训人数达400余人次,有效帮忙审计人员更新学问库,提升业务技能,全力打造硬朗、实干、担当、洁净的审计队伍；回忆 20XX 年的审计工作,我们清晰地意识到：随着我国经济社会的快速进展,国家和人民对审计工作更加关注, 审计工作面临全

14、新的形势和任务；我们应当正确把握审计事业所处的历史阶段,深刻熟悉新时代给审计工作提出的新要求、新挑战,锐意进取,改革创新,敢于担当历史和人民给予审计的重要使命；另一方面,我们也要清醒地看到,我局作为基层审计机关,审计工作水平与党委政府和上级审计机关的要求相比仍有差距,仍旧面临一些困难和问题；一是依据国家关于“探究省以下地方审计机关人财物统一治理”的工作部署,基层审计机关面临统管改革,但基层的审计水平和审计队伍业务素养离上级统管要求仍有肯定差距；二是针对审计任务繁重与审计人力资源缺乏的冲突,基层的审计治理效率有待进一步提升,如方案治理相对粗放,组织模式存在低效环节等；三是对各类前沿审计方法技术的把握仍不够,相关的专业人才储备不足,信息化运用程度有待进一步加强；四是审计宣扬力度不够,导致部分被审计单位不明白审计法定职能及工作流程,对审计工作协作不够；五是基层审计与纪检监察部门的联动协作力度不够,影响到审计成效的进一步发挥；上述种种,都需要我们在今后的工作中仔细讨论,切实加以解决；