2022年某铁矿项目投资分析报告.docx

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1、精品学习资源xx 铁矿工程投资分析报告编写：审核：校对：Xx 矿业有限公司二一三年十二月欢迎下载精品学习资源目录总论 I1 工程概述 - 1 -1.1 XX铁矿标段矿权基本情形- 1 -1.2 矿区承包标段地质储量- 1 -1.3设计利用资源储量- 1 -1.4地质资源综合评判- 1 -2采矿- 2 -2.1 采矿规模 - 2 -2.2 矿石回采率及贫化率 - 2 -2.3 确定开采储量 - 2 -2.4 露天开采境域平均剥采比的确定- 3 -2.5 矿山开采设备 - 3 -3选矿- 4 -3.1 选厂工程范畴 - 4 -3.2 选厂方案 - 4 -3.3 建厂条件 - 4 -3.4 选矿工艺

2、流程及产品方案- 5 -3.5供电- 7 -3.6劳动定员 - 8 -4 投资估算及资金筹措 - 9 -4.1投资估算编制依据- 9 -4.2建设投资估算简况- 10 -4.3投资分析 - 10 -4.4资金筹措 134.5工程总投资 135 成本与费用 135.1 成本估算 135.2 成本分析 156 财务分析 166.1 技术经济指标 166.2 经济评判基础参数及相关说明176.3 经济成效分析（损益运算）186.4 清偿才能分析 206.5 盈亏平稳分析 216.6 敏锐性分析 21欢迎下载精品学习资源总 论xx 铁矿矿山工程主要为矿山基建、露天开采，设计采矿规模为470 万 t/a

3、原矿，采出矿石平均品位 TFe15%；矿山承包年限为 3 年一订；选矿厂设计年处理铁矿石原矿量为472 万 t，日处理 15667t，年产粗铁精矿150 万 t，粗铁精矿平均品位 TFe33%；选矿厂设计采纳干式磁选，分为七条独立且相同的生产线，每条生产线处理原矿石量为2238t/d ，选矿工艺分为破裂、筛分、磁选等流程，选矿生产流程为：原矿（-500mm）一鄂破（ - 130mm）反击破振筛（ -20mm）磁选（干式）粗铁精矿；xx 铁矿采选工程工程估算总投资为8133.63 万元，其中基建费用 7633.63万元，流淌资金 500 万元，全部资金筹措来源于银行贷款，长期利率为6.4%， 短

4、期利率为 6%；xx 铁矿采选工程工程设计年采472 万 t铁原矿石，年产 150 万 t 粗铁精矿；经估算，年综合采选生产成本23667.71 万元，综合采选单位成本为50.14元/ 吨（以原矿计）；其中年采矿成本 :15439.12万元，采矿单位成本为32.71元/ 吨（以原矿计，含剥离成本）；年选矿成本 4790.8 万元，选矿单位成本为10.15 元/ 吨（以原矿计），年费用成本为 3437.79 万元，费用单位成本为 7.28 元/ 吨（以原矿计）；本工程年产值可达 29700 万元，上缴利税 2844.57 万元/ 年，净利润 3187.72 万元/ 年，具有较可观的经济效益；本工

5、程税前投资收益率为 52.26%，税后收益率为 39.19%，投资回收期 1.9年（不包括基建期），投资回收期短，如延长承包期，就经济效益较可观；欢迎下载精品学习资源1 工程概述1.1 xx 铁矿标段矿权基本情形矿权人： xx 矿业公司； 矿山名称： xx 铁矿；经济类型：有限责任公司；开采矿种：铁矿；开采方式：露天开采；生产规模： 472 万 t/a原矿； 矿区面积： 24 2；矿体赋存标高： +1270+1000m1.2 矿区承包标段地质储量经地质工作估算，矿区内标段铁矿石储量（333）在 7200 万吨左右，平均品位 15.79%；1.3 设计利用资源储量由于地质普查勘察程度不高，推断的

