2022年某IE事业部与网络公司中期述职样本.docx

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1、精品学习资源XX集团 IE 事业部、网络公司中期述职模版XX 集团企业治理部二零零二年五月欢迎下载精品学习资源模版填写说明此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改， 和以前的模版有很大的不同，请各企业组织相关人员，仔细讨论；为了使各企业依据 要求预备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明：一、填写模版时应留意的事项（一） 论点明确，论据充分，言简意赅；述职模版的八个部份既相对独立，又相互连接，形成整体报告；而一个论点的树立需要充 分的论据支撑， 论据可能贯穿于整个述职报告的前后， 每一个论据从一个侧面来支持论点；因此需要一个熟识公司全面情形的主笔统稿， 防止显现前后冲突的论点论据； 仍没有上报“

2、述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报；（二） 数据填写规范；上年的数据要与上次述职报告中填写的数据一样，与去年同期对比的数据范畴要相同，具有可比性；（三） 上报格式；初稿均以 WOR文D 档形式上报，以便于集团职能部门修改，终稿以 WORD和 POWERPOIN二T种格式上报，述职时以 POWERPOIN幻T灯形式讲演； POWERPOIN的T制作应以集团 VI 标识作为底板；企业不得随便增加或削减内容，确因资料欠缺，可以不填写， 但要作相应说明；报告的重点内容和时间要求等详见 “XX集司200296 号”关于仔细做好 2002 年 KPI 考核及中期述职工作的通知 ；欢迎下载精品学习资

3、源二、KPI 字典（附后）KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的说明，或相关运算公 式的界定；是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的次序进 行排列，依次查询；如有不懂得或不确定的事项， 请询问集团企管部， 联系人：，电话：；集团企管部 二 OO二年六月八日欢迎下载精品学习资源1.暗点与亮点暗点1.2.3.亮点1.2.3.说明 ： 暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条；KPI 完成的暗点和亮点利润增长，以及费用和成本掌握； 资金周转，应收帐款和库存掌握 收入增长，以及销量与份额增长核心竞争力提升的暗点和亮点新品率产品质量掌握顾客投诉及中意度顾客服务治理组织气氛变革创新，知行合一欢迎下载

4、精品学习资源2、市场数据及竞争对手比较以下数据中货币计量单位未做特殊说明均以“万元”为计量单位2.1 行业市场分析欢迎下载精品学习资源市 场 容量平 均 增 长率%价 格 水 平 变动平均毛利率增减欢迎下载精品学习资源资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）：分析判定：2.2 市场分析及竞争对手比较2.2.1 市场份额去年同期本年当期全年猜测销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化XX行业正确企业直接对手 1 直接对手 2合计数据来源：分析判定：2.2.2 竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结优势劣势经营模式XX行业正确企业对手二欢迎下载精品学习资源对手三3

5、. KPI指标完成情形3.1 KPI指标达成及分析3.1.1 KPI指标达成率KPI 指标营业收入利润总额流淌资金周转天数期间费用率存货周转天数（网络设备）、新品率（ IE 事业部）年初承诺本年当期完成年初承诺 %去年同期同比增长 %3.1.2比去年同期增减的缘由及分析 限 200 字3 1 3 改进措施和成效估量 限 200 字欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源3.2 其他主要指标完成情形3.2.1 损益表分析本年当期与去年同期比与预算比欢迎下载精品学习资源商品销售收入净额减：商品销售成本毛利减：经营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减：治理费用财务费用营业利润加：投资

6、收益营业外收入减：营业外支出利润总额 减：所得税净利润与预算的差异分析：数额比率差额增加 %差额增加 %欢迎下载精品学习资源3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表欢迎下载精品学习资源项目本年当期占期间费用比例去年同期同比增长欢迎下载精品学习资源1、销售费用其中广告费用售后服务2、治理费用其中研发费用3、说明：欢迎下载精品学习资源本年当期去年同期产品数额比率数额比率同比增长数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判定：3.2.4分产品毛利率产品本年同期去年全年比去年增减 %12345678910其他3.2.3 分产品商品销售收入构成分析与判定：欢迎下载精

