2022年监视与测量控制程序.docx
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1、精品学习资源CYJ/CX162004监视和测量掌握程序修订状态: 0监视和测量掌握程序1 目的对质量、环境、职业健康安全治理体系中具有重要影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量,用以确定和评判所策划的目标、指标的实现程度及适用法规的遵循情形,实现连续改进;2 适用范畴适用于公司范畴内全部与质量、环境、职业健康安全治理体系运行活动有关的各个过程;3 术语3.1 监测:对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定量分析的过程;3.2 监控:对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定性分析的过程;3.3 监督:对运行掌握情形进行检查和督促的过程;4 职责4.1 公
2、司安全科4.1.1 负责本程序的编制、修改、监督实施和归口治理;4.1.2 组织对职业健康安全治理绩效情形进行监视和测量,并对整体结果在年终进行汇总、分析、评判;4.2 工程工程党支部组织对环境绩效进行监测,并对整体结果在年终进行汇总、分析、评判;4.3 质监科欢迎下载精品学习资源组织对质量治理的综合绩效进行监测、监控、监督,并对其结果进行汇总及评判;4.4 体系治理办公室负责质量治理体系、环境治理体系、职业健康安全治理体系的有效运行,并按内部审核掌握程序组织每年度的内部体系审核,提出连续改进的措施及建议, 提交治理评审;4.5 工会负责对公司员工劳动爱护情形(职业病防治工作及女职工、未成年工
3、的使用等)进行监督检查,提出改进措施及建议;4.6 各科室/ 分公司/ 工程部实施本单位、本工程质量、环境、职业健康安全治理体系过程的监视和测量活动;4.7 财务科负责对工程质量、环境爱护、职业健康安全费用的投入、统计,并在年度进行汇总;5 工作程序工作流程确定监测内容明确监测方法、周期实施监测记录治理信息沟通数据分析5.1 监视与测量的内容各科室 / 分公司 / 工程部应对治理体系的各个过程进行监视,对有量化要求时应欢迎下载精品学习资源进行监测,并保持测量相关的数据;当只能通过定性分析对过程进行监视时,应进行监控并保持相关记录,用以证明过程才能的符合性;检查内容主要包括:a) 目标、指标的实
4、现程度;b) 法律、法规的遵循情形;c) 治理方案、施工组织设计、各类方案、体系文件是否有效执行;d) 检测设备的校准和爱护;e) 特种作业人员的持证及年检;f) 环境爱护、劳动防护用品、职工劳动卫生爱护、职业病;g) 重要环境因素、重大危急源是否实施有效掌握; h 是否从事故、大事、疾病中吸取教训;i 施工治理才能是否满意要求;包括:人、机械设备、物资、方法、工艺及相关方过程才能的符合性;5.2 过程的监视与测量的方法、周期5.2.1 监测方法5.2.1.1 检查前,应成立检查小组,确定检查人员及其检查内容,明确相应职责;5.2.1.2 检查的方法按建筑施工安全检查标准、国家关于质量、环境爱
5、护、职业健康的标准、规范、规定执行;5.2.2 监测形式、周期5.2.2.1 检查分定期、不定期、日常、专项、节前、节后检查等形式,检查重点为施工现场工程的质量、环境、职业健康、安全现状及存在的隐患等方面,并适当兼顾绩效的主动监测;a. 定期检查:工程部每月检查一次,分公司每月检查一次,公司每季度检查一次;b. 不定期检查:各分公司、工程部可依据实际需要、施工工艺、施工特点、季欢迎下载精品学习资源节性特点,组织不定期检查;c. 专项检查:工程工程党支部、安全科、质监科、分公司、工程部结合本单位、本工程的实际情形以及国家、行业、地方建设行政主管部门的要求组织专项检查;d. 日常检查:工程工程党支
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