2022年建筑工程公司质量手册.docx

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1、精品学习资源目录0. 前言0.1 质量承诺0.1.1 质量方针0.1.2 质量目标0.2 企业简况1. 范畴1.1 总就1.2 范畴和适用领域1.3 应用2. 引用标准3. 术语和定义3.1 直接引用术语3.2 自定义术语4. 质量治理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总就4.2.2 质量手册4.2.3 文件掌握4.2.4 记录掌握5. 治理职责5.1 治理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量治理体系策划5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 治理者代表5.5.3 内部沟通5.6 治理评审5.6.1 总就5.6

2、.2 评审输入5.6.3 评审输出6. 资源治理6.1 资源地供应6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境欢迎下载精品学习资源7. 产品实现7.1 产品实现地策划7.2 与顾客有关地过程7.3 设计和开发7.5 生产和服务供应7.6 监视和测量装置地掌握8. 测量、分析及改进8.1 总就8.2 监视和测量8.2.1 顾客中意8.2.2 内部审核8.2.3 过程地测量和监视8.2.4 产品地测量和监视8.3 不合格品掌握8.3.1 不合格物资8.3.2 不合格工序8.4 数据分析8.4.1 数据信息8.4.2 收集、分析职责8.4.3 数据分析8.5改进8.5.1连续改进8.5.2订正措

3、施8.5.3预防措施8.5.4改进措施地验证附录欢迎下载精品学习资源颁布令依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量治理体系标准地要求，并结合中国建筑工程总公司总承包部和中国建筑总承包公司（以下简称“公司”）地施工治理特点，特制定 本质量手册 .本手册规定了公司地质量方针，对公司质量治理体系及质量治理体系要求作出了全面地描述，是指导公司质量治理工作地纲领性文件和行动准就，是开展质量活动必需遵循地标准和规范 .本手册自总经理签字之日起正式生效 .公司范畴内各部门、分公司、工程及全体员工必需严格遵照执行 .中国建筑工程总公司总承包部中国建筑总承包公司总经理：（王彤宙

4、）二二年四月九日欢迎下载精品学习资源0. 前言0.1 质量承诺0.1.1 质量方针过程精品，质量重于泰山；中国建筑，服务跨过五洲.内涵说明：公司质量体系运作地过程中始终把质量放在核心位置，要求每一道工序、每个部位必需是为下道工序供应精品，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种，使严格地质量治理贯穿于不断变化地设计、施工、服务地全过程，做到凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡事有人监督 .通过质量地正式承诺、优质地过程服务和全方位地动态治理营造“中国建筑”地名牌效应，做大做强中国建筑 .0.1.2 质量目标工程合格率达到 100% ，工程优良率达到 80% ，顾客中意率达到 90%

5、.内涵说明：全部工程地一次交验合格率为 100%；单位工程竣工面积地优良率达到 80%以上； 使90%以上地顾客中意 .0.2 企业简况中国建筑工程总公司（以下简称中建总公司）组建于1982 年，是中国最大地建筑联合企业，也是中国最大地国际工程承包商.主要经营范畴：国内外土木工程和建筑工程地 勘察、设计、施工、安装、询问；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；对外经济救济工程；技术和材料设备地进出口业务；对外派遣各类工程、生产及服务行业地劳务人员； 承包境内外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料地出口等方面地业务 .中国建筑工程总公司

6、总承包部（即中国建筑总承包公司）是中国建筑工程总公司直接从事工程总承包、实行内部独立核算地专业经营机构，代表中建总公司以一级法人层次开拓建筑市场，下属有北方、南方、上海、重庆、西北、厦门、海南、中山、山西、甘肃等区域性分公司，并负责经营治理深圳海外装饰工程公司、中大实业有限公司、中国建筑装饰工程公司、中外园林建筑总公司、中建电子工程有限公司、中国建筑东南设计讨论院等专业公司和设计院；代表总公司对中国江本有限责任公司、中建纳博克自动门有限公司、中建（长沙）不二幕墙装饰有限公司、苏州工业园区中建工程询问有限公司等单位行使股东权益.公司以工程工程为治理核心，以合约治理为主线，以技术创新和人才鼓励为手

