2022年工程项目管理制度2.docx

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1、精品学习资源工程治理制度与流程第一节工程项目治理制度1. 总就为了提升企业品牌，为促进企业内部工程建设治理行为的标准化、标准化， 确保工程质量的连续改良和提高、工程进度能按方案有效实现、工程成本得到有效掌握及材料的选购能保证质量，特制定工程部工程项目治理方法；本方法适用于开工前预备阶段、施工阶段、保修阶段；2. 项目部专业工程师岗位职责序号1项 目 部 主 要 职 责项目现场操作和和谐中心2项目工期、进度掌握治理3项目质量掌握治理4目 标 要 求准时、主动、全面地跟踪把握与本项目有关的各职能部门的工作情形按关键掌握节点完工，按方案时间竣工符合国家及相关部门规定并到达公司下达的质量目标帮助成本治

2、理部使建造成本掌握在方案以内5项目建设成本掌握项目开发过程中设计问题的应急处理销售现场协作治理协作研发设计部解决设计问题6按方案提交销售场地及相应的销售通道789项目竣工验收手续办理项目交付后客户质量问题的投诉处理、修理培育项目后备人才按公司经营方案要求帮助办理竣工备案协作公司相关部门准时妥当处理并支配专职人员负责、提高客户中意度储备治理人才项目部是公司开发项目现场的操作和和谐中心，负责项目生产营运过程中质量、进度、成本掌握和安全文明施工治理，其主要职责如下表：2.1 投资掌握依据公司批准的工程项目预算书，严格监督掌握工程项目投资；参与工程现场的经济签证、设计变更技术核定、报价认价单的审查，确

3、保工程项目投资掌握目标的实现；2.2 进度掌握欢迎下载精品学习资源依据公司批准的施工总进度方案，审核工程项目施工组织设计中单位工程进度方案；审查月 / 周进度方案，监督掌握工程项目的现场施工进度，动态治理， 确保工程项目按方案进度完成；编制审查建设单位分包、甲供材料的进场方案并和谐落实；2.3 质量掌握依据合同的商定、设计图纸及相关标准规程的要求，督促支持监理单位严控工程项目施工质量；审核工程项目施工组织设计及各专项、专业施工方案的质量保证体系；参与由监理单位组织的工程项目隐藏检查验收、分部工程验收；会同监理进行材料设备进场检验、试件取样检验，确保工程质量；参与由监理单位组织的样板墙间 / 层

4、；参与由监理单位组织的新产品、新工艺的观摩讲评会；2.4 安全治理负责审查施工组织设计中安全保证体系，并检查其落实情形；负责安全 / 文明施工各专项方案的审查；会同监理单位对施工单位的安全检查定期或不定期安全检查；2.5 合同治理负责进行现场合同治理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，和谐处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；2.6 信息治理 : 负责内外部的信息收集、沟通、传递和处理的治理事宜；2.7 组织和和谐：负责组织图纸会审，负责组织现场项目部的日常治理工作；负责履行施工合同中公司应承担的义务；负责和谐解决工程项目施工中的设计、施工问题；和谐各专业工程师的协作工作；负责和谐解决现

5、场的涉外关系；2.8 其他职责严格遵守公司治理制度；完成现场施工日志的精确记录；进度款审批；每周一次向工程部、公司书面汇报工程进度、质量内业、安全检查等情形，照实反映未解决问题；填报月报及半年度工作总结；参与现场监理例会，审查监理现场会议记录、工程项目治理报告和其他文件资料；加强现场务工人职工资治理等；3. 单位对接治理3.1 对总包单位的治理欢迎下载精品学习资源总包单位应将工程项目的进度、质量、安全/ 文明施工、工程资料等对建设单位负责；总包单位应对自行分包的单位履行治理职能；要求总包单位对公司直接分包的单位进行积极协作3.1.1 督促并审查总包单位建立健全项目组织机构3.1.2 督促并审查

