2022年南京地铁迎“青奥”安全生产200天专项整治检查表.docx

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1、精品学习资源个人资料整理 仅限学习使用南京地铁 D4 TA07南京地铁迎“青奥”安全生产 200 天专项整治检查表中铁八局集团有限公司南京地铁四号线D4-TA07标工程经理部二一四年三月南京地铁迎“青奥”安全生产200 天专项整治检查表序号1类别检查表名称施工监测检查表 承包商）编号表 1-12风险评估检查表 承包商）表 1-23施安全风险监控检查表 承包商）表 1-34工防雷接地安全风险管控检查表 土建阶段） 承包商）表 1-45 单防雷接地安全风险管控检查表 设备安装） 承包商） 表 1-56 位施工安全检查表 承包商） 表 1-67 施工安全检查表 矿山法） 承包商） 表 1-7 8欢迎

2、下载精品学习资源4 号线施工监测检查表 承包商）施工单位： 中铁八局集团有限公司工程经理：监理单位：铁四院 湖北）工程监理询问有限公司工程总监：欢迎下载精品学习资源编号检查工程治理制度检查内容与评分标准存在问题检查情形）监测治理制度不齐全，扣14 分分包单位是否具备相关的监测资质，扣13 分监测技术专业人员、数量满意监测工程实际需要，扣14 分监测仪器设备的类型、数量、精度、应满意监测工程标 准 扣 减实 得分数分数分数欢迎下载精品学习资源1 及组织机构实际需要，扣 15 分22监测仪器在使用期内有检定/校准证书，各类测试元器件有合格证、标定证书，扣14 分施工单位是否有专职治理人员负责监测工

3、作，且具备相关的治理制度，扣12 分监测方案未经过专家审查，审批流程不符合规范，扣欢迎下载精品学习资源2 监测监测工程、测点布设、监测频率和巡察内容与监测方13 分8欢迎下载精品学习资源方案监测3 工作实施案不相符合，扣 13 分监测工程掌握指标值不符合相关要求，扣12 分监测数据文件、巡察信息、成果报告等资料未进行统一编号，资料不齐全，治理不规范，扣110 分监测点布设没有相关验收流程，监测点埋设方法及保护措施不符合要求；监测点损坏未准时进行复原或补救，扣 110 分初始值采集不准时、基准点不准时定期复核联测，扣3616 分监测报告未结合监测数据的变化及巡察信息对工程安全状态做出分析评判，且

4、提交相关方不准时，扣16分 工后沉降监测工作实施不准时，扣14 分日常监测、巡察信息反馈不准时，扣18 分监测数据或巡察信息达到预警状态，不准时向有关单欢迎下载精品学习资源信息位报告或发送预警联系单，扣18 分联动及预报警监测数据按地铁公司规定不准时上传监控平台，扣对监理工程师及监测、监控中心下发的综合预报警联15分434处理系单不准时实行措施处置并予以回复，扣15 分对于报警区域施工单位不实行加密测点、提高监测频率等相应措施进行处置，扣18 分合计分数100评判看法：检查人员：检查日期：说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数；欢迎下载精品学习资源4 号线风险评估检查表 承包商）施工单位： 中

5、铁八局集团有限公司工程经理：监理单位：铁四院 湖北）工程监理询问有限公司工程总监：欢迎下载精品学习资源序号 检查工程检查内容与评分标准存在问题标准扣减实得检查情形）分数分数分数欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源施工风险掌握1 实施方案危急性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，扣10 分施工方案未涉及风险源、风险预控措施等内容，扣10 分对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审20查并落实审查看法，每项扣10 分方案未按规定进行审核、审批及完善，扣5 分欢迎下载精品学习资源施工风2 险责任落实风险掌握技术3 交底与培训未明确施工风险责任人，扣10 分风险责任人配置不合理，未进

