2022年某百货商场商品流程.docx

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1、精品学习资源商品流程二三年五月二十一日编制欢迎下载精品学习资源目 录一、 总就1、流程编制原就42、商品流转基本流程4二、 合同治理1、合同治理流程52、商品审批表73、商品审批表流程94、电脑资料变更流程95、费用缴纳流程106、合同续签流程117、合同报表整理流程11三、 商品购进1、新品引进112、旧品补货123、选购订单治理144、商品停购流程14四、 商品配送1、商品质检流程142、售前商品配送流程183、特殊配送行为194、售后商品配送流程20五、商品销售1、商品销售流程-242、商品停销流程-253、商品促销流程-254、商品撤柜流程-265、订金购物流程-266、商品打包销售销

2、售流程27六、 商品退换货1、顾客商品退换货282、供应商商品退换货流程说明33七、 商品变价1、商品变价治理35欢迎下载精品学习资源2、商品价格调整流程35八、 商品库存治理1、商品库存362、商品盘点流程36九、货款结算1、经销商品-372、代销商品-373、专柜商品-374、付款流程-385、单据审核治理39欢迎下载精品学习资源茂业百货商品流程（试行稿）一、总就为进一步加强对商品流转的规范化治理，促进商品在公司内部科学合理流淌，促进商品流、信息流、资金流的和谐同步，强化各分店的经营治理职能，加快商品流转速度， 提商资金利用效率，降低经营成本，实现经营目标， 特制定本流程；1、流程编制原就

3、1） 实行统一治理、统一经营、统一选购、统一配送、统一结算；2） 实行合同统一治理，即深圳地区由总部统一签定合同，统一编码，新开分店签补充协议；3） 依据各店实际情形可以实行子公司或分公司经营模式，但自营商品增值税实行统一汇总缴纳；4） 实行商品统一收货制度；5） 实行单品治理；6） 实行商品流转，单据流转与信息流转同步；7） 实行规范化治理、专业化经营、透亮化运作；2、商品流转基本流程欢迎下载精品学习资源商品审批表需供应商盖章合同治理室选购订单新品依商品审批表旧品依补货申请商品验收单有效选购订单送货清单欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源售后服务商品销售商品配送单欢迎下载精品学习资源二、

4、合同治理1、合同治理流程责任部门：合同治理室业务职责：负责合同的分析、评审、报批、稽核、跟踪、反馈、变更、建立电脑信息、治理合同档案等业务操作；1） 合同附件企业法人营业执照副本复印件（年检后）;企业法人税务登记证（附本）复印件（国税）一般纳税人资格证书;法人代表身份证明书及法人授权托付书（工商局出具）;法人代码证书 ;往来客户基本情形表 ；商标注册证（代理人仍需供应商标、注册人之授权书）;产品质量检测合格报告技术监督局 ，或产品化验单（国家卫生部门）;卫生检验报告 国家卫生部 ;食品卫生许可证 卫生局颁发 ;特殊产品之生产或批发或经营或销售许可证;进口商品完税证明;最新商品报价单 ;联营、专

5、柜商品仍须附位置图;进口化妆品批件、保健食品批准证书（国家卫生部）其他有效文件；（备注 : 上述资料必需加盖公章； ）2） 合同基本条款当事人名称、地址、订立合同的宗旨、合同生效形式和有效期，签订合同时间、地点等条款；合同“标的” - 即实施对象，如 :商品；合同标的物“数量和质量”、“价款和酬金”;合同“履行期限、地点、方式和违约条款”；合同编码原就，由系统3） 合同联次 / 档案治理合同签订 ,一式四份；财务部一联,供应商两联 , 档案室一联；合同签订双方盖章后，合同治理室根椐合同文本及供应商资料，在崇德电器POS 系统的合同治理中输入供应商档案、合同记录，并进行档案保护；欢迎下载精品学习

