2022年标杆地产项目运营目标书.docx

《2022年标杆地产项目运营目标书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年标杆地产项目运营目标书.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、XX股份XXX 项目项目运营目标书二 一 六年 三 月目 录1.项目经营决策指导看法22.项目经营目标 .43.项目开发进度目标 .64.项目开发成本治理目标 .85.质量治理目标 .106.项目风险提示 .111. 项目经营决策指导看法1.1 项目战略目标：由运营部审批此部分包含但不限于：区域进展意义、公司品牌价值意义、项目投资收益贡献、公司产品线延长或产品标准化提升意义等；1.2 项目开发策略：由运营部审批1.2.1 项目整体开发策略： 此部分描述开发策略，如：进度优先、品质优先、利润优先等等；1.2.2 战略掌握性指标： 为达成上述目标，经公司运营治理部审议、公司总经理审批，以下指标为刚

2、性指标，各级项目经营开发方案须保证以下指标的实现，公司总经理审批的变更情形除外：掌握指标项目整体目标值各年度预期备注1 st 年度2 nd 年度3rd 年度财务指标销售收入净利润累计税后利润率内部收益率 IRR投入资本回报率 ROIC 流程指标销售面积新开工面积竣工面积 结算面积治理性指标治理费用率销售费用率华润建筑总包率增值服务比例注：各年度预期，第一年为考核性目标，以后各年为预估值、以年度确定的目标值为准不仅限于收益、进度、成本等指标，包括治理性指标，如治理费用率1.3 产品线方案：由设计部审批1.3.1 所属产品系列：如凤凰城、翡翠城、橡树湾等产品系列： 选项例如 橡树湾系列1.3.2项

3、目成熟度：凤凰城系列翡翠城系列二十四城其他组合产品项目：选项例如 可参照项目多层系列创新产品成熟产品标准化产品小高层系列创新产品成熟产品标准化产品中高层系列创新产品成熟产品标准化产品高层系列创新产品成熟产品标准化产品情形洋房系列TH 系列创新产品创新产品成熟产品成熟产品标准化产品标准化产品1.4 其他治理目标： 如某新技术应用、某新业务模式尝试、物业治理标杆等2.项目经营目标： 由运营部审批2.1主要经济技术指标：项目基本信息地理位置土地猎取时间土地猎取方式总地价 亿元楼面地价 元/ 平米 开发物业可售面积权益比例持有投资物业面积序号项目名称合计一期二期三期1占地面积亩总占地面积建设用地面积2

4、代证面积建筑面积 m 2住宅商业3车位可销售面积 m 2住宅商业4车库容积率万 m 2/hm2 5绿化率6总户数户7总人口人说明性文字：2.2 项目收益估算 需与投资建议书一样序项目名称合计一期二期三期备注号1 销售收入万元住宅商业车库2 销售成本万元3 治理费用万元4 销售费用万元5 两税一费万元6 所得税万元7 净利润万元8 毛利率 %9 净利率 %说明：“治理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率”在分期中无须填报；两税一费指土地增值税、营业税和财务费用2.3 项目资金方案 由融资策划部审批现金流出地价款支建造款支营业税及第1季度出出附加第2季度第3季度第4季度第1季度第2季度第3季度第

5、4季度第1季度第2季度第3季度第4季度销售费用其他合计年年年现金流入净现金流量3. 项目开发进度目标 由运营部审批重要说明：一线公司在总部下达的项目各期开发关键节点方案基础上，需进一步细化第一年度的项目一级方案；3.1 项目开发进度总体规划第一期其次期备注一标段 二标段 一标段 二标段工程名称物业类型结构类型层数地下 / 地上合计建筑面地上积m 2地下方案开工日期方案开盘日期方案竣工时间方案入伙日期3.2 前提条件 :说明 1：项目进度掌握目标的转变往往是由于项目治理原默认前提条件的变化引起的，因此本处应清楚描述出全部的重要的前提条件；本处不描述风险或者不行抗力；例：桩基提前开工主体采纳费率招

6、标外墙涂料采纳吊篮施工绿化说明 2：每次方案变更后，应更新本说明；应至少包括如下方面：1. 上一版方案相比，方案变更的内容说明；2. 项目开发关键路径的描述；3. 项目治理过程中一些特别规措施的说明；4. 从交付角度对销售协作范畴及内容的具体说明；3.3 项目一期开发进度方案运营治理部组织完成后插入对象4. 项目开发成本治理目标 由工程治理部审批4.1 项目开发成本治理目标 参照明源成本系统、与投资建议书保持基本一样序号工程费用名称造价万元按建筑面积计备注按可售面积计CB0101地价及转让费CB0102征地及拆迁费用CB0103其他费用CB0201询问调研费CB0202勘察、设计费CB0203

7、前期及后期手续费CB0204前期工程费CB0205前期及后期其他费CB0301土方护坡降水及基础处理工程CB0302土建工程CB0303外窗、幕墙及外装饰工程CB0304门类及相应小五金工程CB0305精装修工程CB0306机电工程CB0307CB0308消防报警工程弱电工程CB0309电梯工程CB0310标识工程CB0311工程开办费CB0312燃气工程CB0313其它工程费CB0401市政前期费CB0402红线内市政工程费CB0403热力站点CB0404燃气站点CB0405电力站点CB0406雨污水独立泵站CB0407中水站点CB0408弱电站点CB0409环境景观工程费CB0410红线外

8、市政工程费CB0411市政集资费单方造价元/m 2CB0412大市政拆迁费CB0413基础其他费CB0501独立人防工程CB0502独立垃圾楼CB0503独立学校 CB0504独立幼儿园CB0505独立会所 CB0506独立商业楼CB0507独立车库 CB0508其他独立配套设施CB0509配套补偿 CB0510配套其他费合计4.2 成本治理措施4.2.1 设计阶段4.2.2 土方与基础工程4.2.3 主体工程4.2.4 装修工程4.2.5 给排水、燃气4.2.6 材料、设备、工程招标5. 质量治理目标 由工程治理部及设计部审批5.1 产品质量要求项目单位XX1 期XX2期XX3 期裂缝土建渗漏工给排水程土建、装修工程质部品质量橱柜、洁具等量电器工程其他煤气、公共部分等5.2 质量治理措施5.2.1 事前掌握：1） 图纸会审2） 施工前对易裂易漏部位的材料掌握3） 材料做法4） 节点做法5.2.2 事中掌握5.2.3 事后掌握6. 项目风险提示 依据项目风险识别点识别、由运营治理部审批序号风险内容可能后果12345678910风险系数可能后果包括但不限于：进度、成本、质量、公共关系等风险系数：高很有可能/ 中难以估计/ 低柔弱可能，仅预防应对措施过往案例