7、品学习资源3.2.5 现金流量项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、供应劳务收到的现金收到的其他经营活动现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他经营活动现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到的其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸取权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计偿仍债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活

8、动现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额本年当期去年同期比预算增减 %对经营活动现金净流量赤字的缘由分析：欢迎下载精品学习资源4. 收入增长与提高竞争力的策略与措施4.1 总体策略4 1 1 年初提出的总体策略：4 1 2 上半年策略实施成效 （限 200 字）4 1 3 再次确认的总体策略 （限 200 字）（ 表述方式： 针对什么机会或问题， 实行什么措施， 达到什么目标）4.2 新产品开发项1、研发费用2、研发费用率 %3、研发人员数量4、研发人员比例目去年同期本年当期同比增长 %全年猜测其中硕士以上人员比例4 2 1 研发投入规模

9、和比率说明： 1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不限于财务报表中研发费用科目内容） ；2、研发人员比例：研发人员占整体技术、治理人员的比例（工人和后勤人员除外）；欢迎下载精品学习资源4.2.2 上半年推出新产品销售成效总投入 含研定位卖点销量利润欢迎下载精品学习资源新产品 1新产品 2发、推广费用 本年当期全年猜测本年当期全年猜测欢迎下载精品学习资源注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品成效分析4.2.3 下半年新产品推出方案推出时间估量销量估量毛利率全年新品率估量 %新产品 1新产品 2欢迎下载精品学习资源4.3 产品组合优化策略4.3.1 二级指标销

10、量最大的前20%的品种的销售收入占全部销售收入的比重创利最大的前20%的品种的创利占全部创利的比重去年同期本年当期同比全年猜测欢迎下载精品学习资源4.3.2 产品优化措施 ：销量最大的前 20%的品种奉献分析销量收入利润市场潜力欢迎下载精品学习资源产品型号数量比重同比增加数量比重同比增加数量比重同比增加（升、降）欢迎下载精品学习资源合计分析与判定：说明： 运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化成效；4.3.3 帕雷托图累计产品品种销售收入百分比100.00%90.00%80.00%70.00%比分 60.00%百量 50.00%销计 40.00%累 30.00%20.00%10.

11、00%0.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%累计产品品种数量百分比欢迎下载精品学习资源累计产品利润数量百分比350.00%300.00%250.00%比分 200.00%百润利 150.00%计累100.00%50.00%0.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%累计产品品种数量百分比分析与判定 ：4.4 质量治理状况与措施4.4.1 质量治理指标质量指标月度统计1 月2 月3 月4 月5 月

12、6 月退货率 %返修率 %客户投诉次数 /万台、部其它指标4.4.2 趋势图：4.4.3 OEM 治理OEM 商合同金额批次合格率1 月2 月3 月4 月5 月6 月欢迎下载精品学习资源说明：4.4.4 趋势图：4.4.5 改进 OEM 治理的措施：4.5 加快周转和实现资金平稳的措施4.5.1 渠道治理去年同期本年当期全年方案目标全年挑战目标经销商平均销售额存货周转天数 （ IE 事业部）说明： 渠道治理（终端客户资源治理）重点是对主渠道（占销量70% ）进行治理和分析；二级指标：经销商平均销售额 =本会计年度回款总额 /（期初经销商总数 +期末经销商总数）/2设立目的： 牵引网络升级和经营

13、模式创新4.5.2.2渠道（客户资源）治理主渠道客户资源（去年全年）主渠道客户资源（本年当期）客户数量平均销量客户数量平均销量数量波动数量波动数量波动数量波动主渠道 1主渠道 24.5.2.1二级指标说明：欢迎下载精品学习资源4.5.2.3渠道治理改进措施4.5.3 存货结构及库龄分析030 天3090 天90180 天型号数量金额比重型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计小计180360 天1 年以上型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计4.5.4 存货库龄的直方图分析：4.5.5 清理过期存货的措施 :欢迎下载精品学习资源措施当期清理估量缺失第三季度清理数额第四季度方案清理数额9018