7、段，运用中建总公司地集团资源，安排于工程经营治理全过程，充分挖掘工程治理地最大利润， 逐步形成以实现经济效益为目标地“大总部、精区域、细工程”地治理模式，制造新一轮地中国建筑精品 .今日，中建总公司正以崭新地姿势，努力向世界一流地跨国公司迈进，成为世界建筑行业地强者 .地址：中国 北京百万庄三里河路 15 号 B 座 6 楼邮政编码： 100037电话： 0086-10-88082888传真： 0086-10-88082752欢迎下载精品学习资源1. 范畴1.1 总就本手册为公司制定了质量治理体系要求 .手册适用于公司市场经营、设计和施工服务地各个过程.手册地内容可以充分证明， 公司有才能满意

8、顾客要求及生产符合法律、法规要求地产品.公司以顾客为关注焦点通过质量治理体系地有效实施，包括连续改进体系地运行以达到顾客中意 .1.2 范畴和适用领域质量手册适用于以总公司名义和公司名义承接地工业与民用建筑、市政道 路、桥梁和公用管道等地设计、施工、安装和服务，以及地基与基础、钢结构、环保、水电大坝、城市轨道交通5个专业承包过程 .质量治理体系掩盖地产品为以总公司和公司名义承接和治理地工程工程.质量治理体系涉及地职能部门包括总经理、治理者代表、副总经理、综合治理部、市场经营部、合约商务部、工程治理部、技术进展部、人力资源部、财务资金 部，以及各分公司、各工程 .1.3 应用为确保质量治理体系地

9、有效性、相宜性和充分性，更好地供应满意顾客和符合法律、法规要求地产品，公司不对第七章中地任何条款进行删减.欢迎下载精品学习资源2. 引用标准在质量治理体系文件中引用如下标准：GB/T19000 ISO9000：2000质量治理体系基础和术语； GB/T19001 ISO9001：2000质量治理体系要求； GB/T19004 ISO9004：2000质量治理体系业绩改进指南； 中国建筑工程总公司质量手册（ 2000版）；中国建筑工程总公司质量体系程序文件（2000版） .欢迎下载精品学习资源3. 术语和定义3.1 直接引用术语本手册使用 2000 版 ISO9000 族标准供应地术语和定义，并

10、使用中国建筑工程总公司质量手册中采纳地其他术语和定义.序号术语定义1质量治理体系建立质量方针和质量目标并实现这些目标地相互关联或相互作用地一组要素.2质量方针由最高治理者正式发布地与质量有关地组织总地意图和方向.3质量目标与质量有关地所追求地或作为目地地事物.4顾客接受产品地组织和个人，本手册中成为业主.5顾客中意顾客对某一事项以满意其需求和期望程度地看法.6 供方为公司供应产品地组织和个人，主要包括物资供应商、分包商、设计分包、托付试验室等 .7 过程使用资源将输入转化为输出地活动系统.本公司地工序也是过程 .指结果不能通过其后产品地检验和试验完全验证，加工缺陷仅在使用后才能暴露欢迎下载精品

11、学习资源8 特殊过程出来地过程 .欢迎下载精品学习资源9 关键过程精度要求高对工程整体质量有重要影响和其后地检验和订正均比较困难地过程.10 服务无形产品，在供方和顾客接口处完成地至少一项活动地结果.11 可追溯性追溯所考虑对象地历史、应用情形或所处场所地才能.12 测量和监视检验、试验、检查或验证.13 不合格未满意要求，包括不合格物资、不合格工序、不合格项.14 订正为排除已发觉地不合格或其它不期望情形所实行地措施.15 订正措施为排除已发觉地不合格或其它不期望情形地缘由所实行地措施.16 预防措施为排除潜在不合格或其它潜在不期望情形地缘由所实行地措施.17 紧急放行因生产急需来不及验证而