6、资源4） 合同审批流程图营运合同选购员上报合同意向选购经理审批选购主管领导审批合同治理员稽核登记总经理审批合同治理室整理物价分析深圳治理部审批信息处理员打印文信息处理员登记并将意向及文本给选购部广告租赁合同选购员上报合同意向选购主管领导审批企划经理审批总经理审批合同治理员稽核登记深圳治理部审批合同室打印文本打印室登记并返意向文本给选购部文员欢迎下载精品学习资源5） 合同盖章流程欢迎下载精品学习资源3 日内供应商盖章交选购部合同治理员稽核法务室稽核欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源信息处理员录入合同信息深圳治理部盖章欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源需缴费情形无缴费情形合同治理员开具

7、缴费单返选购部二联文本返选购部转供应商一联文本转财务费用货款扣 财务经理签批供应商现金缴款选购部凭缴费单取合同欢迎下载精品学习资源一联文本随便向存档2、商品审批表 （商品审批表由供应商填写，本页仅附内容，标准表格附后，见附件一）商 品 审 批 表 内 容项目项目内容细目备注欢迎下载精品学习资源供应商基本情形商品类别、供应商编码、供应商名称、地址、邮政编码、电话、传真及供应商网址欢迎下载精品学习资源A、现款现货、 B、货到付款、 C、批结、 D 、赎期（有 7 日、 10经销日、 30 日、 45 日和 60 日等不同期限）欢迎下载精品学习资源经营方式和折扣A、代销专柜联营B、保底专柜 C、租赁

8、专柜代销A、首单免费、 B、促销折扣、 C、新店折扣、 D 、广告折扣、折扣E、特殊折扣、 F、年拥折扣、 G、退货折扣、 H、其他折扣品牌进场费欢迎下载精品学习资源货品来源 A 、进口、 B、国产、 C、产地运费A 、供应商承担、 B、商场承担、 C、预付欢迎下载精品学习资源货品基本去向 -退货A 、自提货、 B、托付托运退货、 C、不退货、 D、退货E、托付商场销毁欢迎下载精品学习资源最低货限 单位（箱） 发货地点欢迎下载精品学习资源商品基本情形商品编码、 UPC 条形码、商品类别、商品名称、品牌、规格型号、单位成本（含税及不含税） 、正常零售价（含税）欢迎下载精品学习资源确认部分递交日期

9、、价格有效期、供应商签名盖章欢迎下载精品学习资源选购员通知供应商缴费合同审批物价部核实市场最低价选购总监审批信息治理员依据收费收据将商品审批表录入电脑存档各货部依据商品审批表制作选购订单新 品配送单卖场新商品收货上架4、电脑资料变更流程选购员填写一式二联电脑资料变更单选购主管领导审核合同室审核物价审核一联选购部留存合同室录入变更信息总经理审批一联秘书处留存3、商品审批表流程商品报告表选购主任填报选购经理供应商盖章商品审批表审核签名欢迎下载精品学习资源5、费用缴纳流程1） 以现款缴纳费用欢迎下载精品学习资源合同室开具 厂家入场费用缴纳表 一式二联二 联 返 采 购 转 供应商缴费结算中心会计收缴

10、费用签字确认一联结算中心返供应商留存一联结算中心返选购交合同室领取合同欢迎下载精品学习资源2） 特殊情形需在货款中扣除费用欢迎下载精品学习资源合同室开具 厂家入场费用缴纳表 一式二联二 联 返 采 购 转 供应商缴费楼层会计扣款签字确认欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源会计以三日为期， 书面反馈扣款厂商 信息予合同室一联选购交合同室领取合同留存一联选购返楼层会计留存财务经理审批欢迎下载精品学习资源6、合同续签流程欢迎下载精品学习资源合 同 室 提 前 三 个月统计到期合同打 印 明 细 附 件 并起草工作联系单秘书处审核登记后， 将“到期合同明细” 发给选购欢迎下载精品学习资源欢迎下载精

11、品学习资源连续“续签”合同审批流程对选购反馈的信息登记备案并作相应处理欢迎下载精品学习资源7、合同报表整理流程欢迎下载精品学习资源厂商进场时于平面图上标注位置、 面积合同室据 “专柜平面位置图”整理“专柜合同明细”报表合同室据明细表统计“合同收益” 报表及“合同签订情形统计”表厂商变更位置、面积， 标注变更后平面图合同室按月将手工修改的平面图转企划部修改并打印电脑平面位置图合同室将各类报表报送公司领导厂 商 撤 场 时 删 除平面图上标注新进厂商时， 于平面图上标注位置、 面积欢迎下载精品学习资源三、商品购进商品选购包括新品引进、旧品补货、选购订单治理及商品停购等四部分；1、新品引进责任部门：