6、总包单位建立健全质量、安全、进度保证体系及实施3.1.3 督促并审查总包单位建立各种应急预案3.1.4 督促并审查总包单位依据设计图纸、交底、变更、标准进行施工3.1.5 督促总包单位在施工过程中在施工场地、机械设备、脚手架、水电使用、 施工资料、检验资料、试验资料等方面协作分包单位特殊是公司直接分包的单位督促总包单位依据公司的治理工作流程办理签证、变更、结算、付款等3.2 对分包单位的治理 : 公司直接分包的工程主要有：环境工程、智能化系统、消防工程、燃气、闭路、电信等；3.2.1 分包单位进场前，会同监理单位对分包单位资质、营业执照、实力及施工合同、施工方案等进行审查必要时对分包单位的业绩

7、进行考察，合格后方 可进场；3.2.2 督促分包单位建立项目组织机构、保证体系、应急预案；督促分包单位依据设计图纸、交底、变更、标准进行施工；3.2.3 督促分包单位听从总包单位在质量、进度、安全、资料上的治理；督促分包单位依据公司的治理工作流程办理签证、变更、结算、付款等；3.3 对监理单位的治理 : 工程施工过程中的“四控两管一和谐”应以监理单位的治理为主，项目部专业工程师应予支持、督促和和谐；3.3.1 督促监理单位建立项目组织机构，编写监理大纲规划及监理细就3.3.2 督促监理单位严格依据监理规划、监理细就及监理合同监理施工单位3.3.3 督促监理单位每月监理月报的编写3.3.4 支持

8、监理单位对工程的质量、进度、安全/ 文明施工、投资掌握工作3.3.5 支持监理单位提出合理化建议3.3.6 支持监理每月组织对施工单位的当月表现进行评比、考核欢迎下载精品学习资源3.3.7 和谐监理单位熟识图纸及现场情形3.4 对材料供应商的治理 : 对供应商的治理是指甲供材料、设备供应商的治理；甲供材料和设备的种类在施工合同补充协议中商定；3.4.1 在甲供材料设备签约之前，会同成本治理部材料部检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料；必要时，对供应商厂家办事处、已完项目进行考察；3.4.2 督促、和谐供应商在要求时间、地点供货，满意施工

9、需要；3.4.3 和谐施工单位准时为供应商供应条件卸料场地、卸料人员等；3.4.4 新产品新材料、新设备应由供应商供应作业指导书或现场指导；3.4.5 依据供应合同及现场实际情形办理付款；3.5 总包对分包的治理总包在分包单位包括业主直接分包进场时应进行交底: 对其承包范畴总图、 基本参数等进行介绍；总包召开的生产会时间及周期、参会人员要求；文档治理 要求；要求分包报送项目组织架构、联系等；同时，总包单位对分包单位进 行以下治理： 方案治理总包单位分部分项工程进度方案进行介绍；分包单位进场时间、完工时间掌握治理；分包向总包报送的各种报表分包总进度方案、材料方案、月进度计 划、 月度完成量等；总

10、包单位对分包单位的进度负责；质量治理审核分包单位报送的各种方案；总分包工序交接界面、场地移交界面；对分包质量掌握治理；对分包成品爱护治理；分包单位完成检验批后，总包单位验收签字后报送监理单位验收，总包单位对分包单位的质量负责；现场协作和谐治理总包、分包单位间相互制造工作面；工序间的合理搭接、穿插和谐；立体作业、交叉作业时和谐；材料、设备等资源的共享利用；安全文明施工治理总包单位对分包单位进行安全文明施工治理；施工用水电搭设水电费交纳； 施工临设搭建位置；现场安全文明施工要求、总分包安全文明施工责任书的签订；欢迎下载精品学习资源总包单位对分包单位的安全文明施工负责；资料治理分包单位编制填写的施工

11、资料应交总包单位一份，总包单位对其真实性、精确性、完整性负责；分包单位编制的竣工资料交由总包单位统一整理，交档案馆备案；4. 质量治理方法为提高项目施工质量，加强过程掌握，提高最终建造产品的质量品质，为提高项目部的质量意识和治理水平，项目部必需进行质量动态治理PDCA；4.1 督促、检查各承包单位和监理单位依据国家规定的质量验收标准程序开展各项工作；4.2 质量记录文件4.2.1 各承包单位需准时依据监理规划或监理实施细就的报验要求，结合施工流水段、分部分项工程、样板引路要求填写各项工作质量验收记录4 份 送监理单位签署，并将当日发生的质量文件编号归档；4.2.2 监理单位收到质量记录文件后，