14、0 天180 天以上90180 天180 天以上欢迎下载精品学习资源措施 1措施 2总计说明： 当期清理 =期末存货 -期初存货，如为负值应说明缘由4.5.6 应收账款结构和帐龄分析130309090180客户名称金额比重客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计小计1803601 年以上客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计说明：4.5.7 应收账款账龄的直方图分析：欢迎下载精品学习资源4.5.8 清理过期应收账款的措施措施第三季度方案清欠数额第四季度方案清欠数欢迎下载精品学习资源措施 1措施 2当期清理估量缺失额90180 天180 天以上90180 天180 天以上欢迎下载精品学习资源总

15、计说明： 当期清理 =期初应收帐款 -期末应收帐款，如为负值应说明缘由欢迎下载精品学习资源5. 客户中意度5.1 客户中意度企业调查结果5.1.1 客户中意度企业调查结果去年全年本年当期同比增减综合中意度质量中意度交货中意度服务中意度品牌知名度5.1.2 分析说明5.2 提高客户中意度措施欢迎下载精品学习资源6、组织学习与成长6.1 关键人员组织气氛指数（ 引用集团人力资源部调查结果 ）去年同期本年当期关键人员组织气氛指数敏捷性责任性嘉奖性进取性明确性凝结性6.2 2 分析与判定：欢迎下载精品学习资源7. 方案和预算调整7.1 KPI指标7.1.1 KPI目标值调整KPI 指标销售收入利润总额

16、流淌资金周转天数 期间费用率 应收帐款周转天数、存货周转天数（网络设备）年初承诺调整后的方案增长%比去年增长 %挑战目标71 2 完成调整后方案的主要困难及所需的条件（限 200 字）7.2主要产品产销量序号产品名称或产品系列单位产量销量年 初 计划调 整 后的方案年 初 计划其 中出口调后方案整的其出口中12345说明：7.3 主要预算欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源7.3.1 损益预算商品销售收入净额减：商品销售成本毛利减：经营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减：治理费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额 减：所得税净利润分析与判定：年初

17、预算调整后的预算比年初预算 数额比率数额比率数额增减率%欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源7.3.2 现金流量预算项目年初预算调整后的预算比年初预算增减%欢迎下载精品学习资源一、经营活动产生的现金流量销售商品、供应劳务收到的现金收到的其他经营活动现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他经营活动现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额欢迎下载精品学习资源二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到的其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计投资活动产生的现金流量净

18、额三、筹资活动产生的现金流量吸取权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计偿仍债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额说明欢迎下载精品学习资源8. 看法反馈集团其他相关部门和公司欢迎下载精品学习资源KPI 字典欢迎下载精品学习资源名词说明A类经销商个数变化与上年相比，本财年列入A 类的经销商数量变化；IT 建设项目公司系统地实施的用于提高治理水平和效率的信息系统建设项目；QA抽检不良率QA 抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例；XX在该客户的销量

19、该客户销售在 XX 品牌产品上的销售量；欢迎下载精品学习资源XX在 该 客 户 的 重 要度排序XX使用该客户的费用率A在该客户经销的全部品牌重要度（以销量计）排名中，XX 所处的位置；XX 给该客户的扣点；欢迎下载精品学习资源按方案完成的可能性述职时对各研发项目按方案完成的可能性做出判定，并在“ 分析与判定” 处对否定的回答做出说明和提出修正方法；暗点在完成 KPI指标和提升企业竞争力方面存在的三个最主要的不足；B比重某个竞争厂家在某个渠道上的走货量占全部走货量的比例；通过这个指标的比较，把握各竞争对手的渠道政策的重点；本年同期即当期；变化某个竞争对手在某种渠道上的走货量比重的变化趋势，通过

