2022年市交通局20XX上半内部审计工作总结 .docx

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1、市交通局 20XX年上半年内部审计工作总结20XX年是我市实施大路 X 年决战的收尾之年, 也是我市大路建设资金筹措最困难的一年；我市交通审计工作紧紧围绕全市大路建设后X 年筹集资金、竣工决算等工作,以工程建设资金安全和资金使用效益监管为重点,严格履行审计职 责,把审计工作做深、做细、做实,高质量的完成了省厅安 排的审计工作任务,为大路建设供应有效的审计监督与服务；20XX年上半年我局共完成项目5 个,其中： 财务收支审计 2 个,绩效审计 1 个,审计调查项目 2 个；协作省大路局完成基本建设审计2 个,协作市审计局完成竣工决算审计1个,离任审计2 个；一、强化审计治理,优化审计环境1、分解

2、工作方案,落实责任；依据省厅审计方案工作的总体支配, 结合我市交通内审实际 , 本着不重复审计的原就 , 制定了年度工作方案；明确了市局 20XX年审计工作的重点 : 一是协作审计部门对全市农村大路基本建设资金的专项审计；二是协作省大路局审计部门 对大路养护资金和市管重点项目进行审计；三是对全市重点 工程项目进行跟踪审计检查；四是协作审计部门对市重点工 程项目的竣工决算审计；市局下发了审计工作方案和指导意见,支配了详细的任务,提出了明确的要求,建立了责任监督体系；2、加强审计业务培训,不断提高内部审计人员的业务素养；做好内部审计工作,关键要培育和造就一支高素养的内 部审计队伍；市局以建立一支高

3、素养的内部审计队伍、提高 内部审计工作水平和质量为目标,积极加强内部审计人员业 务培训；组织内审人员X 人次参与了省厅组织的审计岗位资格证书的培训学习,通过学习内审人员转变了理念,更新了 学问,改善了学问结构,更加适应内部审计工作的需要；3、促进内部审计工作规范化建设,连续开展审计工作规范化治理考评活动；依据 XX 市交通局内审工作规范化治理评比方法,组织开展了全市交通系统内部审计工作规范化治理的评比表彰；市局授予 XX市大路治理处等 4 个单位 20XX年“ XX市交通系统内部审计工作先进单位”荣誉称号；这在促进内部审计工作规范化建设,全面提高内部审计工作质量和效率上起到了积极的促进作用；4

4、、做好沟通和谐工作,营造良好的外部环境；为了争取好的外部审计环境,一是积极同市审计局和谐沟通工作情形,争取工作上的指导、支持和帮忙；主动开展与协会会员单位间的学习沟通活动,扩大沟通合作范畴,拓展沟通合作成果,切实营造市局内部审计工作和谐的外部环境氛围；一是年初制定工作方案先征求审计局的看法,在方案支配上积极协作审计局的工作,特殊是在对农村大路建设项目、重点工程建设项目竣工决算审计工作上,主动争取和谐一样,争取得到审计部门的懂得、支持和帮忙；二是参与了市内审协会组织审计项目评比工作,市局2 个项目获得优秀审计项目；并被评为内部审计工作先进集体,2 人被评为先进工作者；并在会上做了沟通发言；订阅了

5、现代审计工作与会计中国审计报 ；加强了与市审计局和其他部门的内审人员的沟通沟通和业务联络；特殊是2 月份对 XX 大路逊克界段竣工验收决算审计工作时,积极的与审计部门沟通,得到了他们的懂得,顺当通过了工程验收决算审计；三是主动同审计机关沟通,争取三年决战建设项目竣工决算审计的申请,由审计部门帮忙向省审计厅做工作授权纳入地方审计局审计方案内,目前已经向审计部门提交了 2 个审计项目的竣工决算审计申请函；二、全面加强审计监督,提高审计力度；一是重点推动省管重点大路项目跟踪审计；20XX年方案2 项, 20XX年上半年协作省大路局共对2 个大路建设项目进行了跟踪审计,市交通运输局并负责对已经查出的问

6、题进行了跟踪整改；共投入审计力气X 人次,召开专题会议1 次；踏查现场 1 次,延长审计参建单位 2 家,发觉各类问题 X 个,提出整改看法 11 条；二是深化开展经济责任审计； 20XX年上半年协作市审计局开展离任经济责任审计 2 项,一是对 XX 市交通运输局原局长刘宜胜同志离任经济责任审计；二是对 XX 市大路治理处原处长李树言同志离任经济责任审计；审计发觉主要问题2 个,应计未计固定资产 XXX万元；要求整改问题 2 项； 三是积极开展省管重点大路项目专项检查； 20XX年 6 月10 号,市局 XXX局长为组长,付局长 XXXX、财审科 XXX为付组长,安监科、建管科参与,对XX 大

7、路建设项目上半年材料选购、工程开工进展情形及施工所需要解决的问题及困难进行了一天调研；并现场听汇报,施工标段现场堪查,现场处懂得决问题,收到了很好的成效；开展各项审计检查 1次,共投入审计力气11 人次；四是定期开展了财务收支审计；2022 上半年, 开展财务收支审计项目2 项,分别是对 XX市交通运输局 XX口岸物流园区工程前期费财务收支情形审计；XX市口岸储运公司财务收支情形审计；共发觉违纪违规事项2 项,金额 32 万元；拟定审计报告和下达审计看法书各4 份,提出审计建议和意见 6 条,下达审计打算书1 份,要求整改问题2 项；五是有针对性开展了审计调查；20XX年方案 1 项, 20X

8、X年上半年共开展审计调查项目3 项,共投入审计力气16 人次,召开专题会议2 次,审计查阅资料32 份,审计单位及所属独立核算单位16 个（调查主要项目内容） ：一是对全市9 个大路治理站小修保养资金使用情形、劳保统筹情形、历年挂账情形进行了专项调查；二是对各县市（区）交通运输局及所属大路治理处、大路治理站20XX 年度预算执行情形进行了专项审计调查；三是对XX大路建设项目 20XX年上半年资金落实及配套资金到位情形进行了审计调查；六是坚持后续审计监督；20XX年度上半年协作省大路局共对 2 个建设项目进行了后续审计,审计发觉的5 个问题共有 4 个已经整改完毕,整改落实率80%；总之,我们在各级主管部门的领导下,较好的开展了内部审计工作；在下半年,我们将以积极进取的精神、事实求实的作风、勤勤恳恳的态度,依据省厅的要求做好每一项详细工作,使 XX的内部审计工作再上一个新台阶；