2022年安全检查表研究和风险评价9.docx

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1、18 / 18安全检查表分析和风险评判单位：岗位名称：电工分析人员：分析日期： 2021 年 3 月 20 日审核人员：序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握措施可能性L后果严峻性 S风险度 R分值等级建议改进措施运行中的真空断路器指示灯灭、误操作、停电财产缺失准时更换、常常监视144可接受加强治理操作机构误动作、停电、人员触电每年做试验一次144可接受定期检测1变电区运行系统运行正常标志不清、操作人员业务差、误操作停电、财产缺失加强标志，对操作人员进行业务培训学习326可接受加强培训停送电无接地爱护措施、触电人员损害操作规程、现场监护326可接受加强训练操作人员不戴防护用品、触电、

2、人员伤害加强训练、正确使用劳保用品定期校验安全用品122可忽视温度高实行降温措施224可接受定期检测温度正常过负荷温度高降负荷212可忽视环境温度高、烧毁风扇降温、减负荷313可忽视2变压器变压器声音大很不均，有爆裂破裂声立刻停止运行236可接受定期检查正常情形下符合不变但温度不断上升、汇报、立刻停止运行224可忽视超额定值运行油枕、外壳、散热管道、防爆管等喷油停电退出运行133可忽视漏油低于油位指标实行措施堵漏、未见效停止运行122可忽视油色突变、油内显现炭质财产缺失停电处理、更换合格油122可忽视安全检查表分析和风险评判单位：粗苯精制分公司岗位名称：电工分析人员：李光磊分析日期： 2021

3、 年 3 月 20 日 审核人员：王读福序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握措施可能性L后果严峻性 S风险度 R分值等级建议改进措施套管及电缆套管等严峻损坏和放电现象停电、做试验224可接受定期检查2变压器运行变压器漏油着火、爆炸财产损失立刻切断电源用泡沫灭火器灭火或沙土灭火133可忽视绝缘降低、漏电伤人定期检测224可接受现行措施禁止上班、安全训练326可接受严格执行电气规程111可忽视加强安全训练、安全标准122可忽视电业安全工作标准326可接受加强培训电业安全工作标准111可忽视电业安全工作标准212可忽视购买耐压等级相同的111可忽视作试验224可忽视酗酒上班巡查违犯规程、

4、人员3 高压设备巡检符合规程损害不填写操作票操作填写不执行、无监护，简单出现事故4 操作票工作票执行填写执行、无操作防护措施、触电、人员损害执行完工作票未交回影响生产执行完工作票未设警示标志绝缘靴破旧、担心全更新同等级的绝缘靴212可忽视绝缘手套破旧触电伤人更换同等的用品122可忽视5 巡检工具巡检安全工具符合标准测电表耐压等级不符合标准验电表绝缘降低、触电安全检查表分析和风险评判单位：粗苯精制分公司岗位名称：电工分析人员：李光磊分析日期： 2021 年 3 月 20 日审核人员：王读福序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握措施可能性后果严风险度 R建议改进措施L重性 S分值等级绝缘

5、手套绝缘等级降低作耐压试验不符合更新212可忽视绝缘靴老化耐压低作耐压试验不符合更新111可忽视绝缘靴老化破坏更新同等防护品122可忽视不是本岗位人员操作危急严格岗位纪律224可接受现行措施信号发错时，对方误操作、停机仔细快速发出更换命令信号224可接受现行措施巡检安全工具符合5 巡检工具标准6 联系信号正确操作机器危急信号发错停机严格操作规程，只有紧急情形下使用224可接受现行措施夜间无照明易触电、人身损害准时更换照明灯122可忽视带电检修触电修理规程224可忽视加强培训修停电未挂警示牌误操作伤人修理规程、挂警示牌122可忽视配电室漏电伤人停电、修理清除326可接受定期检查无防鼠板断路停电装

6、挡鼠板加强防范122可忽视检查配电盘螺丝刀误接触电业安全工作规程，加强防范224可接受现行措施锈蚀严峻、风大刮断加强检查准时防腐或更换处理111可忽视维7 低压配电室符合电气安全标准8 避雷针厂房避雷网符合安全技术接地线断，起不到避雷作用，损准时焊接处理224可接受定期检查准时巡检处理212可忽视坏设备 避雷线网不连接安全检查表分析和风险评判单位：粗苯精制分公司岗位名称：电工分析人员：李光磊分析日期： 2021 年 3 月 20 日审核人员：王读福序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握措施可能性L后果严峻性 S风险度 R分值等级建议改进措施夜间不亮准时更换212可忽视9 路灯照明灯亮