12、放行，主要指对物资来不及验证而放行.18 例外转序因生产急需而需要地特别规转序，主要指对施工工序来不及验证而放行.19 验证规定要求已得到满意地客观证据地认定和供应.为确保主题事项地相宜性、充分性、有效性和效率，以达到规定地目标所进行地欢迎下载精品学习资源20 评审活动.欢迎下载精品学习资源21 过程设计指需要开发地施工过程地策划设计，包括公司没有施工过地工程工程或是没有把握需用地核心技术地工程，均属于需要开发地施工过程.3.2 自定义术语序号术语定义1 总公司指“中国建筑工程总公司”，也简称为“中建总公司”.指“中国建筑工程总公司总承包部”，及“中国建筑总承包公司”，简称为“公欢迎下载精品学

13、习资源2 公司3 分公司司” .指以“中国建筑工程总公司”，及“中国建筑总承包公司”名义设立地下属地域性托付法人性公司.欢迎下载精品学习资源4 工程指以总公司、公司和分公司名义设立地工程治理机构，是“工程经理部”地简称.欢迎下载精品学习资源5 总部对总公司职能治理部门地总称.6 本部对公司各部门地总称 .7 各单位分别指公司各部门、分公司和工程.欢迎下载精品学习资源4. 质量治理体系4.1 总要求公司地产品为工业与民用建筑、市政道路、桥梁、公用管道、地基与基础工程、钢结构、环保、水电大坝、城市轨道交通地设计、施工、安装和服务.上述产品具有固定性、多样性、单件性，以及生产地流淌性、周期地连续性等

14、特点， 公司环绕上述特点通过识别相应地施工及服务过程建立质量治理体系.通过对建立地质量治理体系所需地全过程加以识别，以识别这些过程所需地输入、输出及所需开展地活动和应投入地资源；通过识别这些过程，确定公司各层次之间及各过程之间地相互作用，并合理地支配过程地次序，以便简单达到过程策划地结果，使过程能达到预期地目地或要求； 通过对过程地输入、输出及开展地活动和投入地资源做出明确地规定，给出过程掌握地准就和方法，包括三个层次地文件化地准就规定；通过获得充分和必要信息，并通过对信息地判定而实现对各设计、施工过程地监控；通过对过程信息地测量（包括对输入活动和输出结果地测量），对结果地分析，针对分析结果对

15、过程实施必要地措施，最终实现过程地策划结果和对过程地连续改进；严格依据质量治理体系地要求治理这些过程.在上述过程地运作和掌握中，公司依据自己地实际和需要，经过评审后，将一些过程 进行分包 .各有关单位均应对外包过程依据本手册地7.4 条款地规定进行严格治理，以确保过程质量 .4.2 文件要求4.2.1 总就质量治理体系文件是质量治理体系运行地依据，可以起到沟通意图和统一行动地作用.公司地质量治理体系文件包括：质量手册向公司内部和外部供应关于公司质量治理体系整体信息地文件； 程序文件公司供应如何完成活动地一样信息地文件；支持性文件公司针对质量治理体系如何应用于某一具体产品、工程或合同地文件，包括

16、：施工组织设计、工程质量方案及其它相关技术性、治理性文件.记录对所完成地活动或达到地结果供应客观证据地文件.公司规定文件地性质和范畴应满意合同、法律、法规要求，以及顾客和其它相关方地需求和期望，并与公司相适应 .公司地质量治理体系文件架构见下页 .4.2.2 质量手册依据 GB/T19001 ISO9001 标准和质量治理体系运作地需要，公司编制相应地质量手册，以规定质量治理体系地范畴、程序文件、索引，及其质量治理体系过程间地相互作用，确保质量治理体系地范畴具有适应性和合理性.公司不对第七章中地任何条款进行删减 .4.2.3 文件掌握综合治理部负责制定、实施和保持文件治理程序，各部门、分公司和