6、内蕴经济储量（333）可信度不高，故资源储量（ 333）可信度系数以 0.6计，就设计利用的铁矿资源储量为： 7200 万t 0.6 4320 万 t ；1.4 地质资源综合评判xx 铁矿的地质勘查所获得的铁矿石资源储量为矿山今后的资源开发利用方案和生产供应了肯定的科学依据，但是由于地质勘查程度低，地质工作仅有探槽工程，估算的铁矿石资源储量可信度低，因此仍应当对简况作地质详查工作，采纳钻探工程猎取更加具体的矿床地质特点、矿体产状及特点、矿石资源储量和矿石质量等情形，为矿山的矿石资源利用与开发供应更精确、详实的科学依据；欢迎下载精品学习资源2 采矿2.1 采矿规模依据矿山业主要求，并经过采矿生产

7、才能运算验证，设计确定矿山采矿规模为 472 万 t/a ，采出矿石平均品位： Fe15%；2.2 矿石回采率及贫化率依据 xx 铁矿矿体赋存特点及设计所选采矿方法，结合采矿设计手册对同类矿山矿石回采率及贫化率两指标的取值范畴（一般回采率为9298%，贫化率为 5 10%），设计确定矿石回采率为 95%，贫化率为 5%；2.3 确定开采储量依据确定的设计利用资源储量4320 万 t ，矿石回采率 95%，贫化率为 5%，就可开采储量为： 4320 万 t 95%=4104万 t ，可采出矿石量为： 4320 万 t 95%（1-5%）=4320 万 t ；矿区铁矿石地质平均品位15.79 ，采

8、矿贫化率 5%，就采出矿石平均品位为： 15.79%（ 1-5 ） 15；2.3.1 按挖掘机工作面布置的设备数量验证生产才能Ak = Nwk NkQwk =2 3111.46=668.76 万 t/a其中： Qwk挖掘机台年生产才能， Qwk=QB nbN=373.03 3300 3.32=111.46 万 t/ 台. 年；N k 可同时进行的台阶数， Nk =2 ；N wk一个采矿台阶可能布置的挖掘机数， Nwk =3 ； n b日工作班数，班 / 日， nb=3；3N 年工作日数， N =300d； -矿石容重， =3.32t/m 3；Q B挖掘机台班生产才能， QB=3600TEKm

9、/t Ks=373.03m / 台. 班T 每班作业小时数， T=8h；欢迎下载精品学习资源3E铲斗容积， E=1.6m；K m铲斗装满系数， Km=0.85 ； 挖掘机工作时间利用系数， =0.5 ； t 挖掘机装车的一次循环时间， t=35s ； Ks 物料在铲斗中的松散系数， Ks=1.5 ；由上述可知按挖掘机工作面布置的设备数量验证，设计472 万 t/a的年生产才能是可以达到的；2.4 露天开采境域平均剥采比的确定2.4.1 经济合理剥采比依据目前市场情形，结合xx 铁矿实际情形并参考国内外类似矿山体会，确33定经济合理剥采比为： 4m/m ；2.4.2 露天开采境域平均剥采比依据确

10、定的露天开采境域，经运算，开采矿体形成的露天采场境域内岩土剥离量约 1296 万 m3（每年 426 万 m3），设计可采出的矿石量为4320 万 t （合计1301 万 m3，每年 142 万 m3，矿石体重 3.32 t/m 3 ），矿山露天开采境域平均剥采比约为 3m3/m3；可见，露天开采境域平均剥采比小于经济合理剥采比，确定的露天开采境域平均剥采比合理；2.5 矿山开采设备矿山开采主要设备见下表；矿山开采主要设备配置情形见表4-1 ；欢迎下载精品学习资源567汽车装载机测绘仪器自卸式 14m3Zl-50辆辆套3021表 4 1 矿山开采主要设备一览表序号设备名称规格型号单位数量备注1

11、潜孔钻机宣化 DR55液压潜孔钻机台32挖掘机KOTO HD1430 1.6m3台71 台备用3挖掘机挖掘机 PC200-8M00.8m3台14破裂锤霍尔破裂锤 135 直径 135mm台13 选矿3.1 选厂工程范畴选矿厂工程范畴包括该选矿厂拟建的选矿及相关部分的初步设计，主要包括选矿工艺系统设计、选矿设备总体布置和选矿厂房、尾矿库、办公、生活设施及其他生产附属设施总体布局，并且完成生产电气、土建等初步设计；3.2 选厂方案年处理矿石量： 472 万 t/a ，日处理矿石： 15667t/d ；3.3 建厂条件矿区有大路直通 xx 镇，交通运输便利；采出的矿石采纳干式磁选，生产用水量少，解决