6、行分级治理，扣5 分10风险责任人职责不清，扣5 分未建立安全生产训练制度，扣10 分未开展施工风险掌握技术交底与培训工作，扣5 分10无交底与培训记录，扣2 分欢迎下载精品学习资源重大风4 险源的警示现场未进行重大风险源的警示工作，扣5 分重大风险源梳理不齐全，扣2 分5现场无重大风险源警示牌，扣3 分欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源重大风险的检5 查与验收未进行重大风险的关键节点施工前安全条件验收，扣5 分未按要求对施工现场安全防护进行验收，扣4 分对发觉的事故隐患未按“五到位 ”原就 责任、时限、措施、资15金、预案）原就落实整改，每项扣2 5 分未建立安全检查档案，扣5 分欢迎

7、下载精品学习资源工程自6 身风险掌握施工质量较差，影响施工安全，扣5 20 分未按设计、施工组织方案及规范等要求实施，有潜在安全风险，扣 520 分20对于反常情形 如地质条件、环境条件等），未进行动态风险掌握，扣 5 20 分欢迎下载精品学习资源周边环7 境风险掌握未核查工程周边环境现状，扣5 20 分未对施工影响范畴内的重要建构）筑、管线实行专项防护措施，扣 10 分20施工时未支配专人监控，扣5 分周边环境显现监测数据报警、开裂等情形时，未准时实行有效措施，造成较大社会影响，扣5 20 分欢迎下载精品学习资源合计分数100评判看法：检查人员：检查日期：说明：每项扣减份数不得超过该项标准分

8、数.欢迎下载精品学习资源4 号线安全风险监控检查表 承包商）施工单位： 中铁八局集团有限公司工程经理：监理单位： 铁四院 湖北）工程监理询问有限公司工程总监：欢迎下载精品学习资源序号检查工程安全检查内容与评分标准存在问题检查情形）风险源治理责任未落实到详细人员，扣24 分未识别和评判工程自身、周边环境和施工行为三方面的风险，未编制工程风险等级列表，扣24针对工程风险等级列表中的风险，未提出处理措施，对重标准扣减实得分数分数分数欢迎下载精品学习资源1 风险治理安全风险监控2 方案及协作 安全风险信息3 筛查与上传预警响应4 及消警5 应急治理大风险未编制专项方案，扣2420在施工过程中，未连续进

9、行风险识别和风险动态治理工作，未更新风险列表和应对措施，扣24未建立风险治理台账，未对风险应对落实情形进行记录， 扣 24未准时供应监测图纸及监控指标，扣24未准时上传施工组织方案、专项方案、应急预案12未准时更新施工设计、专项方案及应急预案，扣12 分10未按要求做好监控设备安装协作及后期爱护工作，扣12分未按要求上传监控信息施工单位：巡察报告、日志、监测数据；监理单位：巡察报告、日志），扣210 分20上传信息于工程实际不符，扣210 分预警发布后，未能立刻启动预警响应，或预警响应无时间限制，扣 3 5预警发布后，未能在监控系统中对预警进行处置，扣3 5重大风险源，风险治理与处置专项方案未

10、经专家论证，扣303 5安全预警处理方案审批后，未能执行处理方案，或未做处理记录，扣 35未按消警流程执行消警程序扣310 分应急预案不全面、针对性不强，扣3 10 分未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足，扣35分20未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施每项扣35 分欢迎下载精品学习资源合计分数100评判看法：检查人员：检查日期：说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数；欢迎下载精品学习资源4 号线防雷接地安全风险管控检查表 承包商）土建阶段）施工单位： 中铁八局集团有限公司工程经理：监理单位： 铁四院 湖北）工程监理询问有限公司工程总监：欢迎下载精品学习资源序号检查工程安全治理制度

11、1 以及组织落实情形 图纸合规性与2 工程洽商准时性3 验收检测质4 量及整改现场大型设备5安全检查土建工6程防雷接地检测检查内容与评分标准存在问题 检标准查情形）分数单位责任人或相关技术人员无防雷安全治理制度，扣2分；无详细人员和专人负责防雷安全和防雷装置爱护工作，5扣 3 分；无图纸进行施工，扣5 分；未根据经审查批准的施工图或施工技术标准施工，扣5分；15设计变更或工程洽商办理前，擅自变更施工，扣5 分；无防雷工程有关的工程质量掌握记录或记录不全，扣5分；10未体会收擅自组织下一工序施工，扣5 分；基础接地主筋、接地预埋件、接地网等隐藏工程在混凝土浇注之前未报防雷接地检测，扣2 分；工程