17、工程应严格 依据程序要求，作好文件地编制、评审、审批、发放、标识、更换、作废、回收等工作.欢迎下载精品学习资源4.2.4 记录掌握综合治理部负责制定、实施和保持记录治理程序，各部门、分公司和工程应严格依据程序要求，做好记录地标识、贮存、爱护、检索、储存和处置.图 1：质量治理体系文件架构图阐明质量治理体系地范畴、各单位地职责和权限以及体系过程之间地相互联系和工作接口欢迎下载精品学习资源手册程序文件支持性文件与公司相关手册共同构成质量治理体系过程地操作文件包括工程策划书、施工组织设计、工程质量方案、施工方案等文件及记录文件欢迎下载精品学习资源5. 治理职责5.1 治理承诺作为公司地最高治理者，总

18、经理对质量治理体系地建立实施和改进做出如下承诺，并供应相应证据：在公司建立起宣扬遵守法律法规和满意顾客需求地渠道，通过会议、文件、内部通讯等形式，广泛宣扬遵守法律法规和满意顾客需求地重要性；制定出符合公司实际地质量方针，并使其满意遵守法律法规、满意顾客要求和期望、连续改进，以及建立、评判质量目标等“三个承诺、一个框架”地要求； 确保在公司地各个职能层次上建立和实施质量目标，并不断适应公司进展和顾客地需求；承诺每年至少主持一次治理评审，遇特殊情形将增加评审次数，以保证质量治理体系地连续改进；确保质量治理体系运行所需资源（如人力、物资、信息等）地获得和保证.5.2 以顾客为关注焦点公司以增强顾客中

19、意为目地，运用治理手段，确保顾客地期望得到识别和确定，转化为要求并予以满意 .公司在符合国家法律法规，符合规程、规范、工艺标准要求，符合产品地交付规定要求、服务要求，以及不阻碍公司质量目标和质量方针实现地前提下，满意顾客要求.5.3 质量方针过程精品，质量重于泰山；中国建筑，服务跨过五洲.（具体内涵见 0.1.1 条款） 为实现上述质量方针，公司治理层、各部门、分公司和工程将努力做好下述工作：依据公司运作地实际状况，总经理将不断调动全体员工地积极性，树立为顾客服务地宗旨，明白和满意顾客合理地需求和期望；通过不断提高全体员工地质量意识，确保产品和服务地每一个环节都符合质量治理体系要求，达到质量要

20、求，并连续改进；通过治理评审，利用各种信息，将改进提高作为评审地输出，不断提高组织地适应才能，加大市场占有率，交付合格工程和优质工程；公司遵守国家法律、法规，以确保公司及顾客地合法权益得到保证；总经理确保质量方针在公司内部得到充分沟通和懂得，并定期对质量方针进行评审，以适应公司内外部条件和环境地变化.5.4 策划5.4.1 质量目标质量目标由总经理主持制定，形成文件，并得到实施和不断改进.公司地质量目标是：全部工程地一次交验合格率为100%； 单位工程竣工面积优良率达到 80%以上.质量方针将逐层得到分解，各级地质量目标与公司地质量方针保持一样，并且满意产品要求地各项内容 .各部门、分公司环绕

21、公司质量目标，分解并确定本单位地年度工作目标，包括：工程质量目标、安全目标、设备和资金目标、人力资源目标、合同及中标目标、顾客中意目标等.各工程欢迎下载精品学习资源依据公司地质量目标和合同要求，策划并分解本工程地质量目标，包括工程优良率、安全事故率、设备完好率、人员持证上岗率等.5.4.2 质量治理体系策划质量治理体系架构图 2：质量治理体系组织机构框图质量治理体系职能安排公司质量治理体系职能安排管副综市合工技人财责任分工总理总合场约程术力务经者经管经商管发资资理代理理营务理展源金表部部部部部部部总要求工分公质量体系程司文件掌握记录掌握治理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限和沟通治理评审

22、人力资源基础设施工作环境产品实现地策划与顾客有关地过程设计与开发选购生产和服务供应监视和测量装置控制顾客中意内部审核过程地监视和测量产品地监视和测量不合格品掌握数据分析改进总要求治理职责资源治理产品实现测量分析改进注：主管领导；主控部门；关联部门.欢迎下载精品学习资源5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限公司规定各部门、工程和分公司之间地职能及相互关系（职责和权限），以促进有效地质量治理体系地运行 .5.5.1.1 总经理主持制定、批准和颁布公司地质量方针和质量目标，批准质量手册，委任治理者代表，对公司质量方针地实现和质量治理体系地有效运行负全面和最终责任； 打算公司进展战略和进展目标，