12、准时组织验收，对承包单位上报的质量记录文件归档；4.2.3 全部质量记录文件需准时填写，严禁承包单位事后补做资料，同时也严禁监理单位和项目部工程师事后补签资料；4.3 周双周例会 : 周双周例会上，承包单位应说明本双周周的质量情形，下周的质量掌握重点；4.4 月报: 每月承包单位报送工程月报时，应说明本月质量情形；监理公司和项目部工程师应审核该文件的真实性；4.5 工程付款 : 承包单位在工程付款时，应说明该段工程质量，监理公司和项目部工程师应审核该文件的真实性；假如该段工程质量达不到要求，项目部有权拒付该款项；4.6 考核: 监理单位执行此质量治理制度的严格程度，会作为项目部评判监理工作 质

13、量的一个重要依据；项目部工程师执行此质量治理制度的严格程度， 会作为公司评判个人绩效的一个重要依据；4.7 竣工资料：欢迎下载精品学习资源4.7.1 各承包单位和监理单位需依据国家或河南省竣工验收资料的归档方法准时整理和归档全部工程技术资料，严禁事后补做和补签资料，各分包单位需准时填报资料，并于工程竣工档案验收前将竣工资料交给总包单位，由总包单位统一负责档案验收及移交工作；竣工图的绘制必需与工程施工同步进行；基础工程、主体工程验收后15天内，承包单位将基础工程、主体工程竣工图上报监理单位，监理单位7天内审核后交项目部，项目部 10天内审核后返仍承包单位；单位工程竣工验收后，在实物移交前 5天内

14、，承包单位应将全套工程竣工资料移交项目部；竣工资料的数量见工程补充协议；5. 工程进度治理方法确保项目的开工、展现、开盘、竣工时间节点掌握目标的实现，项目部必需进行进度动态治理 PDCA；5.1 施工总进度方案在项目总进度方案的基础上依据施工图的出图次序以及总体施工支配，由总承包单位在进场前编制施工总进度方案，同时融入各分包单位的进度方案总工期应在合同商定范畴内，可以合理提前；施工总进度方案内容应包括：编制说明、进度方案图、施工总进度方案的风险分析及掌握措施；总承包单位项目经理对总进度方案审核后报送监理单位及项目部审批；5.2 材料设备供应方案依据总进度方案，承包单位在收到施工图15天内应完成

15、材料设备供应方案的编制并报送监理单位及项目部审核；承包单位提交方案应考虑订货周期，并对材料设备方案的精确性负责；5.3 月度工作方案总承包单位每月 25日向监理单位和项目部报送月度工作方案；月度进度方案的内容包括：依据总进度方案明确本月进度掌握目标、进度方案图和资源配置 表；5.4 施工周报施工周报由总承包单位在每周双周工地例会前一天向监理单位及项目部提交；施工周报的内容应包括：统计整理上周实际完成施工进度资料，并与月度欢迎下载精品学习资源施工方案比较分析；现场劳动力动态；影响进度的缘由分析；下周需要项目部、监理单位解决和和谐的问题；5.5 对于工程进度节点滞后，项目负责人应准时申报、预警，拖

16、延不报或不能及时解决的，项目负责人应承担相应责任；6. 现场安全文明施工治理为了通过预防及掌握措施，督促承包单位作好现场文明施工；通过预防及控 制措施，削减项目施工过程中显现安全事故的概率，以及改善施工作业现场形象 及环境，项目部必需进行现场安全施工治理；6.1 安全文明施工方案承包单位编制安全文明施工方案应包括：安全文明施工现场治理组织机构及责任人；施工现场平面布置图；围墙设计；场地硬化设计；现场雨污排放设计； 暂时用电安全措施；降尘、降噪措施；现场卫生及消防安全措施；施工区域内现有市政管网和四周建筑物的爱护措施等；6.2 专项施工方案深基坑防护方案；暂时用电方案；外脚手架搭拆方案；塔吊、施