12、选购中心业务职责：负责新品引进与首批订单治理执行；（1） 新品引进流程说明新品引进，由选购人员依据经公司审批的新引进商品审批表中列明的实际数量，向供应商下选购订单；新品订单由选购部下订单，并通知崇德电器各分店或分部周转仓、配送中心仓做好收货预备；新品订单由分管选购负责跟踪；新品到货后，理货部将到货情形知会各店货部；各选购部依据各店销售情形，市场畅销程度等因素调整新引进商品的数量；欢迎下载精品学习资源（2） 新品引进流程图欢迎下载精品学习资源选购员录入新引进商品审批表合同室打印缴费单珠海选购据总部新品上报增补数量合同室报董事长审批采 购 经 理 在 电 脑中 对 采 购 员 录 入审批表进行审核

13、物价部分析选购总监在电脑中对选购经理已审批的进行审核选购打印经主管领导审核同意的单并汇同相关资料转物价部欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源供应商缴费合同室进行审核操作及缴费确认货 部 主 管 / 采 购制选购订单欢迎下载精品学习资源2、旧品补货责任部门：选购中心（家电类） 、各店货部（超市类） 业务职责： 购及货部主管依据单品市场销售情形确定补货数量，并对所补货商品的数量承担销售责任； 于补货不当所造成的缺失承担经济责任；（1） 旧品补货留意事项 各货部应加强对本货部储存、销售之商品进行分类陈设、治理； 家电商品： 货部主管依据卖场库存量、月方案销售量、 配送中心安全库存量确定补货申请量

14、制作补货申请单；分管选购依据各货部主管制定的补货申请单，结合单品销量、当前库存量及促销量确定补货量制定选购订单； 超市商品： 由卖场导购依据商品陈设量及周转仓库存量申请要货量，货部主管依据卖场库存量、月方案销售量、配送中心安全库存量确定补货申请量制作选购订单； 名货部主管及导购要严格区分配送与补货关系，补货是指配送中心商品数量为零或小于安全库存而向供应商订货， 配送中心商品有足够库存量只能向配送中心要货，不能向供应商补货 （详见配送规定） ； 超市、小家电类商品的补货周期为7 天，大家电类商品的补货周期为7-10 天；超市、小家电类商品的日常存货量为3.5 天，促销期、节假日（单品）最高上限为

15、7 天；大家电类商品的日常存货量为10-15 天；冷冻生鲜商品依据其保质期分别确定日常存货量； 选购、营运部门须对分管货部所补商品的库存量完全承担责任；（2） 旧品补货流程家电商品现款现货补货流程图欢迎下载精品学习资源货部主管制作 补货 申请单采 购 根采 购物据 补 货经 理价申请单，制选购审 核部订单签字签字采通知商送购订单返回供应总货或监自提签字欢迎下载精品学习资源家电商品其它结算方式补货流程图欢迎下载精品学习资源货部导购制 补货 申请单采 购 制 作 采 购 订单采 购通知商送经 理订单返回供应签字货或商厦自提欢迎下载精品学习资源超市商品补货流程货部导货 部 主 管楼层货部主管凭供 应

16、 商 在购根据审 核 补 货经理经理签字后约 定 时 间商品销申 请 单 或审核的选购订按选购订量与卖根 据 补 货采单，通知供单要求送场陈列周 期 制 作购订应商补货货 至 指 定量填写 采 购 订单并送货地点要货单签字直上柜商品补货流程（包括生鲜、冷冻、冷藏商品与常规商品）欢迎下载精品学习资源货部主管根楼 层据商品销量经 理与卖场陈设审 核3、选购量制订作单采治理 采购订单购 订货部主管凭经理签字后的选购订单，通知供应商补货供 应 商 在约 定 时 间按选购订单要求送货至卖场欢迎下载精品学习资源（1） 选购订单单据治理单原就并 选购订单内容包括：条签码字、品名、规格、包装含量、售货单位、数