23、负责规定和改进各部门地治理职责；组织识别和分析顾客地明确及潜在要求，代表公司向顾客作出质量承诺，并向公司传达满意顾客要求地重要性；主持对质量治理体系地治理评审，对质量治理体系地改进作出决策； 确保质量治理体系运行中治理、执行和验证工作地资源需求；领导对全体员工进行质量意识地训练、培训和考核.5.5.1.2 治理者代表（副总经理）帮助总经理建立公司质量治理体系，主持制定、批准和颁布公司质量程序文件； 组织贯彻、实施和完善公司质量治理体系，和谐体系运行中发生地有关问题，定期向总经理汇报质量体系运行情形，并提交治理评审；依据公司领导职责分工，负责制订主管部门和系统地进展目标和规划，对主管工作地质量保

24、证和质量改进负责直接领导责任；负责公司内部体系审核和筹备治理评审，并组织接受顾客或认证机构对公司进行地质量治理体系审核；代表公司与业主或其它外部机构就质量治理体系事宜进行联络.5.5.1.3 副总经理参与制订、贯彻和实施质量方针、质量目标和企业进展规划，帮助总经理作好质量体系建立、运行和保持工作；依据公司领导职责分工，负责制订主管部门和系统地进展目标和规划，对主管工作地质量保证和质量改进负责直接领导责任；帮助总经理开展公司各项工作，确保工程质量、安全和工期满意合同需要.5.5.1.4 综合治理部负责指导、监督治理评审程序、文件治理程序、记录治理程序、内部审核程序、订正和预防措施程序地实施； 组

25、织开展公司企划、研发工作；组织开展公司行政、后勤和行政档案治理工作； 组织公司信息治理工作；作好对总承包经营治理企业地治理、支持与服务.5.5.1.5 市场经营部负责指导、监督顾客要求评审治理程序（除合同评审、合同变更评审）地实施；组织开展市场开发工作；组织公司本部工程投标工作；协作中标后地工程治理工作，进行二次经营和市场服务； 组织开展公司资质治理和经营治理基础工作.5.5.1.6 合约商务部欢迎下载精品学习资源负责指导、监督物资治理程序，以及顾客要求评审治理程序（合同评审、合同变更评审）地实施；组织编制工程投标阶段地经济标文件； 组织公司合同治理工作；组织开展公司物资选购治理工作；参与分包

26、工程招标及分包商挑选工作；组织工程成本治理和掌握，建立健全公司建造成本库和内部定额； 负责组织和处理公司有关法律事务；组织开展公司投资评估工作 .5.5.1.7 工程治理部负责指导、监督工程策划治理程序、施工过程掌握程序、分包商治理程序、不合格品治理程序、服务治理程序地实施；组织工程组建策划和各项前期预备工作； 组织对分包商进行评审、挑选和治理； 组织开展公司工程质量治理工作；组织开展公司工程安全和文明施工工作；对工程工程实施过程进行动态治理，对工程实施过程进行和谐、治理和掌握； 组织公司工程工程地服务保修工作，进行业主中意度测评；在综合治理部帮助下，组织公司质量治理体系在工程工程上地贯彻与实

27、施.5.5.1.8 技术进展部负责指导、监督设计治理程序、监视和测量设备治理程序地实施； 帮助市场经营部开展工程经营，为工程挑选、跟踪、谈判供应技术支持； 组织编制工程投标报价阶段地技术标；组织开展公司工程技术治理工作；为工程工程实施全过程供应技术支持和服务； 对检验、试验、测量设备进行治理 .5.5.1.9 人力资源部负责指导、监督培训治理程序地实施；组织开展公司人事治理工作，制订、落实公司人事治理制度和政策； 组织开展人员聘用工作；负责组织作好公司劳资治理工作；组织开展员工考核工作； 组织开展公司培训工作；逐步开展员工个人职业生涯设计工作 .5.5.1.10 财务资金部组织制定公司内部财务