17、工电梯搭拆方案；卸料平台搭拆方案；模板安拆方案、防火救灾方案等；6.3 施工现场封闭治理施工主入口暂时大门，围墙高度、材质；项目现场内各施工单位应分别设 置围挡实行封闭治理，围挡高度不低于2米；施工作业区、材料堆放区与生活办公区应相互分开；入口处必需设置美观的门卫室，门卫室应悬挂竟项目部批准的“施工现场车辆治理方法”及“门卫治理制度”；6.4 施工现场平面布置治理现场场地和道路要平顺、通畅，并设置相应的安全防护措施和安全标志；周边设置良好的排水沟；加工场地及堆场硬化；施工现场材料堆放和设备安装应符合现场平面布置图确定的位置；材料堆码整齐，摆放有序，并挂标识牌；施工现场易燃易爆物品应设专库存放，

18、设专人负责治理；6.5 办公生活区治理办公生活等暂时设施要求满意安全、卫生、通风和消防要求；生活区场地宜全部硬化或绿化；职工宿舍应具备良好的防潮、通风、采光等性能；严禁在欢迎下载精品学习资源集体宿舍内达通铺；在建建筑内一般不宜兼做宿舍和办公场所；6.6 施工现场生活卫生标准施工单位应明确卫生负责人，报监理单位及项目部备案；食堂必需申领卫生许可证，并应符合卫生标准，炊事人员需持有效的健康证明上岗；食堂应设上、下水设施，排水、排气口应有金属网封闭，通风、排气良好；生活区设置封闭、水冲式厕所，蹲位间设置隔墙，留有通气孔，夜间有照明，厕所每日有专人负责清洁；设置足够德望垃圾池和垃圾桶，定人、定时清理，

19、施药除“四害”；6.7 施工现场消防、安全治理施工单位应编制现场消防治理制度，明确消防责任人；严格执行动火作业审批手续；施工现场应配备足够的消防器材；施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必需符合相关安全技术标准；起重装置必需依据相关工作安全守就要求进行作业；现场常用机械设备应设立操作告示牌；在现场危急部位设置明显的安全警示标志；四口、五临边必需设置安全防护围拦或盖板；结构首层的出入口必需搭设双层防护棚；6.8 施工现场环境爱护治理施工现场必需建立施工防扰民措施，必需重视环境爱护工作；施工单位应优先采纳低噪音的工艺和施工方法，当噪音可能超过噪音限值或需要夜间施工作业时，施工单位必需到行政主管

20、部门和环保部门申报；禁止从建筑物内向外抛洒建筑垃圾；场地内应设排水沟、集水坑、沉淀池；进出场地的车辆必需冲洗，防止带泥上路和扬尘；6.9 施工现场场地布置应经甲方项目经理确认后方可实施，严禁占用公共通道作施工场地；发觉占用公共通道项目部可按合同严格惩罚；7. 工作流程规定7.1 现场工程例会 : 依据工程需要，工程例会将每周每双周进行；一般将工程例会和业主和谐会和二为一，同时进行；7.1.1 现场工程例会由总监理工程师主持；7.1.2 现场工程规定参与人员专业监理工程师；施工单位项目经理、技术及经济负责人、安全员、质量员；业主项目经理、专业工程师及其它相关分包单位负责人；欢迎下载精品学习资源现

21、场工程例会内容听取各施工单位关于本阶段工程项目的施工进度、施工质量、安全文明、工程资料等完成情形、下一步工作支配方案及施工存在问题的汇报；监理工程师总结评判，指出施工单位施工中的不足和施工单位存在的问题，提出下一步工程项目的工作要点和要求；业主的看法和要求，并对各单位提出的问题做答复；现场工程例会在完成后的 24小时内，监理单位必需编写会议纪要，会议纪要经各施工单位负责人、总监理工程师、业主项目经理签字认可后传发到各单位，并上报工程部；现场工程例会流程：施工单位提前一天将施工周报报送监理单位及项目部总监理工程师主持会议施工单位汇报上周完成情形质量、进度、安全下周方案、预备情形需和谐事宜监理工程