12、工程防雷接地抽检比例不符合要求，扣58 分；20整改未经复检就进入下一道工序，扣5 分； 对防雷接地质量缺陷整改不合格，扣5 分；现场新增大型设备未准时报防雷接地检测，扣2 分；大型设备防雷接地电阻测试值不符合规范要求，扣8分；15大型设备防雷接地工艺不符合规范要求，扣15 分；地下车站的接地网、水平接地体、垂直接地体、接地引 出线、接地预留的接地电阻测试值超过设计、规范要求，扣 15 分；地下车站的接地网、水平接地体、垂直接地体、接地引出线、接地预留的施工工艺不符合设计、规范要求，扣110 分；地下车站的接地网、水平接地体、垂直接地体、接地引出线的由于治理不善造成遗失、破坏，扣110 分；

13、高架车站及区间的基础接地主筋、墩身接地主筋、接地 预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的接地电阻测试值超过设计、规范要求，扣15 分；35高架车站及区间的基础接地主筋、墩身接地主筋、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的施工工艺不符合设计、规范要求，扣 110 分；高架车站及区间的接地、等电位连接材质不符合设计、规范要求，扣 110 分；车辆段及房建工程的基础接地主筋、引下线、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的接地电阻测试值超过设计、规范要求，扣 15 分；车辆段及房建工程的基础接地主筋、引下线、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的接地施工扣减实得分数

14、分数欢迎下载精品学习资源序号检查工程检查内容与评分标准存在问题 检查情形）标准分数扣减分数实得分数工艺不符合设计、规范要求，扣110 分；车辆段及房建工程的引下线的选取、位置分布及数量不符合设计、规范要求，扣110 分；合计分数100评判看法：检查人员：检查日期：说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数；欢迎下载精品学习资源4 号线施工安全检查表 承包商）施工单位： 中铁八局集团有限公司工程经理：监理单位： 铁四院 湖北）工程监理询问有限公司工程总监：欢迎下载精品学习资源序号检查工程资质1 与资格用电2 治理安全3 防护设施深基4 坑检查内容与评分标准存在问题 无漏电爱护装置或漏电爱护装置失灵，

15、每处10扣 12 分配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关，每处扣12 分开关箱存在 “一闸多机 ”现象，每处扣12 分灯具金属外壳未作接零爱护，每处扣12 分未制定年度安全防护方案扣12 分安全带、帽、网未检查验收扣12 分临边、洞口防护设施不规范未检查验收扣12 分10安全通道防护棚搭设不规范未检查验收扣24 分无近期基坑支护变形监测记录扣12 分无近期基坑周边环境沉降观看记录扣12 分基坑积水超标准扣12 分基坑开挖未准时架设支撑扣12 分10基坑边不合理荷载扣 12 分工作面放破不符合要求扣 12 分扣减实得分数分数欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源未编制专项施工方案或未按规定

16、审核、审批扣12 分脚手基础不平、不实、不符合专项方案要求扣架体与结构拉结方式或间距不符合鬼妖要求扣杆件间距超过规范要求扣12 分12 分12 分5 架模板6 工程7 起重吊装脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣12 分5脚手架施工未进行交底与验收扣12 分其它 横向水平设置、杆件链接、层间防护、构配件质量、通道等）不符合要求扣12 分未按要求编制专项施工方案或专项方案未按规定进行审批扣 12 分模板支撑体系搭设施工手续不齐全扣12 分5模板存放、支拆模板不符合规范要求扣12 分模板工程未按规定验收扣12 分起重设备未检查验收扣12 分起重设备未进行季节性爱护保养未检查验收扣12 分现场无指挥人员扣