28、治理规章制度与会计核算，并监督制度地执行； 负责公司会计核算与分析工作；负责公司财务、资金、金融地统一治理工作； 负责公司预算治理；负责进行公司税务治理工作 .5.5.1.11 分公司严格执行国家、地方政府地有关法律、法规，仔细贯彻实施总公司和公司颁布地质量方针、质量手册、质量体系程序文件和各项治理制度；负责质量治理体系在分公司地建立、完善、实施和运行，对质量方针和质量治理欢迎下载精品学习资源体系在分公司地实现和有效运行负全面责任；在授权范畴内以总公司名义和公司名义开展市场经营工作；依据本部与分公司地治理链条分工，负责组织对分公司管辖工程地工程治理工作；代表总公司和公司与当地政府主管部门或其他

29、法人、社团进行接洽、联系等.5.5.1.12 工程严格执行国家、地方政府地有关法律、法规，仔细贯彻实施总公司和公司颁布地质量方针、质量手册、质量体系程序文件和各项治理制度；负责质量治理体系在工程地建立、完善、实施和运行，对质量方针和质量治理体系在工程上地实现和有效运行负全面责任；负责工程工程地具体组织实施，合理利用资源（包括人员、材料、机具、监视和测量设备、资金、施工方法），对工程工程地质量、安全、进度及成本全面负 责，确保质量目标和顾客承诺地全面实现；接受公司各主管部门地治理和监督 .5.5.2 治理者代表治理者代表由总经理任命，具体职责见本手册第5.5.1.2 款.5.5.3 内部沟通公司

30、各部门、分公司和工程之间，就质量治理体系地过程和有效性进行沟通（认证机构地审核，各种信息地传递，会议、研讨记录等），以便形成统一步调.5.6 治理评审5.6.1 总就治理评审是对质量治理体系地运作情形进行评审，以确保体系连续地相宜性、充分性和有效性，并验证质量方针和质量目标是否得到了满意.治理评审由总经理主持，一般采纳会议地方式进行，依据组织形式分为年度治理评审和日常治理评审 .年度治理评审以公司级会议方式进行，一般每年进行一次；日常治理评审实行总经理办公会议、由总经理组织地专题会议等方式进行，日常治理评审依据需要随时召开 .评审地过程应分析当前可能需要体系更换地活动或需要改进地机会，包括质量

31、方针和目标地改进 .综合治理部负责记录并储存治理评审过程中形成地有关记录.5.6.2 评审输入评审输入是为治理评审供应连续改进地信息和前提条件，明确输入活动要求、信息及数据，输入要有如下内容：治理体系审核结果；顾客地反馈及法律法规执行情形；质量方针、目标完成情形，工程质量状况； 订正和预防措施地状况；上次治理评审地跟踪措施；影响质量治理体系地变更看法； 改进地建议；等 .欢迎下载精品学习资源5.6.3 评审输出治理评审以治理评审报告作为输出地势式，目地是使治理体系和质量不断改进和提高.总经理负责对质量治理体系及业绩改进等方面做出决策，评审报告包括如下内容： 需要修改地方针、目标；质量治理体系及

32、其过程地改进措施；与顾客要求有关地产品地改进措施； 资源需求 .治理评审报告由总经理签发并下达实施，治理者代表负责组织落实和评审治理评审结果，并监督执行 .凡评审成效未达到目标时，应准时实行改进措施.欢迎下载精品学习资源6. 资源治理6.1 资源地供应资源是公司质量治理体系及过程不行缺少地组成部分，是实现质量方针和目标地必要条件.总经理应针对公司地现实情形，确定并供应所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境等 .6.2 人力资源人力资源部负责指导、监督培训治理程序地实施.公司应加强员工地质量意识训练，确保公司全体员工都意识到从事质量活动所实行措施地相关性和重要性，为实现质量目标献计献策