12、生活用水即可；由于当地降雨较少，地表无径流，生活用水需从外部水源运水至矿区；矿区尚未通高压电，生产生活用电以自设柴油发电机组发电供电；选矿厂选址在露天开采最终境域外以不压矿为宜；欢迎下载精品学习资源3.4 选矿工艺流程及产品方案3.4.1 选矿工艺流程依据矿石质量特点和选矿讨论试验，选矿工艺分为破裂、磁选等流程，选矿生产流程为：原矿石破裂磁选（干式），磁选工艺流程详见图5-1 ；图 3-1磁选工艺流程图欢迎下载精品学习资源3.4.2 选矿指标设计采出原矿石平均品位为 Fe：15%，依据选矿试验讨论，确定原矿石选矿技术经济指标如表 3-1 所示；依据表 3-1 ，按选厂年处理原矿 472 万 t

13、/a ，入选原矿平均品位 Fe： 15%，就选厂每年可产精矿 150 万 t, 精矿平均品位 Fe：33%（粒度： 20mm）；年产尾矿 322 万 t ；表 3-1选矿厂设计指标产品名称产率（ %）Fe 品位（ %）回收率（ %）原矿10015铁精矿31.823370尾矿68.1833.4.3 工作制度选厂工作制度为年工作 300 天，每天 3 班、每班 8 小时；3.4.4 设备挑选选矿厂均衡生产情形下，设计原矿磁选选矿生产规模为日处理原矿量为15667t/d （选矿设备按日工作 20 小时计： 784t/h ）；选厂设七条磁选（干式）生产线，每条磁选线均相同；依据选厂日处理规模和生产线设

14、置情形，确定主要选矿设备挑选如下：粗 碎设 备： PE-600 900 型颚式破裂机（ 最大 进料 粒度 500mm， 功 率15.5kW）；细碎设备： PF-1315 反击式破裂机，最大进料粒度130mm，最小排料尺寸 15mm，功率 200kW）；筛分设备： Z1854 振动筛（功率 5.5kW）；磁选设备： CTL10522型干式磁选机（ 9002200, 功率 18.5kW）；尾矿排放设备：皮带运输机、 ZL-35 装载机 、自卸式 m3选矿厂选矿工艺各流程系统物料输送采纳带式输送机输送，采纳TD75 型带欢迎下载精品学习资源式输送机；3.4.5 选矿生产设备及设施选矿厂生产主要设备及

15、设施见表3-2 ；表3-2选矿设备及设施表序号规格名称单位数量功率 kW备注1PE600 900 型颚式破裂机台715.5 52PF1315 反击式破裂机台7200 53Z1854 振筛台75.5 54CTL10522型干式磁选机台718.5 55TD75型带式输送机（ 800 20m）架495.5 377 架用于排尾6THK-400GF型柴油发电机组台8生产用电，备用一台7THK-50GF型柴油发电机组台2生活用电，备用一台8电控柜台1249ZL-50 装载机（长臂式）台310ZL-35 装载机台92 台用于排尾11自卸式 14m3辆8用于排尾其他设备及设施12办公用车辆6矿山、选厂共用13

16、拉水车（20m3）辆1矿山、选厂共用14厂房300015办公住宿2000矿山、选厂共用16厂房基础300017供电系统共用18供暖系统套8选厂 7 套、生活区1 套19其他帮助设施矿山、选厂共用3.5 供电生产用电采纳柴油发电机供电；依据各选矿设备功率参数，经运算，选矿共 五条磁选生产线 , 每条生产线用电功耗为 282.6 kW, 加上生产帮助设备用电，就每条生产线用电功耗约为320 kW,就每条选矿生产设备、帮助设备启动及生产用电时需 3201.3=416kVA；因此，选矿厂配设 8 台 THK-450GF柴油发电机组供电， 每条生产线一台，备用一台；另外配设 2 台 THK-50GF柴油