22、师结合现场发言，和谐、解决相关问题项目部工程师结合现场发言，和谐、解决相关问题项目部项目经理发言，和谐及解决相关问会上未能解决问题用内部联系函或请示单解决总监理工程师总结发言监理单位整理睬议纪要，与项目经理共同确认发放与会各单位7.2 现场专题技术会议7.2.1 现场专题技术会议由专业监理工程师主持；欢迎下载精品学习资源施工单位提出材料设备报价单第 10 页 共 20 页监 理 单 位 审 核 盖章7.2.2 现场专题技术会议依据工程项目的实际情形不定期举办；7.2.3 现场专题技术会议规定参与人员：专业监理工程师；施工单位项目经理、技术及经济负责人、施工员；建设单 位项目经理、专业工程师及相

23、关分承包商；必要时工程部经理参与；现场专题技术会议内容：听取施工单位就工程项目某特定技术问题的解决方法、施工措施的处理看法；监理工程师依据合同商定、国家规程标准要求提出的解决方法措施；业主项目经理专业工程师的打算看法；业主、监理工程师、施工单位就工程项目某特定技术问题经协商后达成一样看法；一般现场专题技术会议在完成后的 24小时内，监理工程师必需编写会议纪要，会议纪经相关承包商负责人、总监理工程师、业主项目经理专业工程师报工程部经理审审批；7.3 材料认价单凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材料设备、按合同规定答应调差的材料设备、其它特殊材料设备等，均应在选购实施前进行材料报价、认 价

24、；办理材料认价单原就：施工单位提出材料报价单；项目专业工程师在一天内对该报价单的材料设备的规格、型号、品牌、材质要求进行审核；交成本治理部材设部进行认价工作，分管领导审定后转甲方项目部执行；办理现场认价单的规定：应在选购实施前进行材料报价、认价，假设单方认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据；材料认价流程：欢迎下载精品学习资源7.4 甲供材料和设备的选购及进场治理程序在施工合同补充协议中商定甲供材料和设备；监理单位在每月2528日汇总甲供材进场的数量；申报、选购程序：施工图纸会审后 10天内，施工单位提交材料设备使用方案工程名称、材料设备名称、规格型号、需用数量、需用时间、技术质量等级、供

25、货地点、编制时间；由总监签定后转建设单位项目部；项目部编制甲供材料设备进场方案考虑生产周期；按规定要求进行甲供材料设备的选购；进场治理程序：在甲供材料设备签约之前，成本治理部材料部必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术欢迎下载精品学习资源指标等资料；监理单位工程项目部检查进场材料设备的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求；由监理单位组织进场材料设备的检查、验 收、试验必需做到 100 等验收工作，甲方现场代表监控整个过程，合格后方可用于工程；施工单位提出甲供材设清单品名应在合同中商定监理单位审核盖章项目部审核签字工程部经理审核签字成本治理部

26、拟订材设招标材设厂家或供应商投标成不治理部评比厂家或供应商、拟订合同总经理批准材设厂家或供应商供货施工单位收货保管、监理单位验收办理付款检验或见证取样合格后使用办理尾款欢迎下载精品学习资源设计单位提出设计变更项目部供应现场施工进度公司设计治理部审核签字重大设计变更设计部组织专题会总经理批示争论结果请示发项目部、监理单位、施工单位执行发成本治理部办理签证公司档案室存档7.5 设计变更设计变更的原就：设计单位发觉设计有错误或有严峻不合理的地方及因业主的要求更换或调整设计的均由设计单位出具设计变更单；设计变更经设计部审定盖章后实施项目部确认该处的施工进度；重大设计变更须由设计部组织专题会议，经公司领

27、导批准后实施；严禁施工单位直接向设计单位联系索取设计变更资料，一经发觉该设计变更单不予计价，并追究相关人员责任；设计变更流程：7.6 现场技术核定单施工过程中发觉设计有错误、不合理的地方均应办理现场技术核定单；现场技术核定单一般由施工单位提出，同时监理单位、项目部、工程部、设计部均可提出；公司其他部门可以内部联系函的形式联系设计部办理程序：由施工单位提显现场技术核定单内容给监理单位最好事前征得口头同 意；总监理工程师总监代表签认转项目部、项目经理专业工程师签认后转设计研发部、设计研发部签认后转设计院确认，然后实施；7.6.2 现场技术核定单必需严格遵循国家规程标准、行业标准和经业主批准的设计图

