2022年审计部门度工作总结报告 .docx

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1、审计部门年度工作总结报告【网络综合 - 审计部门年度工作总结报告】无忧考网工作总结频道为大家整理的审计部门年度工作总结报告,供大家阅读参考；更多阅读请查看本站工作总结频道；各位领导：一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部 经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格依据年初制定的 审计方案,紧紧环绕公司提出的”加大核查、审核、监管力 度,确保各项制度深化落实”这一工作目标,积极主动地在 公司内部开展了审计工作；经过全体同志们的共同努力,取 得了肯定成果,主要表现在：1 、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领 域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得

2、以健康发 展的良性过渡； 2 、从个人的工作才能发面,实现了从最初的不明白、不熟识,工作过分谨慎当心,甚至有些领域不敢 介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变；可以说经 过一年的努力,我现在已经全部融入到了这个布满活力、朝 气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求仍存有较大的 差距；不过我信任有公司领导的信任,有在座的各位部门经 理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作肯定能一年会比一年有起色；同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎；下面我从三个方面汇报工 作：一、 x 年的主要工作1 、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我

3、们的进展,我深知责任重大；为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就依据制定的年度工作方案,并结合内部人员的详细业务才能,本着既要明确各自岗位职责,仍要坚持分工不分家的原就,进行了内部分工；并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求；这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基矗2 、积极开展对驻外分公司财务治理的监督和评判临沂狮玛公司是我公司至今唯独一家对外独立开展经营业务的驻外分公司, 年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料, XX 年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也达到了100

4、0多万元；但是由于种种缘由, 该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算治理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务治理带来了肯定的风险性；依据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务治理进行规范、核查；第一阶段是参照总公司的相关制度,帮忙该公司制定其内部的财务治理制度,建立健全仓库治理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度；其次阶段, 对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也训练了会计人员,增强了他们做好工作的责任心,起到了很好的成效

5、；3 、严格费用报销规定,严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的熟识上；审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任；我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了全部的支出；为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技 能,主动请教老同志,并对要点准时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基矗一年以来,尽

6、管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有显现有问题的审核,从而有效的协作了公司的财务治理工作；4 、利用一切可利用的机会,为领导供应市场监管信息依据公司领导的支配,今年,我先后到河南和省内的几个市常针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进 行了市场调研,这也是审计部20xx年工作方案的一项基本内容；核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清晰,把市 场调研精确,每到一处都积极地与客户沟通,多方收集市场 信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积存了丰富的第 一手资料；先后两次的市场走访,形成了近万字的报告,把 问题找准了,建议提对了,得到了公司领导的确定和客户、 业务人员的好评；5 、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声依据工作方案,并经公司领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作；园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散,我们通过努力一一克服了这些困