17、发电机组作为生活用电，一用一备；欢迎下载精品学习资源3.6 劳动定员依据工程部治理层、职能科室、采矿工区、选矿车间及帮助部门来编制劳动定员，劳动定员 264 人，其中：治理层5 人，职能科室 32 人，采矿工区、选矿车间及帮助部门227 人（其中外包人员78 人）；矿山为 122 人（其中外包人员78 人），选厂为 142 人；工程部劳动定员情形见表 6-1 ；表 3 2 工程部人员配置明细表职能部门名称人员配备数量备注一、工程部治理层经理1主管全面工作技术副经理1分管生产技术科、选矿车间及帮助部门安全副经理1分管安环科财务副经理1分管财务科后勤副经理1分矿财务科、工程综合办小计5二、工程部职

18、能科室（一）生产技术科采矿工程师1测量工程师1选矿工程师1机电工程师1采矿技术人员2选矿技术员2（二）安环科安全工程师1安全员6（三）财务科会计1出纳（四）综合办1主任1办事员3（五）后勤科仓库治理员1后勤10小计32欢迎下载精品学习资源（一）采矿工区爆破员10潜孔钻工6外包人员挖掘机司机12外包人员装载机司机4（二）运输车队自卸汽车司机60外包人员（三）选矿车间破裂工42包括皮带工和振筛工磁选工28装载机司机242 人尾矿铲装汽车司机16尾矿运输尾矿工2（四）机修班机修工16包括电工（五）计量计量员3矿部采矿场（六）调度室调度员4矿部采矿场及选厂各2 人小计合计227（其中外包人员 78 人

19、）264（其中外包人员 78 人）三、采矿工区、选矿车间及辅助部门4 投资估算及资金筹措4.1 投资估算编制依据1、工程量：依据设计有关数据运算；2、指标的选取：参照国内同行业类似企业、类似工程选取；3、价格：、人工工资及福利：按 10.72 万元/ 人年工资及福利标准；、材料价格：参考国内市场价格，不足部分估价；、设备价格：采纳询价、报价及现行出厂价格；欢迎下载精品学习资源4.2 建设投资估算简况本工程由 xx 矿业有限公司承包矿山、选厂的基建、生产，并负责全部工程涉及的工程投资；经估算，本工程采选工程总投资估算为8133.63 万元，其中基建投资估算为7633.63 万元，铺底流淌资金为

20、500 万元，详见表 8-1 ；4.3 投资分析1、按专业划分投资分析见表 4-1 ；2、其他建设工程费用见表 4-2 ；3、总估算见表 4-3 ；欢迎下载精品学习资源表 4-1 按专业性质划分投资分析表概算价值 76336271.42 元工程或费用名称价值（元）占投资额建筑工程设备安装工程工器具费其它费用总价值%总估算值73000005430000047800005000009456271.42476336271.42工程费用7300000543000004780000500000066,880,000.0矿山工程800000317900000032590000选厂工程65000002251

21、00004780000500000附属设施其它工程费用0000803600不行预见费00004061016建设期贷款利息00004591655.424占投资 %9.56%71.13%6.26%0.65%12.39%序号I 1.11.21.3II IIIIV序号工程名称表4-2 其他建设工程费用表概算价值 803600.00 元费率或费用标准价值（元）备注1建设用地预备金00.002建设单位治理费2.00%0.003建设单位暂时设施及措施工程费3%143400.004联合试运转费0.60%325800.005勘察设计费6工程建设监理费2.00%7环保安评评判费8施工机构迁移费0.50%33440

22、0.00合计803600.00欢迎下载精品学习资源表 4-3 总估算概算价值 76336271.42 元欢迎下载精品学习资源序号工程或费用名称价值（元）占投资额建筑工程设备安装工程工器具费其它费用总价值%欢迎下载精品学习资源总估算值73000005430000047800005000009456271.42476336271.42I工程费用7300000543000004780000500000066,880,000.01.1矿山工程8000003179000000325900001.2选厂工程65000002251000047800005000001.3附属设施II其它工程费用0000803

23、600III不行预见费00004061016IV建设期贷款利息00004591655.424占投资 %9.56%71.13%6.26%0.65%12.39%欢迎下载精品学习资源4.4 资金筹措依据投资规模，本工程所筹资金全部来自银行贷款，银行贷款为8133.63 万元，占工程总投资的 100%；其中， 7633.63万元用于矿山及选厂建设， 500 万元用于补充流淌资金；资金来自银行贷款，按年利率长期6.4%、短期 6%运算利息；本工程承包施工暂定为资金筹措见表 4-43 年，因此方案仍款年限为 3 年；表 4-4资金筹措表（单位：万元）序号年份基建工程1生产期2合计1总投资7633.6350

