2022年合肥市1-4月份财政预算执行情况分析.docx

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1、精品学习资源合肥市 1-4 月份财政预算执行情形分析一、 4 月份财政收支情形4 月份，全市财政收入完成亿元，比上年同期下降%，降幅有所收窄，较上月上升9.85 个百分点；其中：地方收入完成亿元，减收亿元，下降 %，较上月上升 9.78 个百分点；分部门看，各征收部门完成情形如以下图：海关完成 0.53 亿元，同比下降34.57%，占全月收入的1.79%省地税直属局完成0.32 亿元，同比下降67.01%，占全月收入的1.1%财政完成 3.02 亿元，同比增长50.25%，占全月收入的10.25%地税完成 10.62 亿元，同比下降28.96%，占全月收入的36.03%国税完成 14.98 亿

2、元，同比增长15.5%，占全月收入的50.83%分级次看，市本级财政收入完成20.05亿元，同比下降5.98% ；区级财政收入完成 5.74 亿元， 下降 18.97% ；县级财政收入完成 3.69 亿元，增长 11.7% ；分项目看， 增值税完成亿元， 同比增长 %；营业税完成亿元，欢迎下载精品学习资源下降%；企业所得税完成亿元，下降%；个人所得税完成亿元， 下降%；消费税完成亿元，增长 %；契税完成 6 亿元，下降 %； 城建税完成亿元，下降%；非税收入完成亿元，增长；全市财政支出完成12.55 亿元，比上年同期增加 4.01 亿元，增长 46.9% ，主要是采掘电力信息等事务支出2.22

3、 亿元，同比增长 11.63 倍；农林水事务支出 0.82 亿元，增长 95.77% ；医疗卫生支出 0.43 亿元， 增长 70.1% ；训练支出 1.87 亿元， 增长37.47% ；城乡社区服务支出 3.31 亿元，增长 34.73% ；公共安2021年4月主要大类支出情形对比表（单位：万元）35,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000一般公共服务公共安全训练科学技社会保术障和就业医疗卫城乡社农林水采掘电生区服务事务力信息等事务粮油物其他支资储备出 等治理2021年4月2021年4月全支出 0.83 亿元，增长 34.48% ；13,1526,18

4、613,5808,1347,0892,50824,6404,1811,7553791,02015,4618,31918,6682,5447,0304,26633,1978,18522,1761,8461,980二、 1-4 月份财政收支情形1-4 月份，全市财政收入完成101.39亿元，比上年同期下欢迎下载精品学习资源降 2.49% ，完成全年收入目标的 29.27% ，落后序时进度个百分点，占全省财政收入的比重为%，增幅低于全省平均增幅6.89个百分点，在全省 17 个市中排第 16 位；地方收入完成 53.78亿元，下降 5.44% ，增幅低于全省平均增幅个百分点，在中部6个省会城市中增幅

5、排名第5，总量排名第 4；全市实现税收收入92.16 亿元，下降 8.23% ，占财政收入的比重为90.9% ；但是， 剔除地税部门去年同期清欠集中缴库亿元因素后，1-4 月份全市财政收入实际增长 % ；分部门看，各征收部门征收进度情形如以下图：欢迎下载精品学习资源海关入库 2.83 亿元，同比增长2.91%，完成全年收入目标的 27.75%地税入库 34.04 亿元，同比下降- 14.92%，完成全年收入目标的 29.76%直属局入库 1.66 亿元，同比下降50.6%，完成全年收入目标的 19.08%国税入库 49.5 亿元，同比增长0.34%，完成全年收入目标的 29.61%财政入库 1

6、3.35 亿元，同比增长56.32%，完成全年收入目标的 29.15%欢迎下载精品学习资源分级次看，市本级财政收入完成68.32亿元，同比下降1.95% ；区级财政收入完成 20.63 亿元，下降 10.86% ；县级财欢迎下载精品学习资源政收入完成 12.45 亿元，增长 7.02% ；分项目看，元，下降28.16% ；企业所得税完成 18.1 亿元，下降 17.78% ；个人所得税完成 5.32 亿元，增长 0.82% ；消费税完成 6.72 亿元，增长 8.4% ；契税完成 4.05 亿元，下降 31.4% ；城建税完成 2.83 亿元，下降 21.25% ；非税收入完成 9.22 亿元

7、，增长 1.59 倍；全市财政支出累计完成亿元，完成预算的30.16% ，比上年同期增长 47.74% ，增幅在中部 6 个省会城市中排名第 2，全省排第 6，其中市本级完成亿元， 同比增长 % ，完成预算的 29.12% ；分项目看，支出进度较快的大类主要是：环境爱护支出1.04 亿元，完成预算的 63.76% ；社会保证与就业支出7.58 亿元，完成预算的 45.7% ；采掘电力信息等事务支出9.62 亿元，完成预算的 40.48% ；部分大类支出进度较慢，如科学技术支出0.41亿元，仅完成预算的4.44% ，主要是年初预留的5 亿元自主创新专项资金、 1 亿元创业风险投资引导资金和省财政

8、追加我市的合芜蚌自主创新综合配套改革试验区财政专项资金1 亿元绝大部分尚未安排使用；欢迎下载精品学习资源一般公共服务公共安全训练科学技术社会保障和就业医疗卫生环境爱护城乡社区服务农林水事务采掘电力信息等事务粮油物资储备等治理其他支出2021年1-4 月53,46722,81359,3358,86478,9089,1282,250115,9701 2,5805,8801,20713,5842021年1-4 月58,73727,47663,7214,07575,79317,72010,351176,1811 9,78796,2364,21212,2682021年1-4 月主要大类支出情形对比表（单