20、这个指标把握各厂家渠道政策的演化；变化率所在栏目的业绩与上年同期相比增加或削减的百分比；部品选购检验合格率选购部品入库检验合格率；部品选购交货准时率选购部品准时交货数全部选购部品数的比例；C彩电市场容量估量一个财政年度内， 市场对 XX 及其直接竞争对手供应的彩电产品的总的需求量；选购方案完成率当期物料方案准时完成数与当期物料需求方案的比值财务费用财政年度内融通资金发生的各种费用；差距YY 在迎合市场消费心理， 把握技术进展动向和战胜竞争对手等方面存在的差距；欢迎下载精品学习资源产品化才能吸纳世界最新相关技术、转化为产品的才能；产品转换时间系统从一种产品转向生产另一种产品发生的停工时间；产品组

21、合优化依据对产品的销售量和毛利奉献水平排序和分析的结果，提出产品结构优化措施；欢迎下载精品学习资源畅销产品入围和排名指数依据第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结果，考核及运算入围产品的加权排名指数；欢迎下载精品学习资源超高端市场对彩电来说， 就是定价在 10000 元以上的产品所针对的市场；承诺关键绩效指标目标的确定是通过自上而下，和自下而上两个方向的沟通实现的，沟通的结果就是要使经营者对自己的经营责任和目标做出承诺，而中期述职正是供应着这样的沟通机会；城市家庭彩电拥有率 在全部城市家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例欢迎下载精品学习资源城市家庭电冰箱拥有率城市家庭家电消费支出份额在全部

22、城市家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例 在城市家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例欢迎下载精品学习资源城市家庭空调拥有率在全部城市家庭中，拥有空调的家庭所占的比例欢迎下载精品学习资源城市家庭洗衣机拥有率城市家庭音响和家庭影院市场容量在全部城市家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例一个财政年度内， 市场对 XX 及其直接竞争对手供应的音响和家庭影院产品的总的需求量；欢迎下载精品学习资源城市人均可支配收入城市居民可支配收入总和除城市居民总人数本财年，售后服务系统对同一故障产品修理两次或两次以上重复修理次数的案例数；存货结构及库龄分析分析每个月月底全部库存结构，不同库龄的产品的数量；本财政年度销售收入总

23、额（按回款计）与销售公司存货平均欢迎下载精品学习资源存货周转率D金额之比；其中，存货平均金额=本财政年度各月末存货占用金额之和 /12欢迎下载精品学习资源大量投产时间研发项目的在研产品方案的大量投产时间单店平均每个渠道单个门店的平均销售额，通过这个指标的比较，把握各厂家的销售终端效率；欢迎下载精品学习资源单个标准台部品选购成本降低率单个标准台制造成本降低率当期生产领用部品成本折合到单个标准台的单台部品选购成本与去年同期相比的降低水平单个标准台制造成本（不含部品选购成本）与上年相比的降低率欢迎下载精品学习资源当年上市新产品创利比例当年上市的新产品制造的利润占全部利润的比例欢迎下载精品学习资源大商

24、场位于城市中心地带的百货商店，通常是家电销售的主要终端形式；大中城市市场占有率大中城市市场占有率 =一级市场和二级市场销量/市场总销量地级市地区一级的城市市场，是向农村市场扩展的支点；地域该客户自身网络掩盖的地域范畴；电冰箱市场容量估量一个财政年度内， 市场对 XX 及其直接竞争对手供应的电冰箱产品的总的需求量；低端市场对彩电来说，定价在3000 元以下的产品所瞄准的市场；对主要产品的销售量排序，分析各产品的毛利和销售收入分欢迎下载精品学习资源多元化产品结构优化分析F别在全部毛利和销售收入中的比例，进而分析和猜测销量变化和波动情形；欢迎下载精品学习资源费用支出构成销售公司各种费用的结构分析；分