7、灯坏、修理不准时、掉下伤人准时更换、加强防范224可忽视照明灯线路断、触电更换122可忽视线杆歪斜、倒塌伤人准时更换、加强防范122可忽视10 高空作业符合电业安全规程不戴安全带、安全帽不办理高空作业证安全爱护措施不全监督检查安全爱护作用144可忽视办理高空作业证安全检查表分析和风险评判单位：粗苯精制分公司岗位名称：外表工分析人员：李光磊分析日期： 2021 年 3 月 20 日审核人员：王读福L重性 S分值等级系统部分或全部死机安装四台空调236可接受留意室内温度、湿度序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握措施环境温度 182 6 湿度 45 70可能性后果严风险度 R建议改进措施

8、1DCS 主控室UPS 电源、电压、负荷正常电力系统一旦停电不能保证系统正常工作定期检查，保证负荷率326可接受定期检查70以下火检正常检不到火，无法判定是否有火三台火检同时使用122可忽视2火炬点火系统正常需要点火时，点不起火来三台点火器同时使用122可忽视两只火检同时使用236可接受定期检查每天巡检122可忽视每天巡检，每周清洗一次212可忽视每半年检查一次111可忽视火检正常检不到火，停炉3 导热油4 空压制氮外表风、空气过滤， 减压阀无积水空压机进气口加载阀无积水、阀动作敏捷无热干燥器氧化铝无粉化有积水，阀误动作压力低，系统停炉空压机出口无压力，不能供应压缩空气干燥成效不好氮气分析仪正

9、常不能产出合格氮气、装置及罐区氮气不能正常使用每天巡检，每半年校验一次212可忽视5 循环水6 制氢高低压消防远传压力表正常，触电无氧 化，外表盘显示正常外表空气压力正常外表伴热正常、疏水阀疏水正常煤气加压风机进出口压力变送器正常高低压消防泵不能自启动柴油机备用，每天巡检224可接受程控阀不动作每天巡检224可接受外表不能正常工作每天巡检212可忽视煤气加压风机出口压力不稳固每天巡检224可接受安全检查表分析和风险评判单位：粗苯精制分公司岗位名称：外表工分析人员：李光磊分析日期： 2021 年 3 月 20 日审核人员：王读福序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握措施可能性L后果严峻

10、性 S风险度 R分值等级建议改进措施触摸屏显示正常无法监控压缩机运行情形每天巡检，压缩机一开一备224可接受加强巡检7 压缩机外表导压管无泄漏机房内有毒气体超标，人员中毒安有八台轴流风机通风224可接受气体报警仪正常正常无法检测环境气体是否超标每天巡检236可接受用手持式报警仪进行检测外表风压力正常装置气动阀动作不正常每天排空122可忽视外表导压管无泄漏现场物料、气体泄漏，人员中毒、存在爆炸、燃烧危急每天巡检224可接受8 主装置PV5101 氮气压力正常气体报警仪功能正常险仪误操作每天巡检236可接受加强对比巡检外表伴热正常，疏水阀排水正常超压铺张氮气，低压影响氮封无法检测环境气体是否超标每

11、天巡检236可接受用手持式报警仪进行检测外表无法正常显示每天检查212可忽视成效每天巡检224可接受调剂阀、流量计无泄漏磁翻柱液位计与远传液位计相符人员中毒，存在燃烧、爆炸危每天检查，现场安装报警224可接受9 罐区液位计无泄漏现场环境不达标，人员中毒，每天巡检224可接受每天巡检236可接受用手持式报警仪进行检测有爆炸燃烧危急气体报警仪功能正常无法检测环境气体是否超标氮封压力正常产品、半成品质量事故每天燃烧236可接受定期检查发货泵出口压力表正常无法监控泵是否上料每天巡检，定期检验122可忽视安全检查表分析和风险评判单位：粗苯精制分公司岗位名称：外表工分析人员：李光磊分析日期： 2021 年

12、 3 月 20 日审核人员：王读福序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握措施可能性L后果严峻性 S风险度 R分值等级建议改进措施发货站静电接地功能正常，连锁功能正常泵误动作，鹤管渗料手报按钮正常不能正常报警定期检查236可接受定期检验报警电话正常不能正常报警定期检查122可忽视消防广播正常不能正常报警定期检查122可忽视感烟感温探测器正常不能正常报警定期检查224可接受消防切断阀动作正常误动作，污染产品定期检查236可接受9 罐区货车静电不能有效释放，发货每天巡检，安装报警设施224可接受10 消防系统安全检查表分析和风险评判单位：粗苯精制分公司岗位名称：导热油炉分析人员：李光磊分析