17、量、单价、金额等； 选购订单必需在1 个工作日内传达给供应商; 选购订单有效期为7 天电脑默认 ，相关选购、各货部须依据配送中心“每周一、三、五、日” 是家电收货时间，每周二、四、六、日是超市收货时间，与供应商确定送货日期并在选购订单注明具体时间（特殊情形特殊处理）； 选购订单只能在有效期内一次性使用,不行多次重复使用或分次使用；相关选购、各货部将选购订单交供应商或传真给供应商，以便供应商备货；供应商凭有效选购订单 、送货单进行送货，以便办理验收；配送中心或驻店质检员收货时依据订单数量填写实收数量，交录单员录入并打印商品验收单；（2） 订单过期的商品验收欢迎下载精品学习资源已过送货期的订单商品

18、原就上不予收验货;对于紧缺而确有必要收货的商品,由配送中心质检员联系各相关选购货部主管，由各相关选购或货部主管重新制作选购订单 ，由配送中心质检员收货；（3） 选购订单联现款现货四联，第一联白联为选购联，其次联红联为会计联，第三联黄联为仓库联，第四联蓝联为供应商结算联；其他结算方式三联，第一联红联为会计联，其次联黄联为仓库联，第三联蓝联为供应商结算联；4、商品停购流程采购采购采购物价总经合同治理主任经理总监分析理批室制作停申请审核审批准购单四、商品配送1、商品质检流程责任部门：配送中心业务职责：配送中心质检员负责商品质量检验，处理全部涉及到商品验收的业务操作；1） 商品质检操作原就 配送中心是

19、唯独有权对商品进行质检、验收的部门，负责各分店旧品补货和新进商品的质检与验收工作；同时有权依据选购订单要求对供应商预约的送货周期及送货时间进行监控； 配送中心仓库质检员与驻店质检员隶属于配送中心统一治理、听从配送中心的业务指导、工作支配， 并接受财务部业务监管，驻店质检员行政治理由各店负责； 质检员必需严格执行公司统一的验收标准，并对所验商品的数量、质量、保质期全权负责，并对因工作失误而造成的一切缺失承担赔偿责任； 质检员对于“单据不齐全、价格有差异、规格不相符”等“有问题商品”不得办理验收,并将此部分商品暂存于配送中心收货区或各分店周转仓，同时当班质检员必需将此部分有问题商品向分管选购或供应

20、商反馈，直至解决为止，质检员对此部分业务处理承担跟踪责任； 选购订单是商品验收的依据，在有效期内只能使用一次,不得重复使用或分次使用； 质检员验收完毕 , 在选购订单上加盖“茂业商厦收货专用章”或“崇德电器收货专用章”，然后将审核无误的选购订单转交录单员制作验收单； 录单员依据手续完备的选购订单办理验收，并须于1 个小时内制作完验收单 ，并对验收单上列明的商品数量、价格、金额、库存地点等全部内容承担责任；2） 商品验收单治理原就欢迎下载精品学习资源 配送中心的“商品验收单”一式三联：会计部红色联、配送中心理货部白色联、配送中心记帐员黄色联；直上柜的“商品验收单”一式三联：会计部红色联、货部白色

21、联、驻店质检员黄色联； 商品验收单由录单员负责分割传递，选购订单会计联、 商品验收单会计联及供应商送货明细一起传会计，其他为验收单配送中心联；3） 条码治理原就 全部进店销售的商品都必需有条码，无条码的商品需依据茂业百货编码要求编制店内码； 卖场全部商品实行单品治理，一品一码，条码必需与POS 系统一样； 如商品条码发生变更由选购部负责申报，合同治理室负责修正； 如商品条码经质检员检验为伪码，就需依据茂业百货编码要求编制店内码并掩盖好原码才可销售； 茂业百货或崇德电器店内码必需由验收质检员负责打印，供应商负责粘贴，送交质检员验收，并承担此条码费用；4） 冷冻、冷藏、生鲜商品质检操作原就冷冻、冷