28、纸、技术要求，必需严格遵循国家建设工程的相关规定和要求；7.6.3 现场技术核定单的时效性：现场技术核定单必需在实施前办理完成；7.6.4 保证工作效率，整个核定流程应在7天内完成；需报至公司争论的，应欢迎下载精品学习资源技术核定的提出监理单位审核签字项目部审核签字设计研发部审核签字盖章重大核定由设计治理部组织专题会议设计单位审核签字盖章争论结果报总经理批准分发施工单位、监理单位、项目部、设计研发部、成本治理部、公司档案室施工单位执行以不影响施工进度为准；技术核定流程：7.7 施工图纸自审和会审7.7.1 施工图纸自审：依据合同商定、国家规程标准、行业标准，施工单位进场前或单项工程施工前，施工

29、单位自行主持施工图纸自审，并写出施工图纸自审记录，报送监理工程师、项目部专业工程师项目部转发设计研发部、成本治理部；在此期间，监理单位、项目部也应读图，形成记录，一并转发7.7.2 施工图纸会审：由工程项目部组织，公司设计治理部、成本治理部、设计单位、监理工程师、施工单位共同参与；由监理工程师负责进行现场记录汇 总整理工作；形成施工图纸会审纪要，四方共同会签并加盖公章，作为指导工程 施工和工程结算的依据；7.7.3 施工图纸会审看法原件应一式六份：设计单位、总承包单位、监理单位、 成本治理部、设计研发部、工程部资料室存档；7.8 施工组织设计依据合同商定、国家规程标准、行业标准和经业主批准设计

30、施工图纸，施工单位进场二周内编制完成工程项目施工组织设计；7.8.1 施工单位编制施工组织设计应有针对性、内容应全面，内审程序完善；7.8.2 监理工程师在三个工作日内提出审核看法，总监签字盖章；欢迎下载精品学习资源7.8.3 工程项目部专业工程师五天内提出审核看法，项目经理审核确认；转发成本治理部针对投资方面的审核，盖公章；7.8.4 施工组织设计原件应一式五份：施工单位三份、监理工程师、工程项目部资料室施工组织设计一经批准，是工程项目治理掌握的目标方案，必需严格监督治理实施，确保批准的施工组织设计的实现；7.9 工程进度方案依据合同商定、施工设计图纸以及经批准的施工组织设计，施工单位编制年

31、、半年、季度、月进度方案；项目部亦应编制相关掌握方案；其中月度方案是总进度方案掌握的标准底线；7.9.1 月度工程进度方案内容：月度工程项目方案的文字形象进度说明、分部分项方案支配及完成工程量和工作量；7.9.2 施工单位在每月 25日前报送月进度方案，监理工程师在二个工作日内提出审核看法；7.9.3 专业工程师在一个工作日内审查完成，报送工程部经理批准一个工作日内；7.9.4 送达施工单位实施执行；进度方案一经批准，是工程项目治理进度掌握的目标方案，必需严格监督治理实施，确保批准的施工总进度方案；7.9.5 月度工程进度方案原件应一式三份：施工单位、监理工程师、项目部资料室存档；7.10 施

32、工用水、用电的治理全部施工单位暂时用电、用水均由项目部安装工程师统一治理；用水、用电必需挂表；7.10.1 各用电、用水单位编制暂时用水、用电方案，经监理单位、项目部安装工程师审核；方案一经批准，必需严格实施和治理；7.10.2 水、电费的收取：抄表日期为每月 20-25 日，依据供电局电费单及自来水公司的水费单据收取，在工程款中予以扣除；各用电、用水单位对各自的线路、管路负有爱护治理责任，应常常对所属线路进行检查，发觉安全隐患，立刻整改；7.11 工程项目检查验收工程项目检查验收有：欢迎下载精品学习资源隐藏工程、分部分项工程、分户检查、单位工程预验收、工程项目竣工综合验收等；隐藏工程项目检查