13、日期： 2021 年 3 月 20 日审核人员：王读福L分值等级表面无泄漏泵体泄露影响装置运行每天巡检224可接受联轴器护罩无护罩机械伤人加固护罩224可接受定期检查1导热油循环泵冷却风扇运行正常风扇断裂电机损坏每天巡检，定期检测326可接受定期检查泵体内无杂音过滤器堵塞定期清理过滤器224可接受温度 300以下油质差、热油变质、裂解严格掌握工艺温度212可忽视2导热油流速 400m 3/h 以下缩短导热油使用寿命调整流速212可忽视质量合格削减导热油炉的使用寿命更换导热油224可接受定期更换油温 70以下裂变变质进行氮封122可忽视3高位槽呼吸阀正常超压进行修理313可忽视4解读气压力 6k

14、pa 以上过滤网易堵塞定期清理224可接受定期清理进风口无杂质损坏设备立刻清理212可忽视5鼓风机序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握措施可能性后果严峻性 S风险度 R建议改进措施236可接受224可接受加强巡检冷却风扇运行正常风扇断裂电机受损立刻停炉更换挂警示牌，回收漏油，更6 法兰、垫片无泄漏泄漏时可导致烫伤换垫片7 氮封压力 1kpa 以内无压力可使设备损坏手动操作，监督运行224可接受8 燃烧器火焰正常呈淡蓝色损坏喷嘴调剂配风至正常224可接受增加备用设备安全检查表分析和风险评判单位：粗苯精制分公司岗位名称：导热油炉分析人员：李光磊分析日期： 2021 年 3 月 20 日

15、审核人员：王读福序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握措施可能性后果严风险度 R建议改进措施L重性 S分值等级9膨胀槽液位28 格以上液位低，补油成效差注油至正常液位212可忽视10机组内部无反常用听棒检查机组内部反常响声揭盖检修，加强巡检212可忽视11转速正常转速上升，设备损坏紧急停车236可接受加强巡检安全检查表分析和风险评判单位：粗苯精制分公司岗位名称：循环水站分析人员：李光磊分析日期： 2021 年 3 月 20 日审核人员：王读福序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握措施可能性后果严风险度 R建议改进措施L重性 S分值等级水泵不吸水，压力表不起压往水泵注水，堵塞

16、漏气处224可接受按操作规程流量低、压力低叶轮磨损大，更换224可接受定期检查1循环水泵运行正常功率消耗大，填料压得过紧振动、财产缺失松动填料盖，关小出口对准轴中心线找正122122可忽视可忽视轴承过热，无润滑油加油在正常位224可接受定期注油水温低于 32冷却成效差补充一次水，开轴流风扇224可接受加强巡检2循环水池水质好结垢、生藻、损坏设备加药、定期排水212可忽视水池水充分水不足、水循环快，水温高补充一次水122可忽视停电时能正常启动装置缺水，影响生产每周试泵一次，运行非常钟224可接受仔细检查影响柴油机启动油箱加油212可忽视同循环水泵同循环水泵122可忽视压力低柴油机组启动224可接

17、受定期启动同循环水泵同循环水泵122可忽视影响生产每周试泵一次224可接受定期启动3 柴油机循环泵油位一半以上启动后运转正常高低压消防稳压4 泵运行正常5 高低压消防柴油机泵稳压泵压力低时能正常启动油位一半以上影响柴油机启动油箱加油212可忽视安全检查表分析和风险评判单位：粗苯精制分公司岗位名称：循环水站分析人员：李光磊分析日期： 2021 年 3 月 20 日审核人员：王读福序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握措施可能性L后果严峻性 S风险度 R分值等级建议改进措施启动后运行正常转速低、压力低、轴承过热、无润滑油、流量低同循环水泵，特别情形下启动高低压消防泵236可接受6 换热机

18、组出水、回水、蒸汽压力低，不起压清理最小压力阀空气过滤224可接受器，保持油位7空气压缩机工作正常电机有异声，电流反常倒压缩机，检修122可忽视油位低，温度高加油，清理压缩机212可忽视压力正常 循环泵、补水泵运行正常，液位正常设备损坏排污、调剂阀门大小122可忽视液位下降，补水故障故障修复，补充一次水122可忽视定期检查压力低更换进气阀，调剂均压阀224可接受更换阀门8无热再生干燥机工作正常排气反常清理消音器212可忽视关小流量阀212可忽视填装碳分子筛111可忽视9制氮机组氮气纯度合格影响生产保持外表空气储罐压力122可忽视定期加油224可接受定期加油10精密过滤器过滤成效好除水除油除尘成