25、产品材料成本率不同产品或产品线的材料成本占全部成本的比例；分产品毛利率不同产品或产品线的毛利率；欢迎下载精品学习资源分产品主营业务收入构成按产品列示销售收入的结构；欢迎下载精品学习资源分产品销售费用率一个财政年度内，发生或分摊到某个品种产品销售上的销售费用总额占该产品全部销售收入的比例；分析与判定依据定性或定量的分析结果，做出判定，形成决策依据； 份额在一个财政年度内，单个制造厂商向市场供应的产品数量占全部竞争产品的当年总销量的比例；G高端市场对彩电来说，定价在500010000元之间的产品所针对的市场；工厂毛利率当年上市的新产品为制造环节制造的毛利空间估量；供应商治理随着经营规模的扩大，影响

26、力沿着产业价值链的后向延长程度就成为 YY 的核心竞争力之一；胜利地利用IT 技术把关键部件供应商的资源供应方案和自己的信息系统联结在一起，从而做到从整个价值链的角度来提高系统的响应速度和能力；广告定位通过比较各厂家所强调和宣扬的广告形象，分析其广告策略的动向；欢迎下载精品学习资源广告投入通过比较每个财政年度各竞争对手的广告投入力度，分析其营销策略；广告成效通过比较各厂家的广告投入成效，优化自身的广告行为，提高广告运作效率；关键治理人员总经理必需直接关注的、对公司胜利有重要影响的治理人才；关键绩效指标 KPI由经营战略转化而来的，并用来衡量战略实施成效的绩效指标；关键技术人员总经理必需直接关注

27、的、对公司胜利有重要影响的技术人才；关键人员总经理必需直接关注的、对公司有重要影响的战略性人才；欢迎下载精品学习资源关键人员组织气氛指数通过对关键人员进行问卷调查，分析关键人员的士气和凝结力，以把握公司的各种治理政策和方法所取得的成效；欢迎下载精品学习资源治理费用行政治理部门在财政年度内发生的各种费用；H行业先进模式的跟踪系统性地讨论和分析当前行业先进模式的起源、演进过程，和它的优劣势，以作为对自身模式进行检讨的参照，帮忙不断完善和改良自身的经营模式；宏观市场形势特点对所处行业和市场的宏观状况，影响行业和市场进展的重大因素做出概括，并关注这些因素的影响程度；J级别依据市场发达和成熟划分市场的方

28、式；方案进度依据 IT 建设项目的实施方案，当前应当达到的里程碑；方案项目与进度经营模式创新各阶段方案实施的项目的进展情形，用里程碑性的阶段性成果来衡量；集团指 XX 集团有限公司；技术进展趋势由技术进展推动的市场需求变化趋势；家电全国家庭拥有率拥有某种家电的家庭数占全国家庭数的比例；家电消费者钱袋份额居民可支配收入用于家电消费的比重；加快周转措施加快周转措施，主要包括加快存货周转措施和存货库龄分析，以及缩短应收帐款回收期措施和应收帐款帐龄分析；嘉奖性员工感到他们的优异工作得到认同并受到嘉奖，并且这种认同是建立在绩效的基础上，员工感到认可和夸奖、猛烈的批判和批判的程度；解决措施针对组织建设方面

29、存在的最突出的三个问题，拟定的解决办法是什么；欢迎下载精品学习资源进取性员工感到治理层强调绩效改进和尽心尽力的程度，包括人们感到设置的组织和个人目标虽具挑战性但可以达到的程度；进展程度研发项目已经完成的里程碑性的阶段性成果；经销商从事家电批发业务的中间代理，家电厂商通常通过它把产品送到各零售终端；经销商中意度经销商对 XX 销售公司供应的支持和服务的看法；经销商平均销售额经销商平均销售额 =本财政年度回款总额 /（ 期初经销商总数 +期末经销商总数） /2经营模式总结和概括各竞争对手的销售模式，关注其模式上的演化可能给 XX 带来的影响；经营模式创新系统地检讨现行模式、跟踪行业先进模式，依据市