33、.依据岗位需要、市场情形、公司进展规划以及外部有关机构和主管部门地要求，人力资源部应会同有关单位确定各岗位地所需地训练、技能和体会等岗位任职条件.每年年底，各部门和工程应依据业务进展情形和人员素养提出本单位培训需求.人力资源部依据培训需求制订公司年度培训方案，方案应包括培训工程、培训目地、培训对象、培训时间和培训单位等内容 .方案经总经理审批后执行 .对分包商地培训，以入场训练和交底地势式进行，工程在对此做出支配后，可不必再制定特地地培训方案 .培训终止后，培训组织单位应对培训成效进行评判.对于未达到要求地应实行措施予以补救.人力资源部于每年年底对全年培训工作进行总结，对培训地有效性进行评判.

34、人力资源部负责储存公司员工地培训资料和档案，工程治理部负责保管对分包商培训地记录.6.3 基础设施公司各部门、分公司和工程应准时识别、供应和爱护为实现工程施工地相宜性所需地设施具体包括：工作条件：如办公和生产场所及相应地建筑物等相关地设施.设备：如机械、工具、设备、测量仪器、通讯、运输、硬件、软件或其它设备.支持性服务：工程交付后地保修、修理服务、技术询问、回访等.各部门要准时评判质量治理体系各过程是否具备了这些必备地设施 .综合治理部负责对公司办公设施地需求进行策划和选购，并进行相应地日常治理 .其它单位均应识别自己地基础设施需求，并准时予以满意 .6.4 工作环境公司各部门、分公司和工程应

35、识别为实现工程产品地符合性所需地工作环境中地重要因素，从物质地、社会地、心理地和环境地等因素方面为人员作业制造条件 .欢迎下载精品学习资源7. 产品实现7.1 产品实现地策划7.1.1 总就为确保质量手册和质量体系程序文件在工程工程中得到贯彻和实施，公司有关部门应依据合同和手册要求，针对每一工程工程进行策划，具体依据工程策划治理程序执行.策划文件包括：工程策划书、施工组织设计、工程质量方案、施工方案及技术交底等.其中：投标用地施工组织设计由技术进展部编制，供施工用地施工组织设计，以及工程质量方案、施工方案、技术交底等，由工程依据相关规定和要求编制.施工组织设计与工程质量方案可合并编制，但无论编

36、制形式如何，工程质量方案应包括以下方面地内容：需达到地质量目标； 实际运作过程地步骤；在工程地各不同阶段，职责、权限和资源地具体安排； 采纳地具体程序和指导书；相宜阶段（如设计、开发）地试验、检验、检查和审核大纲；随工程地进展进行更换和完善策划结果地势成文件地程序； 达到质量目标地测量方法；为达到质量目标必需实行地其它措施；对工程工程施工地符合性供应证据，做好质量记录.7.1.2 策划过程掌握质量策划地宗旨是按质量治理体系地各项要求进行操作，以使设计、施工生产在组织机构、人员配备、材料、设备和检验测试手段等方面均符合标准要求地前提下运作.公司各部门、分公司和工程应依据合同要求和有关规定，依据治

37、理权限作好相应地质量策划工作 .在质量策划完成后，由相应地授权人员对质量策划文件进行审批.7.2 与顾客有关地过程市场经营部负责指导、监督顾客要求评审治理程序（除合同评审、合同变更评审）地实施，合约商务部负责指导、监督顾客要求评审治理程序（合同评审、合同变更评审）地实施 .7.2.1 与产品有关要求地确定与顾客有关地过程包括从工程信息跟踪到竣工交付后保修服务地全过程.公司各有关部门应确定顾客地要求，主要包括：顾客规定地产品要求（合同），包括有关使用性能、牢靠性、质量等级、交付（工期要求）和交付后地服务方面地要求；顾客未做规定但预期或规定用途所必要地产品要求； 与产品有关地义务，包括法律、法规地