22、藏、生鲜食品依据选购订单进行验收；冷冻、冷藏、生鲜食品验收的原始凭证包括选购订单、供应商送货单 ；冷冻、冷藏、生鲜食品验收须确保商品的保质期、新奇度，确保食品卫生安全；对于需要现场过磅验收的商品必需过磅，重量等于毛重减包装物重量，相应扣减肯定量的耗损；质检员必需对所验收商品的数量、价格、金额、新奇度承担责任，对于超过保质期或即将过期的、残损的、变质的、包装不全（无包装除外）的商品有权拒绝验收；录单员依据手续完备的选购订单办理电脑验收，并须于1 个小时内制作完验收单 ，并对验收单上列明的商品数量、价格、金额、库存地点等全部内容承担责任，同时制作电脑配送单；5） 配送中心商品验收流程欢迎下载精品学

23、习资源供应商或配送中心质检员凭选购订单送货或提货至配送中心配送中心质检员凭 选购订单 验收， 并照实记录数量、质量将双方签字的 选购订单交至录单员， 按原订单号录入实收数量， 打印商品验收单验收完毕后， 双方在选购订单上签名，证明数 量、质量并加盖 “收货专用章”欢迎下载精品学习资源（1）直上柜商品验收流程 （ 直上柜商品分为常规商品和冷冻、冷藏、生鲜商品两部分） 常规商品验收流程：欢迎下载精品学习资源供应商凭选购订单将商品送货至卖场驻店质检员凭 选购订单和卖场货部主管共同验收并照实记录数 量、质量验收完毕后， 双方在选购订单上签名， 证明数量、 质量并加盖“收货专用章”欢迎下载精品学习资源驻

24、店质检员把双方已签字的选购订单交至录单员处，按原订单号录入实收数量，打印商品验收单、配送单 冷冻、冷藏、生鲜商品验收流程欢迎下载精品学习资源供应商凭选购订单将商品送至卖场驻店质检员凭 选购订单和卖场货部主管共同验收并照实记录数 量、质量验收完毕后双方在选购订单上签名，证明数据、质量并加盖“收货专用盖”欢迎下载精品学习资源配送中心驻店质检员把双方已签字的选购订单交至录单员处， 按原订单号录入实收数量，打印出商品验收单、配送单（2）赠品验收流程赠品销售说明供应商依据合同 / 协议 / 促销规定而供应的无成本专供销售商品；赠品验收流程图选购主任制作促销单报公司审批赠品单审批后，由选购部下选购订单；选

25、购订单 ；的结算方式挑选赠品质检员验收时按正常商品验收程序验收，录单员制作赠品验收单并通知货部下要货单在做赠品验收单时 ,录单员应把供应商名称做成“指定促销专柜”然后分别打印“赠品验收单”录单员将“赠品送货清单”、赠品“商品验收单”传会计欢迎下载精品学习资源（ 3）促销品验收流程选购制作新品引进表报合同治理室合同治理室审核新品引进表产生店内码选购制作选购订单质检员验收后交录单员制作验收单配送中心依据选购安排的数量配送至卖场销售2、售前商品配送流程责任部门：配送中心业务职责：1、配送中心依据各店货部要货需求，按时、按量、按品种向各货部配送所需商品，并按经济批量组织配送；2、配送中心负责对配送在途

26、商品进行治理、监控，确保配送商品的安全；3、配送中心在组织商品配送过程中确保各环节无商品损耗，如商品在出仓过程中发生商品丢失、损耗的，由理货部负责赔偿；如在商品运输过程中发生的商品丢失、损耗的，由货车司机负责；如在卸货、上柜、上架过程中发生商品丢失、损耗的，由分店相关货部负责；4、配送车辆装载配送商品完毕后，由配送中心主管签字确认并安装编码封条、加挂车锁（配送中心理货部、货部主管各储存一把钥匙）；货部主管开启封条 / 车锁之前，必需检查封条编码是否完整、是否相符，车箱锁是否完好后方可开封、开锁，并在司机行程表上签字确认；1） 售前商品配送原就 配送中心实行经济、批次配送原就，即统一协作调度、合