9、位：万元）200,000180,000160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,0000三、 1-4 月份全市预算执行特点今年 1-4月份，在市委、市政府的顽强领导和一系列政策 措施的刺激下， 全市经济显现了企稳回暖迹象， 工业生产有所突破，消费市场连续兴盛，金融信贷投入增加，虽然进展中的困难 和不确定性因素仍旧存在，但主要经济指标总体呈上升趋势；一经济刺激政策初显成效， 财政收入首次完成月均收入任务去年下半年以来， 为应对国内外经济形势变化对我市经济运行的影响，市政府出台了多项促进经济平稳较快增长的政策措 施，取得了良好成效；依据现有数

10、据统计，一季度全市完成工业产值 570.93亿元，实现增加值 165.73亿元；国定资产投资完欢迎下载精品学习资源成 531.53亿元，投资总量居中部省会之首；社会消费品零售总额 169.59亿元，扣除物价因素后实际增长22.5% ；全市金融机构各项存款余额 3232.1亿元，贷款余额 3021.3亿元，同比分别增长 26.9% 和 35.3% ；受上述政策措施成效影响， 1-4 月份全市财政收入虽然同比仍为负增长， 但 4 月当月首次完成月均收入任务， 同时显现了同比降幅收窄、环比总量增长的运行态势；4 月份当月，全市财政收入 29.47 亿元，高于月均收入任务 28.87 亿元6000 万

11、元，收入总量，环比也实现了25.56% 的增长，其中地方财政收入增长 29.94% ；二财政收入结构趋于合理，税收比重不断提高自今年 1 月份起，全市各级财税部门紧紧环绕“保增长、保民生、保稳固”的中心任务，狠抓税源建设，加强税收征管，确 保应收尽收，在全市非税收入增幅高达1.59 倍的情形下，税收占财政收入的比重仍旧由1 月底的 87.26% 提高到 4 月底的90.9% ，平均每月提高个百分点；分税种看，营业税当月入库5.74 亿元，环比增长 38.99% ， 但受去年同期清欠影响， 同比仍下降 40.27% ；企业所得税方面，欢迎下载精品学习资源因国税部门改良征管方式，加大征管力度，完成

12、情形较为抱负，本月共入库税款 8.05 亿元，仅比去年同期下降5.36% ，与 3 月55.67% 的降幅相比， 降幅削减 50.31% ；增值税也连续了一季度的良好势头，当月入库6.18 亿元，同比增收 15.73% ；城镇土地使用税当月入库税款1.44 亿元，因征收标准提高同比增长了3 倍；但是，也有部分税种入库金额显现大幅下降，如契税受前期房地产市场低迷所产生的滞后性影响，当月入库税款0.56 亿元，同比下降 64.54% ，环比下降 67.48% ；耕地占用税就因开发商拿地意愿降低等因素影响，当月仅征缴16 万元，同比下降92.2% ；三财政收入进度仍不抱负面对严肃的宏观经济形势，我市

13、财政收入运行总体比较平 稳，但收入增幅及进度都不够抱负； 全市财政收入同比连续保持小幅下降，落后序时进度4.06 个百分点，包括市本级在内的11 个市县区级次， 增幅为 5 升 6 降；其中高新区、 经开区和肥西县收入完成较好，累计增幅同比分别到达%、% 和 13.74% ；蜀山区、高新区、新站区、长丰县、包河区超进度实现收入任务，尤其 是蜀山 区和高新 区， 分 别已 完成 年初 预算的 41.33% 和欢迎下载精品学习资源41.41% ；其余县区及市本级均落后序时进度，其中庐阳区、瑶海区落后最多，降幅也更加明显；四“三农夫生”投入连续加大，财政收支冲突进一步显现4 月份，全市各级财政部门面

14、对收支冲突日益突出的困难， 坚持集中财力为“三农”，集中财力搞“民生”，不断加大重点工程项目投入力度， 全月用于训练、 社会保证与就业、 医疗卫生、城乡社区服务和农林水方面的投入占全月总支出的56.81% ，到达 7.13 亿元，如拨付包河区航空产业园区建设经费2 亿元，农村道路建设 0.38 万元， 廉租住房支出 0.16 亿元， 有效保证了社会安定团结和经济平稳运行；四、五月份主要工作支配从 4 月份预算执行情形上看， 虽然全市财政收入总量同比仍为负增长，但降幅明显收窄，且首次完成了月均收入任务，可见 财政运行在肯定程度上显现好转态势；估计五月份财政收入仍将保持负增长的态势，但降幅有可能进

15、一步收窄；因此，今后一段时间内， 各级财税部门仍旧要把抓收入作为当前头等大事，加强税源治理、强化税收征管；同时进一步细化支出治理，严格掌握欢迎下载精品学习资源一般性支出，集中财力保民生、保稳固、保增长；一是着力加强监管， 强化税源意识； 全市各级财政部门要致力于税源信息建设，加强与税务、工商、统计、土地、招商、房产等单位的亲密协作， 多渠道多来源收集分析税源信息，深化开展税源调查，建立健全重点税源、重点行业税收监控机制，最大限度地实现应收尽收；二是建立税源治理及预算执行分析例会制度；按月召开税源治理及预算执行分析会，通报情形，明确任务，相互学习借鉴税 源信息建设和加强监管方面的先进体会和做法，促进全市财政收入稳固均衡增长；三是加强支出治理， 坚持有保有压； 对全市尚未执行的项目支出依据轻重缓急进行仔细梳理， 对常常性和一般性支出进行削减掌握，对 “三农夫生”等支出就予以重点保证；欢迎下载