19、效降低，影响氮气纯度定期检查，必要时更换滤芯236可接受定期清理安全检查表分析和风险评判单位：粗苯精制分公司岗位名称：压缩机分析人员：李光磊分析日期： 2021 年 3 月 20 日审核人员：王读福序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握措施可能性L后果严峻性 S风险度 R分值等级建议改进措施1 压缩机表面无泄漏本体泄露影响运行加强检查122可忽视联轴器护罩无护罩机械伤人加固护罩236可接受定期检查油温过低启动前将油加热122可忽视2 润滑系统润滑正常轴承间隙大，无法建立油膜缩小间隙212可忽视立刻停车建立牢靠的运行供油不足，不稳固制度326可接受定期注油过滤网堵塞，财产缺失定期清理2

20、12可忽视3帮助润滑油泵工作正常油位低，润滑不足清除泄漏点212可忽视4加压风机盘车正常盘车盘不动影响风机运转定期盘车加强巡检224可接受现行措施中心没调好用仪重视新调整224可接受5机组振动符合振动标准联轴器断面有偏移现象重新调整转子中心距212可忽视6冷却水压力冷却正常设备温度高，影响运行增加冷却水流量326可接受亲密留意温度系统超压，安全阀未起到爱护7安全阀工作正常措施定期检查，加强巡检236可接受定期检验安全检查表分析和风险评判单位：粗苯精制分公司岗位名称：主装置区分析人员：李光磊分析日期： 2021 年 3 月 20 日审核人员：王读福序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握

21、措施可能性后果严风险度 R建议改进措施L重性 S分值等级表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理224可接受联轴器护罩无护罩机械伤人加固护罩212可忽视1离心泵泵体回流管保持畅设备润滑不够，设备损坏检查处理236可接受留意检查泵体温度过高，设备损坏检查处理236可接受留意检查隔离套被破坏，设备泄露停车检修224可接受通泵体冷却水保持循环没有气蚀发生油位视窗以上油位降低，内部缺少润滑，设备损坏加注润滑油326可接受定期注油泵内部无异响损坏设备打开检修，加强巡检212可忽视机组振动正常联轴器有缺陷，找中心没调好，缓冲垫显现破旧对联轴器进行检查，重新调整、修理122可忽视设备静电接地正常无法释放静电，静电

22、积聚，产检查处理236可接受生安全隐患表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理111可忽视2屏蔽泵联轴器护罩无护罩机械伤人加固护罩111可忽视定期检查降温风扇正常运行电机温度过高，设备损坏定期检查122可忽视3真空机组压力符合工艺指标真空度降低影响工艺定期检查224可接受加强巡检电伴热运行正常物料结晶，显现漏电，产生电火花检查处理212可忽视安全检查表分析和风险评判单位：粗苯精制分公司岗位名称：主装置区分析人员：李光磊分析日期： 2021 年 3 月 20 日审核人员：王读福序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握措施可能性L后果严峻性 S风险度 R分值等级建议改进措施起压正常工艺表面无泄漏

23、本体泄露影响运转检查处理122可忽视4加压泵5各塔器6R301、R302运行时能正常调剂压力不够，流量调剂不能满意检查处理236可接受依据工艺调整塔梯坏了，简单伤人加固处理122可忽视本体泄露影响运转检查处理122可忽视上塔的塔梯是否完7现场各回流储罐表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理122可忽视8现场各物料管线表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理122可忽视9蒸汽管线表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理224可接受加强巡检10氮气管线表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理122可忽视11各物料泵的压力表表面压力是否在肯定压力之内影响生产检查处理224可接受定期检验12现场各冷凝冷却器风机、泵运转良好

24、各管焊缝有无泄发生故障、有杂音检查处理122可忽视好 表面无泄漏13E306 电加热器露，各电缆接口处有无松动各焊点泄露，电缆头松动打火，引起起火爆炸巡察处理236可接受加强巡检安全检查表分析和风险评判单位：粗苯精制分公司岗位名称：收发货分析人员：李光磊分析日期： 2021 年 3 月 20 日审核人员：王读福L重性 S分值等级运行正常导致不能正常发货加强巡检122可忽视表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理224可接受泵内部无异响损坏设备打开检修，加强巡检212可忽视序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握措施可能性后果严风险度 R建议改进措施1屏蔽泵设备润滑不够，设备损坏检查处理224