38、要求.7.2.2 与产品有关地要求地评审通过对工程信息、收到后地招标文件、送出前地投标文件、签约前地合同，以及合同变更进行评审，确保：有关要求得到规定；任何与标书或合同有异之处均已得到解决、认可； 公司具备履行承诺和合同要求地才能 .7.2.2.1 工程信息评审欢迎下载精品学习资源市场经营部负责组织开展公司对外经营工作，作好对工程信息进行收集、整理、比 较、分析、评估和挑选 .依据工程信息挑选情形，市场经营部负责组织对有价值并且可行地工程进行跟踪 .7.2.2.2 招标文件评审当工程进入招标阶段时，市场经营部组织有关部门对招标文件进行评审.必要时，可邀请分包商和供应商一起参与招标文件评审，以保

39、证分包工程施工或物资供应不被延误.评审包括以下内容：工程地类型、规模、所在地域是否符合公司市场经营战略； 业主地合法位置和履约信誉，工程立项手续是否齐全；公司中标地可能性，是否有明显不利于公司地规定、条件或有明显强过公司地竞争对手；工程资金地来源和支付状况，工程可能盈利水平和风险程度； 业主对工期、质量、创优等方面地要求；工程施工地技术难度，特殊是新工艺、新材料和高新技术地要求； 公司在该工程上地履约实力和才能（包括人员和设备装备才能）； 分包商地挑选和物资设备地选购等 .当遇到招标文件不全、业主口头要求等特殊情形时，依据程序中规定地特殊情形进行评审.通过对招标文件进行评审，打算公司是否参与该

40、工程地投标.招标文件评审记录由市场经营部储存 .7.2.2.3 投标文件评审投标文件编制完成后，市场经营部负责组织有关部门和人员对投标文件进行评审.评审内容包括：经济标是否完整、正确，报价方案是否符合公司地投标策略？ 技术标是否完整、正确，施工组织设计是否科学、合理？综合标是否完整、正确，是否对招标文件地各项要求进行了响应？设计图纸是否完成、正确，设计是否表达了业主地意图？经济、技术、（技术文件）和综合标之间是否和谐一样，整体投标文件是否满意招标文件地要求？通过对投标文件进行评审，打算投标文件是否可以送出.投标文件记录由市场经营部储存.7.2.2.4 合同评审在合同签订前，合约商务部负责组织有

41、关部门进行合同评审.合同评审侧重于对与投标不一样地合同要求进行评审，通过合同评审及与业主地沟通应确保：业主对工程地各项要求得到规定 .当收到来自业主地口头要求时，接收人应精确懂得业主地要求，妥当地势成文件并得到业主地认可；任何与投标不一样地合同要求已得到解决.合同评审记录由合约商务部储存.7.2.2.5 合同变更评审当发生合同变更时，由工程按程序进行评审和变更.当超出工程处理范畴时，由工程组织评审，报公司审批后变更 .评审应形成文件并精确地传递到各有关部门.7.2.2.6 紧急情形地处理欢迎下载精品学习资源当遇到需立刻答复业主，但又来不及进行书面评审地情形时，有关人员可依据程序中规定地进行紧急

42、情形地处理 .7.2.3 顾客沟通公司应在以下有关方面确定并实施与业主沟通地支配： 工程信息工程中标前，市场经营部负责组织有关部门就工程信息与业主进行充分和谐和沟通，确保业主充分明白公司地有关情形，同时确保公司充分把握工程地有关情形.合同及变更信息合同签订前，合约商务部负责与业主进行充分和谐和沟通，确保充分明白业想法见， 并准时将看法反馈给公司有关部门.合同履行期间，当发生合同变更时，工程负责与业主进行协商，确保充分明白业想法见，并准时将看法反馈给公司有关部门.业主反馈看法公司各部门、分公司负责收集业主反馈看法（包括顾客投诉），并准时将业主反馈看法传递给工程治理部，由工程治理部对业主反馈看法进行处理.7.3 设计和开发7.3.1 建筑产品设计技术进展部负责指导、监督设计治理程序地实施.7.3.1.1 设计地策划由于公司不具有单独地设计资质，当市场追踪地工程涉及到设计内容时，在进行工程信息评审、招标文件评审时应针对设计内容进行重点评审，确定解决方案.目前阶段，设计解决方案有设计分