24、0.008133.631.1建设投资7174.467174.461.2建设期利息459.17459.171.3流淌资金500.00500.000.002资金来源7633.63500.008133.632.1自有资金合计0.000.000.00其中 :建设投资0.000.00流淌资金0.000.002.2贷款合计7633.63500.008133.632.2.1长期贷款7174.467174.462.2.2建设期利息459.17459.172.2.3流淌资金贷款500.00500.004.5 工程总投资本工程采选工程总投资估算为 8133.63 万元，其中基建投资估算为 7633.63 万元（建

25、设期利息 459.17 万元），铺底流淌资金为 500 万元；5 成本与费用5.1 成本估算本工程采选规模为年产 472 万 t 原矿石（比重 3.32t/m 3，计： 142 万 m3），年剥离废石 1065 万 t （比重 2.5t/m 3, 计： 426 万 m3实方）；欢迎下载精品学习资源矿山工作制度：每年 300 天，每天 2 班，每班 8 小时；选厂工作制度：每年 300 天，每天 3 班，每班 8 小时；按生产工艺消耗及配备的采选设备、员工工资、福利、材料价格等运算本工程生产成本；成本及费用估算见表 5-1 至表 5-4 ；序号项目表5-1露天采矿成本运算表单 位年成本（万元）备

26、注1采矿30 元 m34260472 万 t/a外包价2剥离25 元 m3106503m3/m37办公用车426 万 m3/a18 万元 a188办公40 万元 a409员工工资10 万元/ 台人44010员工福利600 元/ 月人31.6814采矿总成本15439.68外包价剥采比矿山 44 人计工资及福利，不含 78 名外包人员；15采矿成本32.71 元/t全部折算成原矿表 5-2选矿成本运算表序号项目单 位年成本（万元）备注欢迎下载精品学习资源1生产生活发电费用2030.4以折算成电耗费用计欢迎下载精品学习资源单位费用1.2 元/ 度折算成电耗费用2装载机35 万元/ 台年42012

27、台3排尾5 元/m3484.1尾矿4拉水车15 万元/ 台年15采选均摊，选厂拉水费用；5设备设施爱护72.95 万元 a117.2按设备设施价款（ 2344 万元）的5%计6配件72.95 万元 a117.2按设备设施价款（ 2344 万元）的5%计7供暖340 元/ 套天24.488 套，一年供暖时间： 90 天8办公用车18 万元 a18采选均摊，选厂用车费用；9办公40 万元 a4010员工工资10 万元/ 年人142011员工福利600 元/ 月人102.24耗电量1692 万千瓦时 a功率因数 0.8 ，每天生产用电按20 小时计，生活用电按8 小时计；选厂配备 142 人12 处

28、理规模472 万 t/a原矿13 产量150 万 t/a粗精矿14选矿总成本4788.6315选矿单位成本10.15元/t以原矿计表 5-3综合单位成本表单位成本总成本CVCF欢迎下载精品学习资源序号成本工程（元 /吨）（万元 /年）（元 /吨）（万元 /年）欢迎下载精品学习资源1采剥成本（原矿）32.7115439.1232.13271.692选矿成本（原矿）10.154790.809.9784.313治理费用6.603117.123117.124财务费用0.68320.67320.675销售费用0.000.000.00合计50.1423667.7142.113793.79其中：摊销费270

29、.00表5-4治理费用表序1项目人工费单 位万元年费用1993.92备注2摊销费万元270.003修理费万元123.204劳动爱护费万元20.005企业治理费万元594.006办公费万元80.007差旅费万元36.008合计万元3117.125.2 成本分析表 5-5矿石处理总成本分析表序号成本及费用123合计0负荷1111外购原材料费02外购燃料及动力19873.9219873.9219873.9259621.763工资及福利1993.921993.921993.925981.764修理费123.20123.20123.20369.605折旧费1086.001086.001086.00434

30、46无形资产0.007摊销费270.00270.00270.00810.008资源补偿费9其它费用10利息518.55266.434.02789.00其中 :流淌资金利息30.0030.0030.0090.00固定资产投资利息488.55236.43-25.98699.0011总成本费用23865.5923613.4723351.0670830.12其中 :固定成本3991.673739.553477.1411208.36可变成本19873.9219873.9219873.9259621.7612经营成本21991.0421991.0421991.0465973.12欢迎下载精品学习资源6 财