17、12 分5起重作业人员无资质或未持证上岗扣12 分欢迎下载精品学习资源8 安装装修轨行9 区安全事故10 报告处理未制定通道运输和治理方案的扣12 分未编制所辖车站、区间现场施工总体方案和支配的扣12分未完成作业人员的入场训练扣12 分未在车站永久人行通道、暂时通道和车站风亭、隧道入口设立日夜值守门岗并建立相关治理台账的扣12 分5设备进出场未按相关要求报验的扣12 分未签订关于进场施工协作安全治理等协议扣12 分未签订关于临水、临电相关协议扣12 分未经监理单位审核通过了进场施工各项条件扣12 分未成立现场安全生产、文明施工综合治理小组扣12 分未按要求设立三级调度组织机构的扣12 分未按要

18、求设立相关和谐员的扣12 分未编制并提交详细施工与运输月周）方案的扣 12 分5未落实各项轨行区施工与运输安全措施的扣12 分事故、险情未按规定报告，处置不准时扣24 分未按 “四不放过 ”原就调查处理安全事故，扣24 分5未建立事故治理档案，扣24 分欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源安全训练和班11 前安全活动未建立安全生产训练制度，扣12 分未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全训练，扣12 分5安全训练档案不全，每缺1 人扣 1 分未建立班前安全活动制度，扣12 分无班前安全活动记录了扣12 分欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源安全

19、检查12 与验收未开展危急性较大的关键节点施工前安全条件验收，每项扣 12 分未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收，扣12 分5对发觉的事故隐患未按“五到位 ”原就 责任、时限、措施、资金、预案）原就落实整改，每项扣12 分未建立安全检查档案，扣12 分欢迎下载精品学习资源环境13 爱护未进行环境调查扣12 分重要环境风险源未制定专项爱护方案和应急预案扣12 分无环境监测记录扣12 分5显现环境风险源预警未有效处置或处置记录缺失扣12 分欢迎下载精品学习资源消防14 安全未建立消防组织、未按规定配备消防设备、设施扣12 分无消防总平面图的扣12 分无消防设施器材布置图的扣12 分5无消

20、防治理制度扣12 分消防责任人未落实扣12 分欢迎下载精品学习资源未编制相关与预案，预案未通过审批，扣未按方案落实组织架构，未配备相关人员，扣15 分15 分防汛防洪防汛设备、材料不到位，扣防汛设施 防水墙、排水沟、防汛通道等）不完善或爱护15 分155不到位，扣 15 分周边管道未调查和未疏通，扣1516其它防暑、防冻、防滑方案、措施、设备、材料、人员不到位或不完善，扣安全文明措施费未专款专用，扣15 分5 分5合计分数100评判看法：检查人员：检查日期：说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数；欢迎下载精品学习资源4 号线施工安全检查表 承包商）矿山法隧道）施工单位： 中铁八局集团有限公司工

21、程经理：监理单位： 铁四院 湖北）工程监理询问有限公司工程总监：欢迎下载精品学习资源序检查工号程施工方1 案洞口工2 程炸药安3 全治理隧道开4 挖检查内容与评分标准存在问题检查情形）无专项施工方案，扣12 分未对重大风险源爆破作业、涌水涌泥、有毒气体地层，穿越建构物或既有地铁线等）制定专项方案，扣12 分，方案可操作性不强，扣12 分方案未按规定程序经过审批，扣12 分隧道专项施工方案、爆破专项方案未经专家评审，或未按专家看法修改完善，扣12 分方案中安全措施不全面，无针对性，扣12 分对采纳降水或冻结施工的，专项方案中没有专篇论述，扣12 分横通道、竖井或正洞连接处开挖未严格按审批的施工方

22、案进行，扣 12 分上下井未建立登记治理制度，扣12 分无登记记录或记录不全，扣12 分横通道、竖井或正洞连接处缺少加固措施，扣12 分洞口工程无专项安全措施，扣12 分路堑及边、仰坡未自上而下施工，扣12 分防、排水系统不完善，扣12 分洞口邻近建筑物时未实行措施防护，扣12 分无爆破作业单位许可证扣12 分无爆破物品运输许可证或相关单位的运输协议及资格审查扣 12 分爆破作业专项施工方案编制、论证及审批不齐全扣12 分未配备付要求的爆破物品储存仓库扣12 分炸药等相关物品流转程序登记不符合规范要求扣12 分爆破相关人员无相关职业资格扣12 分炸药储存领用登记等信息不齐全扣12 分开挖 爆破