33、验收：由监理项目部组织支配，建设单位专业工程师参与验收并签字确认分部分项工程项目检查验收：由监理项目部组织支配，建设单位项目经理专业工程师、设计研发部参加验收签字确认、备案；分户检查验收： 由项目部组织，由施工单位质量员、监理工程师、项目部专业工程师组成分户检查小组，对每户进行检查验收，并签字确认；7.11.4单位工程预验收：由施工单位提出单位工程预验工作报告和方案支配，报总监理工程师监理单位总工审核同意，建设单位批准；由工程部组织支配，施工单位、监理单 位、设计院、地勘院、质检站、安监站、公司设计研发部、物管公司相关人员等参与验收签字确认、备案严格依据工程建设备案制治理规定要求进行；预验整改

34、：由承包商对预验中存在的问题一一整改消项后，由总监理工程师组织复 验，复验合格后进入工程项目竣工综合验收阶段；工程项目竣工综合验收：由工程项目部提出工程项目竣工验收工作报告和方案支配，经工程部经理审核，报副总总经理批准，由工程部经理组织 实施；严格依据工程建设备案制治理规定要求进行；工程项目竣工综合验收前应进行消防、规划、环境及建设工程档案资料验收专项验收公司外联部帮助；单位工程预验收、工程项目竣工验收依据公司规定要求相关部门、公司领导参与检查评定，通过检查评定后签字确认；工程项目竣工验收资料：依据工程建设备案制治理规定要求，承包商提交经监理工程师、建设单位签字确认的工程项目系统技术资料、全部

35、竣工图、工程技术档案、影像资料及光 盘；分户验收流程：欢迎下载精品学习资源组建分户验收小组结构阶段分户验收，小组成员签字装修阶段分阶段进行分户验收有设计问题由设计单位解决各阶段验收后签字住宅工程质量分户验收表签字后报公司公司组织营销部、设计研发部、品牌治理部、物业公司预验收前的检查物业公司会同项目部全数检查单位工程预验收后移交业主7.12 工程款支付：依据施工合同商定的付款条件，施工单位提出工程进度款支付申请表；监理工程师对工程进度款提出详细审核看法，包括项目质量、安全内业情形并签字确认发放工程款支付证书；项目部专业工程师以工作请示单的形式报公司相关部门审核，总经理审批；7.13 工程竣工移交

36、7.13.1 工程项目竣工验收后，施工单位提出工程项目移交报告附竣工验收会议纪要；7.13.2 办理移交手续：施工单位、监理工程师、建设单位项目经理工程 部、 分管领导进行正式移交包括实物移交及资料移交；供应经批准的工程项目 竣工验收资料一式五套7.13.3 同时项目部和物业公司正式办理交接手续，相关工程竣工验收资料交一套给物业公司；7.14 工程项目结算7.14.1 工程项目结算依据：施工合同补充协议、工程竣工验收报告、工程竣工移交清单、竣工图、设计变更、现场签证等；欢迎下载精品学习资源7.14.2 承包商提出工程结算申请，经总监理工程师签认后，送至项目部；7.14.3 项目经理专业工程师必

37、需审核工程量的精确性、必需审核工程量、经济签证、合同变更、材料认价单等是否严格按程序签字确认，对不符合规定的工程量、经济签证、合同变更、材料认价单坚决不答应进入工程结算中；工程部经理在结算上确认签字后转成本治理部；7.14.4 成本治理部在六十个工作日内完成总体初审工作；施工单位与成本治理部核查、修改，形成结算审核看法书；7.14.5 结算审核看法书报公司分管领导审定，公司总经理批准；7.14.6 结算审核看法书一式四份：施工单位、监理工程师、公司成本治理部及财务部；7.14.7 施工单位依据施工合同补充协议、结算审核看法书，进入工程结算款申请付款程序；严格审核工程项目各阶段工程付款的正确性，