27、理优化配载、经济满载配送的原就； 配送中心依据配送商品数量、要货时间等进行集中调货/ 配货，实行按店 / 按单配送； 各货部须对其要货量负尽职销售责任； 要货申请截止时间：家电货部：12： 00 前录入完毕；超市货部：16：00 前录入完毕； 配送中心配送时间：家电货部：13：00；超市货部： 19： 00（周一至周五） ， 13：00（周六、周日、节假日）；（特殊情形特殊支配） ；2） 旧品配送申请流程说明欢迎下载精品学习资源导购依据卖场销售、卖场商品存量、配送中心存货量，填写要货申请单（即配送中心仓库有库存商品而向配送中心申请配送的单据）;各货部主管审核要货申请单 ，确认要货品类、数量、配

28、送时间等内容；配送中心录单员在电脑中审查要货申请单 ，依据申请数量及库存量，初步确定应配送商品品种、数量，打印配送单; 配送中心主管依据各货部配送单上列明的商品数量向售后服务部要求统一调度售前配送车辆、和谐配送时间、组织配送，通知配送司机按商定时间送货至各分店货部，卖场货部主管支配收货人员于分店周转仓或后门岗收货；3） 旧品配送申请流程图欢迎下载精品学习资源各 货 部 导 购根 据 卖 场 库存 与 销 售 需要填写要货申请单各 货部 主管 审核要货 申请单配 送 中心 录 单员 审 核并 打 印电脑配送单 配送中心组织将商品按时配送至各分店卖场各货部于分店周转仓或后门岗收货欢迎下载精品学习资

29、源4） 新品配送申请流程说明 直上柜新品由供应商直接送货至各分店，由配送中心驻店质检员办理验收手续，录单员在制作验收单后同时制作配送单； 如批量较大的商品， 供应商可将小部分商品送货至各分店，大部分商品送货至配送中心仓库，卖场货部依据销售方案等情形申请商品配送量； 配送中心依据选购新引进商品审批表上注明的各分店货部首批订单数量，在指定时间内将商品配送至各分店货部的周转仓或后门岗； 非直上柜的新品 （含大家电样机） 由供应商送货至配送中心仓库，配送中心质检员验收， 并通知各货部申请要货量，录单员录入电脑后作零调拨处理；5） 新品配送申请流程图欢迎下载精品学习资源新品到货后，配送中心通知各货部各货

30、部导购依据销售需要填写要货申请单 各货部主管 审 核要货申请单配送中心录单员审核并打 印 电 脑配送 单配送中心组织将商品按时配送至各店各分部各货部于分店周转仓或后门岗收货欢迎下载精品学习资源3、特殊配送行为1） 调拔：欢迎下载精品学习资源是指分店间同类别商品发生的配送行为，具体操作由调出货部先制作返仓单，再由配送中心驻店录单员制作配送单配送到接收货部；2） 返仓：是指货部与配送中心发生商品的反配送行为，即货部将本货部商品退回配送中心，由驻店录单员制作返仓单；3） 批发：是指跨地域分店与配送中心之间发生的商品配送行为，由调出方配送中心录单员制作批发单，同时自动生成调出方退货单，调入方验收单 ；

31、 A、调入方凭验收单做帐（增加库存，增加内部往来帐），附件含批发单 、退货单；B、调出方凭退货单做帐（只冲减库存，不冲供应商往来帐） ，附件含批发单 、验收单；4） 配送中心移仓：是指配送中心仓库内甲库区移至乙库区，制作移仓单，其中甲库区商品削减， 而乙库区就商品增加；4、售后商品配送流程责任部门：售后服务部业务职责：负责商品的售后配送、售后服务、询问、回访、安装、修理、技术鉴定的服务工作；1） 送货商品的界定便于携带的小件商品，如各类小家电商品不供应送货服务，包括：电饭煲，超薄型抽油烟机，热水瓶， 电熨斗，电话机，电炒锅以及21 寸以下的电视机， VCD ， DVD 机等；2） 送货商品的试

32、机原就上在卖场介绍给顾客并进行调试的是“样板机”，顾客所购商品应保持原包装，只有在送至顾客住宅后才能当面开箱试机；如顾客坚持试机后送货的，如周转仓有货可试完机后交售后服务中心前台办理配送（试机完毕后当面复原包装并注明“试机后送货” ）；3） 商品送货流程（1） 顾客购买流程导购依据所选商品，查看配送中心库可配送数量，判定是否有库存可供销售，如无库存建议顾客另选或做无库存销售，并知会货部主管办理补货手续；导购征得顾客同意后即开具手工销售小票交顾客到收银台交款欢迎下载精品学习资源收银员 售后服务前台 依据销售单办理收款手续，1 、如需送货就录入送货预约单，并在四联销售小票上加盖已登送货章； 2 、