31、务分析6.1 技术经济指标综合技术经济指标见表 6-1；序号工程表 6-1 综合技术经济指标表单位数量备注一、资源矿量万吨12000品位 Fe0.1579金属量 Fe万 t1894.8二、设计利用资源矿量万吨7200品位 Fe0.1579金属量 Fe万 t1894.8三、采矿1规摸t/d156672万吨/ 年4723开采方式凹陷露天开采4开拓方法大路开拓5采矿方法中深孔爆破6缺失率0.057贫化率0.058采出矿石品位Fe0.159采出废石万 m3/a42610基建期a11矿山服务年限a3承包期四、选矿1处理矿石量t/d156672万吨/ 年4723产品方案粗铁精矿0.334选矿工艺流程干式磁

32、选5回收率 Fe0.76年产粗精矿 F万 t1507年产金属 Fe万 t49.5五、定员及工资1定员人1862人均工资及福利万元/ 年10.723年工资及福利总额万元1993.924全员劳动生产率以矿石量计吨/人.日84.59以产值计万元 /人.年159.68六、资金欢迎下载精品学习资源1基建投资7633.63其中 :贷款万元7633.63自筹万元0.002定额流淌资金500.00其中：贷款万元500.00自筹万元3建设总投资万元8133.634利用原有固定资产万元0.00七、成本1单位矿石成本元/吨50.142总成本万元/ 年23667.71-1采矿成本（原矿）万元/ 年15439.12采剥

33、-2选矿成本（原矿）万元/ 年4790.803费用3437.79-1销售费用万元/ 年0.00-2治理费用万元/ 年3117.12-3财务费用万元/ 年320.67仍贷期平均八、经济成效1粗精矿价格元/吨1982年营业收入万元29700.003年营业税金及附加万元1782.004年营业利润万元4250.295年交纳所得税万元1062.5725%6年净利润万元3187.727税后投资收益率%39.198税前投资收益率%52.269投资偿仍期年1.90不含基建期10净现值（ i=10% ）万元3621.0311内部收益率%56.156.2 经济评判基础参数及相关说明6.2.1 财务评判数据与参数的

34、选取1、产品价格：精矿（平均品位 Fe:33%）:198 元 t2、营业税及附加： 6%；3、所得税： 25%；4、电费： 1.2 元/ 度；5、工资及福利：平均 10.72 万元/ 人 a；6、安全费、环保费按当地标准执行，进入企业治理费中；7、运算期： 3a；欢迎下载精品学习资源8、财务基准收益率按冶金矿山标准10%运算；6.2.2 年平均营业收入（产值）1、精矿产量： 150 万 t a；2、年收入： 29700 万元；6.3 经济成效分析（损益运算）6.3.1 年财务指标运算（静态）1、 营业收入： 29700万元；成本及税费： 25449.71 万元；2 、 利润总额：4250.29

35、万元；3、 所得税：1062.57万元；4、 税后利润： 3187.72万元；5、 税后投资利润率： 39.19%；6、 税前投资利润率： 52.26%；6.3.2 工程财务评判运算工程损益运算见表 6-2 ；投资现金流量运算见表 6-3 ；1、盈利才能工程年平均获得税后利润 3187.72 万元；2、净现值，按基准收益10%运算，工程财务净现值为3621.03万元；净现金流量6416.28 万元；3、内部收益率为 56.15%；4、投资贷款偿仍期 1.9a ，不含基建期；生产期表 6-2 损益表序号工程单位123合计1生产负荷%1112矿石量万吨47247247214164年产粗精矿量万 t

36、150.00150.00150.00450.00产品价格元/吨198.00198.00198.00594.005年产废石万 m30.00欢迎下载精品学习资源产品价格元/m30.008销售缺失率%0.009生产收入万元29700.0029700.0029700.0089100.0010成本及费用万元23865.5923613.4723351.0670830.121成本万元20229.9220229.9220229.9260689.762费用万元3635.673383.553121.1410140.36短期30.0030.0030.0090.00其中财务费用长期488.55236.4325.98699.00销售费用万元0.000.000.000.00治理费用万元3117.123117.123117.129351.3612销售税金及附加万元1782