38、对最终一次工程结算付款必需依据合同规定抵扣工程进度款、工程质量保证金及水电费、定额治理费等，并做付款清单备查；7.15 工程项目月报表7.15.1 由施工单位依据合同商定、监理工程师条例和工程项目的实际情形，依据工程建设备案制规定的标准工程报表格式编制；7.15.2 工程月报内容：本月工程项目的形象进度、质量情形、分部分项完成的实际工程量及下月方案完成工程量；7.15.3 工程月报的时效性：由监理单位和建设单位项目经理在每月28日前审查完成；7.15.4 项目月报表上交工程部经理审批；7.15.5 工程项目月报是工程项目月度投资完成情形的统计报表和月度工程进度的掌握依据，必需严格审查，确保业主

39、的投资利益得到保证；7.16 工作联系单：在施工过程中，项目部需要发出指令时，统一以工作联系单的形式发出；7.16.1 给施工单位发出工作联系单的同时，抄送监理单位；同样，施工单位对工作联系单的回复也应报送监理单位；7.16.2 在以下情形，需要对施工单位发出工作联系单：工作内容的增加、削减；节假日留意事项等的通知；现场质量缺陷；现场重大安全隐患等监理单欢迎下载精品学习资源位对现场质量缺陷和安全隐患应发监理工作联系单或整改通知单；7.16.3 在以下情形，需要对监理单位发出工作联系单：监理单位监理人员严峻失职；项目部人员变动等；7.16.4 项目部所发工作联系单必需有专业工程师和项目经理签字；

40、同时项目经理依据大事的大小轻重，确定是否报工程部经理审核，并加盖项目部章；7.16.5 全部工作联系单必需按月报送公司备案；7.16.6 除特地说明外，全部工作联系单均需回复；7.16.7 针对重大的指令，项目部应请示工程部经理，由工程部工程部经理签发工作联系单以部门名义对外发文，盖工程部章；或者，工程部经理请示公司领导后，以公司名义发文；工作联系单流程：项目部提出工作联系单依据情形确定是否盖项目部章抄送监理单位发给施工单位施工单位有异议时， 24 小时内回复施工单位执行项目部监督、跟踪治理回复项目部回复抄送监理单位所发工作联系单及回复报公司备案8. 工程资料治理8.1 工程项目部专业工程师应

41、收集整理以下资料并归档8.1.1 文字资料：工程项目各合同；工程监理大纲、监理规划、监理细就，监理月报，监理例会纪要、指令，通知，函件；施工单位报告、函件工作联系单； 建设单位指令、通知工作联系单；设计图纸、设计文件、设计变更、技术核定单、现场签证；会议纪要；工程质量事故核查处理报告，工程安全事故调查处理报告；施工组织设计及各专项施工方案；施工进度方案；工程报表及工欢迎下载精品学习资源程质量、安全治理月报；经济签证单；材料认价单；工程进度款审核单；工程检查验收资料工程竣工资料；公司内部文件资料；治理工作日志等；8.1.2 图片图象资料：工程项目照片；8.1.3 电脑部份：现场项目治理资料；8.

42、2 工程项目资料的治理职责8.2.1 项目经理负责现场的资料治理；8.2.2 专业工程师应准时做好现场资料，确保工程项目资料的有效、完整、正确和安全，并帮助项目部档案资料治理员将工程资料进行收集、整理、归档；8.3 工程项目资料治理规定8.3.1 工程现场专业工程师每周必需进行工程项目资料整理归档工作；8.3.2 项目部档案资料治理员负责审查档案资料，整理齐全后储存；并每周报行政人事部资料室备案，各项目部应严格执行，显现材料丢失，追究有关人员责任；8.3.3 借阅工程资料必需履行手续，不得遗失，更换；8.3.4 工程项目资料必需建立资料台帐、资料目录；8.4 工程项目文件资料的签收传递规定8.4.1 设立文件发文签收登记本，一切文件资料发送、送达时必需要求签收；8.4.2 公司内部指令，通知、报告必需实行书面形式，均具实名；8.4.3 对监理工程师、施工单位全部文件资料必需实行书面形式，均具实名；8.4.4 全部对内对外文件资料必需按职责规定权限审查签发；8.4.5 工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接；欢迎下载