30、场走势对将来模式做出猜测，从而有步骤地实施向将来模式转化进程；对销售公司来说，经营模式创新主要指营销组织和客户资源 治理方面的改进和创新；竞争对手竞争对手分直接竞争对手和间接竞争对手，此处指的是直接竞争对手，即向市场供应和YY 相同产品的其他企业；竞争对手战略动向对主要竞争对手在营销策略，新产品推出，制造和供应链管理策略，组织结构，关键人事变动等重要方面的变化和战略动向进行概括性的总结；对某个厂家的某一种主力机型来说，销量最大的厂家是谁，欢迎下载精品学习资源竞争对手销量最大者K它在这个产品上的表现又如何？欢迎下载精品学习资源开发项目单个新产品开发项目；开箱合格率销售现场开箱合格产品占全部产品的

31、比例；考核牵引什么设计该考核指标的意图；考核指标对销售公司不同层次部门适用的考核指标分别是什么；可合作性和开放性外部联合开发的进展与内部资源共享的程度；客户的平均费用率本财年内该客户的费用总和占全部销售收入的比例；以销售公司为例，客户包括两个层次的客户；一是经销商层 次的客户，这是销售公司面对的直接客户，也是治理的重点；欢迎下载精品学习资源客户中意度客户在地区市场的占有率二是消费者层次的客户，即终端客户；所谓的客户中意度就是分别针对这两类客户的中意度；本财年内该客户的销售收入数量总和占它所在地区市场总额容量的比例；欢迎下载精品学习资源客户最重要的制造商在该客户经销的产品品牌中，销售收入份额最大

32、的品牌制造欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源空调市场容量估量L商；一个财政年度内， 市场对 XX 及其直接竞争对手供应的空调产品的总的需求量；欢迎下载精品学习资源劣势对比和关注各竞争对手销售模式上和营销策略上的弱点，特殊是分析这些弱点的成因和潜在的影响；离职在一个财政年度内，辞退或辞职的人次；利润比例一个财政年度内，一种产品制造的毛利占全部毛利的比例；利润率目标完成率本财年销售公司完成集团下达的毛利率目标的程度；通过该指标促进销售公司不断优化网络结构，改进经营模式，在盈亏平稳基础长追求销售收入的最大化；利润总额本财政年度内，王牌制造系统实现的利润总额；利润总额增长率本财政年度王牌制造系统

33、实现的利润总额与上年同期相比的变化率；亮点在完成 KPI指标和提升企业竞争力方面存在的三个最突出的成果敏捷性员工在工作场合中对约束的感受程度，包括对那些将会影响工作达成的不必要的规章制度、流程、政策和操作规定的感受程度，以及新的思想被接受的程度；M卖点新产品或主打产品推广所强调的宣扬主题和瞄准的市场兴奋点；毛利财政年度内的销售收入减销售成本毛利空间各厂商在某一种主打产品上能够得到的毛利率；明确性人人都知道部门目标及对他们的期望，并且明白这些期望和目标的相关程度；模式创新过程经营模式创新必需是一个深思熟虑的过程，既要明确当前模式的优劣势，又要明确模式创新的方向，仍要能够看到模式创新各阶段可能存在

34、的困难和风险；目前市场表现某种主打产品在本年度制造的市场业绩有多大；N难点与风险经营模式创新各阶段已经或可能遇到的困难和风险；年度总回款目标完成本财政年度完成集团下达的年度销售收入任务（按回款口径欢迎下载精品学习资源率运算）的百分比；通过该指标衡量销售公司整体业绩水平；凝结性人们为自己属于组织而感到自豪的程度；这在需要的时候能够产生特定的力气使人们信任每个人都为一个共同的目标而工作；农村家庭彩电拥有率 在全部农村家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例欢迎下载精品学习资源农村家庭电冰箱拥有率农村家庭家电消费支出份额农村家庭洗衣机拥有率在全部农村家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例 在农村家庭的可支配收入中