23、）未严格根据设计要求、专项方案和操作规程进行，扣 12 分开挖前及过程中降水施工未根据方案实施，扣12 分作业面四周支护不坚固，或松动土石未准时清理，扣12分核心土留置，或台阶长度，导洞间距不符合要求，各扣12分标准扣减实得分数分数分数1010510欢迎下载精品学习资源掌子面暴露时间过长，或在长时间停工时未准时封闭，扣未按设计要求及规范进行超前支护、加固或地下管线等工12 分欢迎下载精品学习资源程周边环境爱护，扣12 分大管棚 小导管）材质、规格、长度及花眼不符合设计和方地层超案要求，扣12 分5前支护加固管棚，超前小导管或开挖而深孔）注浆参数不符合设计要求，扣12 分10注浆完成后浆液强度未

24、达到规定要求就进行开挖，扣12分浆液配置或存放过程中未设专人治理，扣12 分欢迎下载精品学习资源初期支6 护防水工7 程二次衬8砌作业架9防护隧道10 运输作业11 环境未根据设计参数及规范进行支护，扣12 分型钢、钢格栅、混凝土、锚杆等支护材料不符合设计要求，各扣 12 分钢架间距未按设计要求进行，扣12 分钢架未采纳螺栓连接或连接板）不符合要求，扣12 分钢架底部未垫实、连接筋间距、搭接长度及焊缝等不符合设计文件要求，扣12 分钢筋网片之间搭设长度不符合设计规范要求，且未和钢架坚固焊接，扣 12 分10锚杆及锁脚锚管材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求锚管未按设计要求注浆，各扣12

25、分支护变形损坏未准时修复，扣5 分未准时进行初支背后回填注浆，扣12 分喷混凝土裂缝、脱落，钢筋、锚杆外露，漏喷，每项扣12现场未按规定配备消防器材，扣12 分热焊机等操作人员未经培训上岗，扣12 分施工方案未明确安全技术措施，扣12 分模板台车未进行稳固性验算，扣12 分模板台车工作平台、扶手、栏杆、人形梯不符合安全要模板台车移动时，设备、电线、管路未撤除或未加爱护，或无统一指挥，扣12 分模板台车堵头拆除无防护，扣12 分模板台车未设安全警示标志，扣12 分非标准段采纳高支模施工时，无安全专项方案，扣12 分作业架未设工作平台及围栏防护，扣12 分作业架脚手板铺设不严、不牢，扣12 分未设

26、置登高扶梯，扣12 分分 支护表面凹凸不平，未达到设计要求，扣12 分作业现场未遵守用火治理规定，扣12 分10求，扣 12 分1010竖井垂直运输通道国务人员隔离设备扣12 分； 运输车辆无产品合格证明，扣12 分洞内运输车辆制动失效、人料混载、超载、超宽，超高运输，扣 12 分洞内道路 2 侧无排水沟，扣 12 分10洞内车辆照明、信号系统不完善，扣 12 分洞内车辆无限速规定或无人指挥，扣 12 分司机无证上岗，扣 12 分隧道道路周边物体侵界，扣12 分无通风防尘专项方案，扣12 分未按要求设置通风系统，扣12 分未进行职业危害安全技术措施交底，扣12 分隧道内积水，泥泞，扣12 分通风不良，作业面风速过弱，新风量不能满意实际施工要5求，扣 12 分光线不足未设置足够照明，扣12 分风管爱护不当，破旧、露风，吊挂不平直，每次扣12 分工人不按要求使用防尘口罩、防噪声护具，每人扣12 分欢迎下载精品学习资源合计分数100评判看法：检查人员：检查日期：说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数；欢迎下载