25、可接受加强巡检气动阀打不开，不能发货加强巡检212可忽视泵体回流管保持畅通泵前气动阀敏捷依据装车操作规程显现装车事故仔细实行规程制度236可接受加强检查2装车鹤管动作正常不能正常装车加强检查122可忽视依据卸车操作规程显现卸车事故仔细实行规程制度236可接受加强检查3卸车卸车快速接管完好不能正常卸车加强检查212可忽视太高简单溢出，太低简单产生4粗苯地下槽液位 4080cm气蚀加强检查212可忽视表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理224可接受5粗苯卸料泵泵内部无异响损坏设备打开检修，加强巡检212可忽视炸6罐区罐体无泄漏罐体泄露，可能引起着火或爆加强巡检326可接受定期检查罐体无沉降导致罐体显

26、现裂缝加强检查、测量326可接受定期检测安全检查表分析和风险评判单位：粗苯精制分公司岗位名称：修理工分析人员：李光磊分析日期： 2021 年 3 月 20 日审核人员：王读福序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握措施可能性后果严风险度 R建议改进措施1 导热油炉风机、热油泵运转平稳、轴承无杂音泵轴承损坏，电机烧损燃烧器视孔燃烧情停炉况循环水泵运转平定期检查、注油调整同心L重性 S分值等级224可接受236可接受加强巡检224可接受度每天检查检修盘管、清理点火嘴2 循环水及高低压消防稳、轴承无杂音、压力正常、无泄漏冷却塔风机运转情况各消防泵达到运行无泄漏、柴油机随时启动空压机运行平稳，

27、泵轴承损坏，电机烧损定期检查、注油调整同心度风机不能正常运行定期检查，注油224可接受定期注油停电时不能正常启动定期检查224可接受每天定期检查，吹扫散热3 空压制氮4 制氢无杂音，进排气温度、压力正常 精密过滤器正常工作各塔器连接坚固、无泄漏手动阀门灵敏好不能正常供应氮气、外表空气氮气、外表空气中有水、灰尘等影响生产、财产缺失、火灾、爆炸、中毒器，进气滤芯224可接受定期检查、换滤芯212可忽视连接螺栓定期检查、外表监控326可接受加强巡检用，无泄漏财产缺失、火灾、爆炸、中毒定期检查、外表监控326可接受加强巡检电机轴承运行无杂5 压缩机音电机烧损定期检查、并每周隔4000小时换油一次224

28、可接受主机轴承运行无杂音轴瓦磨损影响同心度定期检查212可忽视安全检查表分析和风险评判单位：粗苯精制分公司岗位名称：修理工分析人员：李光磊分析日期： 2021 年 3 月 20 日审核人员：王读福序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有掌握措施可能性L后果严峻性 S风险度 R分值等级建议改进措施供油系统运行正常主机轴瓦十字头、大小头瓦烧冷却器进行反洗定期检查，更换配件326可接受定期检查定期检查，开车前做气密326可接受定期检查定期检查326可接受加强巡检定期检查326可接受加强巡检损定期检查、换油、滤油224可接受5压缩机供水系统运行正常机体温度上升，影响各种配件的使用寿命财产缺失、有可

29、能引起火灾、定期检查，每周一次，对122可忽视6 罐区填料密封处无泄漏气阀运行正常、无泄漏各连接点连接坚固无泄漏各类呼吸阀灵敏好用爆炸财产缺失、压力无法供应，火灾爆炸等危急影响生产、财产缺失、火灾、爆炸中毒抽扁大罐，财产缺失手动阀门灵敏好影响生产、财产缺失、火灾、定期检查，准时更换，仪用，无泄漏爆炸、中毒表监控各物料输送泵运行平稳、压力正常电机、泵体烧损，影响生产定期检查、保证备用泵好326可接受加强巡检122可忽视326可接受加强巡检用各塔器连接坚固无晃动、无泄漏恶劣天气时发生危急、火灾、爆炸、中毒连接螺栓定期注油检查、外表监控7 主装置各手动阀门开关正常无泄漏各类换热器压力、温度正常各空冷器运行正常、降温成效符合工艺要求影响生产、火灾、爆炸、中毒定期检查326可接受加强巡检影响生产定期检查、外表监控224可接受影响生产定期检查、外表监控224可接受