35、，用于家电消费的比例在全部农村家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例欢迎下载精品学习资源农村人均可支配收入农村居民可支配收入总和除农村居民总人数P帕雷托图依据各产品对销售收入或毛利奉献水平排序的结果做出的“ 收入份额 - 品种份额” 或“ 毛利份额 - 品种份额” 曲线；其中，“ 收入份额 - 品种份额” 曲线接近“ 2- 8” 分布，即 20% 的品种奉献 80% 的收入；“ 毛利份额 - 品种份额” 曲线又被称为“ 鲸鱼曲线” ，即部分产品不但不对毛利做出奉献，反而仍会腐蚀其他产品制造的毛利；排行榜第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结果； 排行榜指数排行榜指数等于当月进入排行榜的产品

36、综合加权值；运算方法如下：第一确定从第一到第十名每个名次的权重，例如分别为 20 ， 15 ， 12 ， 10 ， 8， 6 ， 4， 3 ， 2 ， 1；然后运算进入排行榜的每个产品的加权值，假设某个月一个第一名、一个第五名和一个弟十名，那么，每个月的加权值分别为20 、8 和 1 ；最终，这些值的总和除总权数80 就等于该月的排行榜指数，本例的排行榜指数等于0.36 ；分析每个月的加权值走势就可以大致看出每个月的畅销产品表现变化；批次合格率一个批次中的不合格产品数占整个批次产品数的比例；平均价格平均价格是指分产品规格，按数量运算的价格加权平均值；通过比较各竞争对手在同类产品上的平均价格水平

37、，分析各厂家的价格政策走向；平均收入水平同类人才在 XX 的当前平均收入水平；Q前 20%品 种 毛 利 占 全对一个财政年度内各种产品的毛利奉献多少进行排序，在全欢迎下载精品学习资源部产品毛利的比重部产品品种中，排在前20% 的全部产品奉献的毛利总和占全部毛利的比重；通过该指标分析产品和业务组合的毛利奉献结构；欢迎下载精品学习资源前 20%品 种 销 售 收 入占全部销售收入的比 重对一个财政年度内各种产品的销售收入多少进行排序，在全部产品品种中，排在前20% 的全部产品销售收入总和占全部销售收入的比重；通过该指标分析产品和业务组合的收入结构；欢迎下载精品学习资源其他二级公司指 XX 集团内

38、的其他相关兄弟单位；去年全年去年年底完成的 KPI 目标水平；全年挑战目标年初为年底制定的、应当竭尽全力才能到达到的目标；依据产品从制造厂商流通到消费者手中的通道划分市场的方渠道式；渠道个案分析每类渠道进行一个典型的个案分析，把握渠道的演化趋势；欢迎下载精品学习资源渠道（客户资源）治理措施渠道模式演进猜测R通过比较各竞争对手在不同渠道上的走货量结构及其变化情形，把握各厂家的渠道治理策略；分析各主流渠道的走货量及其结构变化趋势，猜测将来的渠道模式走向；欢迎下载精品学习资源人均创利财政年度内的全部净利和当期员工平均人数之比，该指标勉励公司雇用高素养人才；人均回款本财年销售公司回款总额与全年员工平均人数之比；其中,员工平均人数 =（上年 12 月末员工人数 /2 + 本年 1 月末员工人数+ + 本年 12 月末员工人数 /2 ） /12销售公司在性质上属于渠道组织，因此，效率是其生存和成功的关键；本指标的设立旨在促进销售公司提高效率；人均毛利本财年销售公司毛利总额与全年员工平均人数之比；其中, 员工平均人数 =（上年 12 月末员工人数 /2 + 本年 1 月末员工人数+ + 本年 12 月末员工人数 /2 ） /12人均销售收入财政年度内的销售收入与当期员工平均人数之比；人均费用财政年度内的销售公司全部费用与当期平均人数之比；