33、如需安装就同时录入安装预约单；3 、要求开具发票的就打印发票联；配送中心理货部录单员依据规定时间段打印售后配送单和送货登记表， 并由理货部办理售后商品出库手续，同时在商品明显位置上粘贴送货登记表；售后服务部派单员打印 售后派单表 交送货员 / 安装员， 送货员 / 安装员到理货部凭 售后派单表提货，理货部将送货登记表与售后派单表进行核对后发货，送货员/ 安装员核对商品名称、型号、颜色、配管、送货地址、收货人等是否相符并预约具体送货时间；送货员 / 安装员将货物送到后与顾客当面开箱，清点随机（箱）附件，开机调试，并在送货预约单 （顾客联）上及发票（顾客联）上登记商品机身号码，顾客中意后在送货预约

34、单（顾客联）上签名并收回此联；（2） 售后配送商品配货 / 提货流程售后服务部送货员 / 安装员每天依据调度主管支配的装车时间，定时到售后服务部领取售后派单表，并与送货登记表进行核对后提取需送货商品，并与理货部主管在送货登记表上签名， 确认商品已交割；（3） 售后服务单据传递流程图（信息流）售后前台（收银员）依据手工销售单收款并依顾客要求确定是否录入送货预约登记表、安装预约登记表并将打印单据及电脑小票、销售单顾客联交仍顾客；售后后台（派单员）审核并打印送货预约单安装预约登记表 派车单支配车辆，并在电脑里确认送货员/安装员；送货安装员从售后派单员处领取送货预约单、安装预约单 、送货派单单到理货部

35、核对相应的送货登记表，按单取货；货送到顾客家后，伴同顾客验收商品，顾客中意后在送货预约单回联上签字示收送货安装员将已送货安装完毕的单据返回售后派单员处作登记，将未送商品返回配送中心待送；安装完毕的将单据、收入款项交仍售后服务部主管；售后派单员将每月已送货、安装的资料信息打印伴同相应凭据统一传至会计部归档留存；欢迎下载精品学习资源（4） 售后服务留意事项 为保证配送中心库存商品数量精确，每天营业终止前，配送中心录单员必需将当天的送货登记表和配送单全部打印完毕; 送货车辆所送货物出库后一经送货员签收确认，送货/ 安装员及司机承担货物的保管，安全等责任 ; 送货预约单需注明该商品的包装件数；（5）

36、售后送货车辆支配售后配送部依据销售情形每天支配送货，送货装车时间分别为：9:0014:0016:0019:00（ 6）售后单据治理送货预约单 、安装预约单由收银员/ 售后前台制作，一式两联，白联由顾客留存，红联由卖场货部留存，售后派单员审核并打印两联，一联由送货员/ 安装员送货，一联由派单员留存；售后配送单（一式两联） ，送货登记表 （一式三联）由理货部制作并打印；售后配送单一联给会计部记帐，一联给理货部记帐，（售后配送单卖场联由货部自行打印）送货登记表一联给理货员粘贴商品，一联给送货员核对，（送货登记表可依据送货商品数量打印多份）；送货派车单 一式两联 ,红联送货员送货，蓝色售后后台调度员留存；（7）售后配送流程售后配送流程顾客在收银台（售后服务前台）付款收银员（售后服务前台）依据料客购买类型（是否需送货安装）录入送货预约登记表、安装预约登记表并审核（自动生成送货预约单及安装预约表）售后服务部后台派单员打印送货预约单安装预约登记表 、售后派单表、配送中心理货部录单员审核并打印送货登记表 和配送单依据送货预约单在电脑内支配送货员及车辆，并打印出售后派单表理货员依据送货登记表配货至指定地点，按要求张贴送货登记表一联并确认欢迎下载精品学习资源将配货完毕的送货登记表归类留存，预备送货安装员领取提货送货员依据所派单据到理货部领取相应的送货登记表送货员按送货登